第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)政府批準的“三定”方案，紅河縣政協(xié)委員會機關(guān)主要職責(zé)為：

（1）政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家大政方針和地方的重要舉措以及經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題，在決策之前和決策實施之中進行協(xié)商。

（2）民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題解決落實情況，國家機關(guān)及其工作人員的工作等，通過提出意見、批評、建議的方式進行的協(xié)商式監(jiān)督。

（3）參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強政治建設(shè)

時刻牢記政協(xié)組織的政治屬性、委員的政治身份、協(xié)商的政治責(zé)任，始終把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，堅定不移把黨的領(lǐng)導(dǎo)全面、具體、實際地落實到政協(xié)工作的全過程和各方面。

第一，把牢正確政治方向。堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹中共二十大精神作為首要政治任務(wù)，著力用黨的二十大精神統(tǒng)一思想行動、凝聚共識力量。通過縣政協(xié)黨組會議、主席會議、常委會議帶頭示范，引領(lǐng)全縣政協(xié)系統(tǒng)持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹中共二十大精神，持之以恒在全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實上下功夫，引導(dǎo)廣大政協(xié)委員和各族各界人士更加深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，更加自覺維護習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，更加自覺地維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅定不移在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保政協(xié)事業(yè)始終沿著正確方向前進，為全面推進中國式現(xiàn)代化紅河新實踐貢獻政協(xié)智慧和力量。截至目前，已召開縣政協(xié)黨組會議11次、主席會議6次、常委會議3次。

第二，強化黨的創(chuàng)新理念武裝。馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想是二十一世紀馬克思主義、當(dāng)代中國馬克思主義，是黨的最新理論創(chuàng)新成果。縣政協(xié)堅持三個結(jié)合，推動黨的創(chuàng)新理論武裝走深走實。一是把學(xué)習(xí)貫徹中共二十大精神與開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育結(jié)合起來，以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干；二是堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想與貫徹省委十一屆三次、州委九屆四次和縣委十三屆三次、四次全會相結(jié)合，統(tǒng)一思想行動、融入履職實踐，努力為紅河縣高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻；三是把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想與學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想、《中國共產(chǎn)黨政治協(xié)商工作條例》，以及全國和省州兩會精神相結(jié)合，更加準確把握好政協(xié)履職的方向和切入點，推進政協(xié)機關(guān)、政協(xié)委員、委員聯(lián)系界別群眾的學(xué)習(xí)全覆蓋，學(xué)出理論武裝新境界，學(xué)出責(zé)任擔(dān)當(dāng)新作為，學(xué)出善于斗爭新本領(lǐng)，學(xué)出團結(jié)奮斗新氣象。截至目前，已開展縣政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)7次、黨支部“三會一課”、主題黨日活動28次，干部職工學(xué)習(xí)例會18次。

第三，自覺接受黨的領(lǐng)導(dǎo)。縣政協(xié)自覺把政協(xié)工作置于黨的領(lǐng)導(dǎo)之下，定期或不定期向縣委請示、匯報工作。重大工作、重要事項報請縣委常委會審議通過。今年3月，報請縣委研究并印發(fā)了《政協(xié)紅河縣委員會2023年重點協(xié)商計劃》。縣政協(xié)黨組主動接受縣委的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認真落實縣委關(guān)于黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)等責(zé)任制的安排部署，主席班子成員積極主動參與縣委安排部署的掛聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作、林長制、河長制工作等事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的各項重大工作。

第四，深入推進全面從嚴治黨。縣政協(xié)黨組嚴格落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，提升把方向、管大局、保落實的能力。堅持以黨組理論學(xué)習(xí)中心組為引領(lǐng)，主席會議、常委會會議、“書香政協(xié)”讀書活動等相配套的學(xué)習(xí)制度體系。完善黨的組織對黨員委員的全覆蓋、黨的工作對政協(xié)委員全覆蓋的工作機制，推進組織規(guī)范化、活動常態(tài)化、作用實效化。落實“三會一課”等制度和黨員委員“組織關(guān)系一方隸屬、參加雙重組織生活”規(guī)定，抓好黨員委員的教育管理，發(fā)揮黨員委員的先鋒模范作用。落實全面從嚴治黨要求，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴守紀律規(guī)矩，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，壓實意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任，堅持把嚴的基調(diào)長期堅持下去。

2.提升履職質(zhì)效，認真履職盡責(zé)

第一，聚焦工作重點開展調(diào)查研究工作。認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于大興調(diào)查研究之風(fēng)的重要指示精神和縣委關(guān)于大興調(diào)查研究之風(fēng)的實施方案，緊緊圍繞縣委“1153”工作思路和“三個示范縣”建設(shè)，堅持不調(diào)研不協(xié)商，精準選題，深入基層開展調(diào)查研究，為開展好協(xié)商議政活動夯實基礎(chǔ)。今年以來，聚焦推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，開展了“大力發(fā)展規(guī)上企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效”“綠色新型建材，紅河石膏產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“激發(fā)僑企新活力，增進交流促發(fā)展”等專題調(diào)研，聚焦鄉(xiāng)村振興，開展了“培育市場主體，壯大集體經(jīng)濟”“發(fā)展八角產(chǎn)業(yè)”等專題調(diào)研，聚焦生態(tài)文明建設(shè)，開展了“哈尼梯田保護”專題調(diào)研，聚焦民生建設(shè)，開展了“基層醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)情況”專題調(diào)研，聚焦重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展了“紅河縣“一河五庫”連通工程建設(shè)情況”專題調(diào)研，聚焦法治建設(shè)，開展了“《中華人民共和國民法典》紅河縣貫徹落實情況視察”。

第二，健全機制開展協(xié)商議政活動。認真落實中共二十大關(guān)于“增進民生福祉，提高人民生活品質(zhì)”的部署，堅持協(xié)商于民、協(xié)商為民，扎實推進專門協(xié)商機構(gòu)建設(shè)，不斷完善1+2+4+N常態(tài)化協(xié)商機制。2023年，共安排重點協(xié)商議題13個，其中全體會議協(xié)商議題1個，專題議政性常委會協(xié)商議題2個，主席會議協(xié)商議題1個，專題協(xié)商議題3個，界別協(xié)商議題2個，對口協(xié)商議題1個，民主監(jiān)督協(xié)商議題2個，重點督辦提案協(xié)商1個。目前，已全面完成年度協(xié)商任務(wù)。

第三，加強民主監(jiān)督，著力維護社會公平正義。組織州、縣政協(xié)委員和政協(xié)干部參加縣政法部門、組織部門及政府職能部門開展的案件陪審、干部評議、執(zhí)法監(jiān)督、教師選調(diào)、事業(yè)人員面試招錄等民主監(jiān)督活動。1—10月，參加招生、升學(xué)報名搖號等監(jiān)督活動7次，廉潔征兵工作監(jiān)督2次，紀檢監(jiān)察監(jiān)督活動5次，參加縣法院陪審案件21件（次）、合議案件21次，為促進司法公正發(fā)揮了政協(xié)的民主監(jiān)督作用。

第四，大力實施提案工作質(zhì)量提升行動。2023年，印發(fā)了《政協(xié)紅河縣委員會提案質(zhì)量提升行動方案》，完善了《中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會提案審查工作細則》，堅持提案在精不在多，更加注重提案質(zhì)量。建立各專委會聯(lián)系界別委員提案撰寫小組，創(chuàng)新開展提案培育工作，提高集體提案比重；常態(tài)化推進“提、立、交、辦、督”工作，打造一批精品提案。縣政協(xié)十四屆三次會議共立案86件提案，從辦理答復(fù)的情況看，提案者所提問題已經(jīng)解決或基本解決的70件（A類），占立案總數(shù)的81.4%；所提問題正在解決或列入計劃逐步解決的13件（B類），占立案總數(shù)的15.1%；所提問題因客觀條件限制或其他原因，需以后解決的3件（C類），占立案總數(shù)的3.5%。全部提案均在規(guī)定期限內(nèi)辦復(fù)，收到提案者反饋的提案協(xié)商辦理情況征詢意見表86份，反饋率達100%；從反饋的征詢意見表看，辦理滿意率96.5%，基本滿意率3.5%。

第五，深入推進“開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨”行動。制定下發(fā)了《政協(xié)紅河縣委員會關(guān)于深入推進“協(xié)商在基層”工作 組織“開展院壩協(xié)商·建設(shè)文明村寨”行動的工作方案》，通過組建工作機構(gòu)、及時動員部署、深入選題調(diào)研、認真組織實施，截至目前，共開展協(xié)商議事活動18次，協(xié)商內(nèi)容涉及助推創(chuàng)建普法強基示范村、文明村寨和民族團結(jié)進步示范村、宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范村、鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興示范村、關(guān)愛幫扶示范村5個方面。通過開展協(xié)商議事活動，推動架車鄉(xiāng)農(nóng)村客運業(yè)發(fā)展、紅土寨供電不足問題、財政保費補貼地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品（芒果）保險事業(yè)等議題得以有效解決和轉(zhuǎn)化，有力地推動了龍普非物質(zhì)文化遺產(chǎn)竹編工藝傳承和發(fā)展、德攏村文明進步、凹腰山社區(qū)普法強基補短板、勐龍村農(nóng)文旅融合發(fā)展。

第六，扎實開展“拼經(jīng)濟出真招抓落實——政協(xié)委員在行動”。制定出臺《紅河縣政協(xié)系統(tǒng)“拼經(jīng)濟出真招抓落實——政協(xié)委員在行動”實施方案》，持續(xù)開展助推市場主體倍增“5+5”行動，全力抓好“委員拼經(jīng)濟”工作。截至目前，全縣政協(xié)系統(tǒng)共助推市場主體485個，其中：個體工商戶416個、企業(yè)67個、合作社2個；開展協(xié)商議政活動28次，開展民主監(jiān)督活動18次，提出針對性意見25條，走訪市場主體239個，提出意見建議28條；充分發(fā)揮政協(xié)委員聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢，組織開展委員招商行動，開展21個招商引資項目，其中2個招商引資項目引進資金0.27億元，簽訂合同的10個，正在洽談的4個，儲備項目7個。

第七，著力打造僑鄉(xiāng)文史品牌。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，積極配合州政協(xié)做好《哈尼梯田農(nóng)要》《滇南往事》系列叢書的史料征集工作；做好《百年樹人——紅河縣人才建設(shè)史料》《鐵心跟黨走的人》的修編工作；繼續(xù)做好《紅河新村——紅河縣易地扶貧搬遷記憶》《紅河縣傣族志》的收集整理工作；做好第31、32期《紅河縣政協(xié)》期刊的編撰出版工作。其中，《紅河縣政協(xié)》第31期已付印，《百年樹人——紅河縣人才建設(shè)史料》預(yù)計年底前完成定稿并付印。

3.強化政治引領(lǐng)，聚共識促團結(jié)

第一，加強思想政治引領(lǐng)。牢牢把握團結(jié)奮斗的時代要求，充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線組織功能作用，把加強思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識作為中心環(huán)節(jié)。創(chuàng)新委員讀書、委員工作室、數(shù)字政協(xié)等平臺載體，廣泛宣傳黨的創(chuàng)新理論和方針政策，為推動全縣高質(zhì)量發(fā)展增動力、聚合力。

第二，進一步擴大團結(jié)面。積極做好團結(jié)引領(lǐng)工作，進一步促進政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。加強與各人民團體、工商聯(lián)和無黨派人士聯(lián)系，創(chuàng)造良好的履職條件。邀請黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士參加政協(xié)協(xié)商議政活動。加強委員之家、委員工作室建設(shè)，提升活動質(zhì)效，擴大平臺影響力。加強與海外僑胞和民族宗教界人士的團結(jié)聯(lián)誼工作。

第三，夯實合作共事基礎(chǔ)。完善聯(lián)系走訪制度，進一步夯實合作共事基礎(chǔ)。落實主席會議成員走訪看望委員制度，努力實現(xiàn)走訪全覆蓋。落實《黨組成員聯(lián)系黨員委員、黨員委員聯(lián)系黨外委員制度》，加強聯(lián)系和溝通，促進黨員委員帶動黨外委員高效履職。落實主席會議成員聯(lián)系界別活動組制度，參與界別活動組活動，不定期召開界別委員代表座談會。

4.加強自身建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)

第一，進一步加強委員隊伍建設(shè)。開展委員聯(lián)系服務(wù)界別群眾行動，不斷深化“雙優(yōu)品牌”創(chuàng)建工作，以委員工作室為依托，推動廣大政協(xié)委員更好成為黨的政策宣傳員、思想政治引領(lǐng)者、界別群眾貼心人。積極爭取中國兵工集團幫扶項目支持，聚焦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和提升政協(xié)工作業(yè)務(wù)水平，先后在浙江大學(xué)、西南聯(lián)大舉辦兩期委員履職能力提升專題培訓(xùn)班，共100名政協(xié)委員參加了培訓(xùn)，實現(xiàn)了縣政協(xié)委員整班制外出培訓(xùn)的零突破。

第二，進一步加強政協(xié)機關(guān)干部隊伍建設(shè)。積極爭取縣委關(guān)心和支持，促進政協(xié)干部合理流動，選優(yōu)配強政協(xié)機關(guān)干部。今年以來，共調(diào)出3人，調(diào)入1人，引進高學(xué)歷人才1人。安排機關(guān)干部列席縣政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)活動、縣政協(xié)常委會議，參加周一學(xué)習(xí)、“書香政協(xié)”微講堂學(xué)習(xí)。截至目前，已舉辦“書香政協(xié)”微講堂6期，參加學(xué)習(xí)200人（次）。選派30人參加州政協(xié)和州、縣有關(guān)部門組織的委員履職培訓(xùn)、黨外人士培訓(xùn)等。選派1名干部到上海市長寧區(qū)工商聯(lián)掛職鍛煉。通過多措并舉，錘煉打造“想為、敢為、善為”的政協(xié)機關(guān)干部隊伍，切實提高委員政治把握能力、調(diào)查研究能力、聯(lián)系群眾能力、合作共事能力，增強協(xié)商議政本領(lǐng)。

第三，深化作風(fēng)革命效能革命，提升干事創(chuàng)業(yè)精氣神。加強政協(xié)干部“兩不一是”履職理念教育，開展“躺平式”干部專項整治工作，大力倡導(dǎo)省委提出的“十種鮮明導(dǎo)向”，不斷提振機關(guān)干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神；深入推進作風(fēng)革命、效能革命，推進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化，長效化，用“三法三化”推進政協(xié)各項工作；持續(xù)糾“四風(fēng)”，樹新風(fēng)，工作精文減會，調(diào)研輕車簡從，力戒形式主義、官僚主義。嚴格日常辦公管理，嚴格遵守公務(wù)接待標(biāo)準，力戒享樂主義和奢靡之風(fēng)，深入推進節(jié)約型、綠色機關(guān)建設(shè)。截至目前，縣政協(xié)班子成員共參與推進作風(fēng)革命效能革命“堅持力量向一線下沉”行動108天（次）。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，“一辦七委”：“一辦”即縣政協(xié)辦公室；“七委”即縣政協(xié)提案委員會、縣政協(xié)經(jīng)濟委員會、縣政協(xié)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人資環(huán)委員會、縣政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會、縣政協(xié)教育科技衛(wèi)生體育委員會、縣政協(xié)社會和法制委員會、縣政協(xié)民宗和港澳臺僑委員會。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即是：中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年度收入合計924.76萬元。其中：財政撥款收入923.98萬元，占總收入的99.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.78萬元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計增加105.50萬元，增長12.88%。增長的原因為：2023年增加了兵工團補助的履職提升經(jīng)費培訓(xùn)經(jīng)費、增加了職工李法永和張自立撫恤金收入、職業(yè)年金及利息增加、殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費增加、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高及相關(guān)經(jīng)費測算標(biāo)準提高。其中：財政撥款收入增加104.71萬元，增長12.78%；增長的原因為：2023年增加了兵工團補助的履職提升經(jīng)費培訓(xùn)經(jīng)費、增加了職工李法永和張自立撫恤金收入、職業(yè)年金及利息增加、殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費增加、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高及相關(guān)經(jīng)費測算標(biāo)準提高。上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.78萬元，增長78%。主要增加原因為：機關(guān)工委補助退支部活動室建設(shè)經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年度支出合計924.76萬元。其中：基本支出804.70萬元，占總支出的87.02%；項目支出120.06萬元，占總支出的12.98%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加103.45萬元，增長12.60%。主要增長原因為：2023年增加了兵工團補助的履職提升經(jīng)費培訓(xùn)經(jīng)費、增加了職工李法永和張自立撫恤金收入、殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費增加、職業(yè)年金及利息增加、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高及相關(guān)經(jīng)費測算標(biāo)準提高，因而支出增加。其中：基本支出減少3.61萬元，0.45%；主要原因為：退休及死亡職工工資及社保繳費減少。項目支出增加107.06萬元，增長823.52%；主要增加原因為：殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費增加、職業(yè)年金及利息支出增加、死亡撫恤金支出增加，履職能力培訓(xùn)經(jīng)費支出增加。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出804.70萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出739.19萬元，占基本支出的91.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費65.51萬元，占基本支出的8.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出37萬元。主要用于基層政協(xié)建設(shè)經(jīng)費、兵工集團履職能力提升培訓(xùn)經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出923.98萬元，占本年支出合計的99.92%。與上年相比增加104.71萬元，增長12.78%，增長的原因為：2023年增加了兵工團補助的履職提升經(jīng)費培訓(xùn)經(jīng)費、增加了職工李法永和張自立撫恤金收入、職業(yè)年金及利息增加、殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費增加、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高及相關(guān)經(jīng)費測算標(biāo)準提高。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出672.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.79%。主要用于保障縣政協(xié)機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的日常支出、政協(xié)委員活動支出、政協(xié)會議費用支出、基層政協(xié)建設(shè)經(jīng)費、2023年中國兵器工業(yè)集團定點幫扶紅河縣政協(xié)委員履職能力提升培訓(xùn)項目支出、基本工資、津補貼等人員經(jīng)費 。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出164.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.75%。主要用于保障退休人員公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、遺屬補助、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出38.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%。主要用于醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.30%。主要用于公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.61萬元，決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的6.82%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的30.77%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.73萬元，決算為0.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的69.23%，完成年初預(yù)算的9.85%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.86萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為12.61萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的6.82%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.73萬元，決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的9.85%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為：厲行節(jié)約，無因公出國。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.40萬元，下降61.95%。主要原因：厲行節(jié)約、車輛無償劃撥至紅河縣人民政府，無公務(wù)用車運行維護費支出。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.26萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降14%，減少的主要原因：厲行節(jié)約、無因公出國。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：厲行節(jié)約、無因公出國、車輛無償劃撥至紅河縣人民政府，無公務(wù)用車運行維護費支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等工作。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出64.73萬元，比上年減少69.11萬元，下降51.64%，主要原因是：2023年工作經(jīng)費、會議經(jīng)費、委員活動經(jīng)費、各委室工作經(jīng)費、印刷費全部錄入項目庫管理。主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會議紅河縣委員會資產(chǎn)總額213.1萬元，其中，流動資產(chǎn)0.49萬元，固定資產(chǎn)212.61萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加減少4.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額17.02萬元，其中：政府采購貨物支出17.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.02萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明。

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是政協(xié)紅河縣委員會沒有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：填列單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53252900613101111