紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合紅河縣實際，研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。    

2.組織擬定紅河縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。    

3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。    

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水利有關(guān)工程建設(shè)、工程造價、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地方公路路政管理和航道管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。    

5.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防治污染、航道管理養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違法違章的案件。    

6.承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好縣域公路、橋梁、碼頭的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項目管理。    

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的推廣和應(yīng)用工作。    

8.承辦縣委、縣政府和州交通運(yùn)輸局的其他事項。    

行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。    

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

1.農(nóng)村公路項目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)    

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路建設(shè)項目。紅河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路計劃實施總里程 361.324公里。2021年啟動實施45.4公里，計劃投資1.51億元，目前完成路基工程，路面工程正抓緊實施；2022年提前啟動實施288.862公里（其中2023年已下達(dá)計劃51.104公里，未下達(dá)計劃 237.758公里），目前完成路基工程的40%，概算總投資15.56億元；尚未進(jìn)行招投標(biāo)待啟動實施里程 27.062公里，項目完成后，縣城通鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路全部提升為三級公路。           

（2）30戶以上自然村通硬化路項目。2023年下達(dá)我縣30戶以上通自然村道路26個項目85公里，截至目前已全部完工待驗收，全縣840個自然村通硬化路率98.5%。    

2.農(nóng)村公路管養(yǎng)成效顯著    

紅河縣農(nóng)村公路列養(yǎng)總里程為：1345.286公里（其中：省道1條79.26公里；縣道24條745.325公里；鄉(xiāng)道35條288.463公里；村道57條232.238公里）。    

（1）農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)工作。2023年完成全縣列養(yǎng)農(nóng)村公路巡查里程1345.286公里，清掃路面1345.286公里，水溝路肩清理1345.286公里，清除裸露垃圾750m3涉及42處，清理公路坍方58660m3涉及152處，清理亂堆亂放108處，投入人工2120人次，投入機(jī)械臺班212次涉及臺，完成了樂浪公路小修保養(yǎng)工程，投入養(yǎng)護(hù)資金800萬元。    

（2）開展路域環(huán)境整治工作。縣公路路政管理大隊建立健全路巡制度，按照縣道每月巡查不少于1次，鄉(xiāng)道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。路政、養(yǎng)護(hù)聯(lián)合開展日常的公路巡查和安全隱患排查，全面提高公路服務(wù)質(zhì)量。2023年，共拆除違法設(shè)置的標(biāo)志、標(biāo)牌、“假亂俗”亂象廣告牌32塊，清理路邊白色垃圾污染、堆垃圾物52處涉及1020立方米，出動機(jī)械臺班32臺次，出動養(yǎng)護(hù)車輛30輛次，工作人員310人次，整治行動初見成效，路域環(huán)境得到了進(jìn)一步改善。    

（3）養(yǎng)護(hù)工程。一是2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項目為：陽宗至金水河公路（阿扎河至哈普丫口段）34公里、龍美公路17公里、妥阿公路（扎垤至妥阿段）28公里，共計3個項目79公里，力爭2023年12月底完成施工；二是2023年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目為：陽宗至金水河公路（西拉東茶廠段至西巧安段）3公里、齊洛公路（新石崗至甲寅作夫段）18公里，共計2個項目21公里，項目于2023年3月進(jìn)場施工，目前已完成。    

（4）綠美交通工程。紅河縣綠美農(nóng)村公路三年（2022-2024）行動，州級共計下達(dá)目標(biāo)任務(wù)220公里。其中：2023年州級下達(dá)綠美農(nóng)村公路110公里，紅河縣計劃建設(shè)綠美農(nóng)村公路115.5公里，計劃投入資金380萬元，目前已完成110公里，力爭在2023年10月底完成施工任務(wù)。    

3.有序推進(jìn)高速公路征地拆遷工作    

（1）元綠高速公路（紅河縣段）征地拆遷工作已進(jìn)入收尾階段，征地拆遷各項工作任務(wù)已完成99％。    

（2）峨石紅高速公路（紅河縣段）征地拆遷工作順利推進(jìn)，截至目前：共收到8 個征地函，涉及征地面積476.652畝，已征用提交使用434.6畝。    

（3）紅綠高速公路前期工作快速推進(jìn)，可研已獲省發(fā)改委批復(fù)，目前在開展初步設(shè)計征地拆遷概算費(fèi)用復(fù)核等相關(guān)工作。    

4.道路運(yùn)輸持續(xù)健康發(fā)展    

（1）道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展情況。紅河縣有客運(yùn)企業(yè)1戶，普通貨運(yùn)企業(yè)3戶，公交車企業(yè)1戶，出租車企業(yè)6戶（巡游出租企業(yè)2戶，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租企業(yè)4戶），備案維修企業(yè)37戶（二類3戶，三類32戶，摩托車維護(hù)專項修理2戶），駕培機(jī)構(gòu)2戶。    

（2）強(qiáng)化運(yùn)輸領(lǐng)域的監(jiān)管全面規(guī)范道路運(yùn)輸市場秩序。    

2023年以來開展道路運(yùn)輸專項檢查行動，出動車輛100余輛次，檢查人員400余人次，共檢查道路運(yùn)輸企業(yè)135戶次，查出一般隱患50項，嚴(yán)格督促企業(yè)按照“五落實”要求進(jìn)行整改，已整改50項，整改率100 %，無重大隱患。共出動執(zhí)法車輛100余輛次，稽查檢查人員220余人次，共檢查各類車輛970余輛次，查處出租汽車駕駛員不按規(guī)定使用計程計價設(shè)備、違規(guī)收費(fèi)案件14起，罰款2800元。    

（3）圓滿完成春運(yùn)工作。今年春運(yùn)工作安排布置周密、措施得力，春運(yùn)期間未發(fā)生任何旅客滯留和行車安全事故。2023年春運(yùn)期間紅河縣共投放客運(yùn)車輛2280輛次（其中包車18輛次），客位數(shù)5.4128萬座，完成客運(yùn)量2.2496萬人次，客運(yùn)量同比增長11.58%，紅河縣2023年春運(yùn)工作圓滿結(jié)束。    

5.水上交通工作情況。紅河縣轄區(qū)內(nèi)共有3個渡口（壩罕渡口、斐腳渡口，曼車渡口），現(xiàn)有自用船舶3只，持船員適任證書2人。全面落實水運(yùn)安全四級目標(biāo)責(zé)任，年初，縣政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)政府與村委會，村委會與村民小組，村民小組與船主簽訂了安全生產(chǎn)四級責(zé)任書共12份，簽訂率達(dá)100%。加強(qiáng)水上交通安全管理，開展渡口和“三無”船舶專項整治活動，共出動車輛10輛次，工作人員20人次，發(fā)放整改通知書3份，發(fā)放宣傳材料180份，組織參加船舶適任證培訓(xùn)2人。    

6.安全生產(chǎn)工作持續(xù)穩(wěn)定。2023年以來，我局全面貫徹落實黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的指示批示精神，根據(jù)省州交通運(yùn)輸主管部門和縣委縣政府總體工作部署，按照“三管三必須”規(guī)定，切實把統(tǒng)籌發(fā)展和安全理念作為交通運(yùn)輸行業(yè)的重要遵循。以習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述精神為指導(dǎo)，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要時段的安全生產(chǎn)工作，壓緊壓實安全生產(chǎn)主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，年初，局長與各班子成員、各班子成員與分管股室及站所層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步提升安全意識、防范意識、責(zé)任意識。按照“黨政同責(zé)，一崗雙責(zé)，失職追責(zé)”總體要求，強(qiáng)化一級抓一級、層層抓落實的安全責(zé)任，確保了全縣交通運(yùn)輸行業(yè)的安全穩(wěn)定，杜絕了重特大交通責(zé)任事故的發(fā)生，有力地維護(hù)了人民群眾的生命財產(chǎn)安全。    

7.人大建議、政協(xié)提案辦理情況。2023年縣交通運(yùn)輸涉及人大代表建議意見和政協(xié)委員提案共計52件，其中人大代表建議意見42件，政協(xié)委員提案10件，重點(diǎn)建議提案5件，辦結(jié)率、面商率及滿意率均實現(xiàn)100%。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)安全股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股（交通戰(zhàn)備辦公室）、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、綜合管養(yǎng)股。所屬單位4個，分別是：    

1.紅河縣農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站；    

2.紅河縣地方公路測量隊；    

3.紅河縣地方海事處；    

4.紅河縣通用機(jī)場和鐵路建設(shè)辦公室。    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：    

1.紅河縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)；      

2.紅河縣農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站；      

3.紅河縣地方公路測量隊；      

4.紅河縣地方海事處；      

5.紅河縣通用機(jī)場和鐵路建設(shè)辦公室。    

納入紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。    

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。    

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。    

車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。超編原因是：紅南、元紅二級路、元蔓高速（紅河縣段）、元綠高速（紅河縣段）、峨石紅高速（紅河縣段）等征地拆遷辦公室設(shè)在縣交通運(yùn)輸局，其中1輛公務(wù)用車一直用于征地拆遷工作。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度收入合計9832.49萬元。其中：財政撥款收入9832.49萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加411.83萬元，增長4.37%。其中：財政撥款收入增加411.83萬元，增長4.37%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年持平；事業(yè)收入0.00萬元，與上年持平；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年持平；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年持平；其他收入0.00萬元，與上年持平。增加主要原因是2023年項目收入由縣級政府或者中央、省、州當(dāng)年計劃下達(dá)文件后本單位依據(jù)文件實施，又因單位工作性質(zhì)，承辦了縣內(nèi)所有農(nóng)村公路項目建設(shè)。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度支出合計9832.49萬元。其中：基本支出466.22萬元，占總支出的4.74%；項目支出9366.27萬元，占總支出的95.26%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加411.83萬元，增長4.37%。其中：基本支出減少66.17萬元，下降12.43%；項目支出增加478.00萬元，增長5.38%；上繳上級支出0.00萬元，與上年持平；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年持平。基本支出減少主要原因是2023年有4人因工作需要調(diào)出，1人退休，導(dǎo)致工資福利收入減少，基本支出減少；項目增加主要原因是2023年項目收入由縣級政府或者中央、省、州當(dāng)年計劃下達(dá)文件后本單位依據(jù)文件實施，又因單位工作性質(zhì)，承辦了縣內(nèi)所有農(nóng)村公路項目建設(shè)。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出466.22萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出434.21萬元，占基本支出的93.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)32.01萬元，占基本支出的6.87％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9366.27萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出5975.78萬元。    

具體項目開展及開展工作情況：    

1.2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）30戶以上自然村通硬化路資金項目。根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕53號）文件，為完成“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃范圍內(nèi)的綜合交通、公路、水運(yùn)等年度建設(shè)任務(wù)，用于2023年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)，本次下?lián)?34.80萬元，支出534.80萬元。    

2.紅河縣基礎(chǔ)設(shè)施村組道路建設(shè)項目資金，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕108號）文件，本次安排單位2000.00萬元用于貧困村村組道路硬化建設(shè)，本次下?lián)?000.00萬元，支出2000.00萬元。

3.紅河縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（垤瑪鄉(xiāng)）公路面硬化資金項目，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕2號）文件，用于2023年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)，本次下達(dá)300.00萬元，支出300.00萬元。    

4.2023年省級普通省道及農(nóng)村公路“以獎待補(bǔ)”專項資金項目，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年省級普通省道及農(nóng)村公路“以獎待補(bǔ)”專項資金的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕39號）文件，用于2023年30戶以上自然村通硬化路項目，本次下?lián)?67.00萬元，支出467.00萬元。    

5.紅河縣“11.19”5.0級地震應(yīng)急救災(zāi)省級補(bǔ)助資金，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于緊急下達(dá)“11.19”紅河縣5.0級地震應(yīng)急救災(zāi)省級補(bǔ)助資金的通知》（紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕104號）文件，用于紅河縣地震后災(zāi)毀公路搶修，本次單位安排資金44.98萬元，支出44.98萬元。    

6.紅河縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（樂育鎮(zhèn)、浪堤鎮(zhèn)）公路面硬化資金項目，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕2號）文件，用于2023年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)，本次下達(dá)400.00萬元，支出400.00萬元。    

7.紅河縣“11.9”農(nóng)村公路地震恢復(fù)重建資金項目，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于路網(wǎng)項目建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（紅財建發(fā)〔2022〕148號），及時組織轄區(qū)內(nèi)公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通，保障災(zāi)損公路暢通使用，本次下?lián)?0.00萬元，支出70.00萬元。    

8.小河村委會小河橋項目建設(shè)資金，小河村委會小河橋是紅河縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目其中一個子項目，建設(shè)內(nèi)容為新建橋梁30米，合同投資97.8萬元。為早日建成項目，解決小河村出行難問題，群眾交通出行條件得到根本性改善，總體實現(xiàn)“進(jìn)得來、出得去、行得通、走得暢”的目標(biāo)，切實為鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興當(dāng)好先行、做好保障，對增加群眾收入、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展意義深遠(yuǎn)，本次下?lián)?8.00萬元，支出38.00萬元。    

9.妥產(chǎn)村委會咪初橋項目建設(shè)資金，咪初橋建設(shè)內(nèi)容為新建橋梁70米，橋面凈寬6.5米，估算投資320萬元，為早日建成項目，解決咪初村出行難問題，群眾交通出行條件得到根本性改善，總體實現(xiàn)“進(jìn)得來、出得去、行得通、走得暢”的目標(biāo)，切實為拓展鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興當(dāng)好先行、做好保障，對增加群眾收入、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展意義深遠(yuǎn)，本次下?lián)?7.00萬元，支出67.00萬元。    

10.農(nóng)村公路建設(shè)資金項目，是紅河縣交通運(yùn)輸局向縣政府請示關(guān)于給予安排部分農(nóng)村公路建設(shè)資金請示，目的在于縣級財政配套困難，農(nóng)村公路建設(shè)主要靠中央支持和省、州補(bǔ)助，建設(shè)資金來源單一，為解決部分資金短缺問題申請項目，本次下?lián)?00.00萬元，支出300.00萬元。    

11.2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路資金，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕53號）文件，為完成“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃范圍內(nèi)的綜合交通、公路、水運(yùn)等年度建設(shè)任務(wù)，用于2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通道路改擴(kuò)建，本次下?lián)?91.10萬元，支出591.10萬元。    

12.紅河縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（大羊街鄉(xiāng)、車古鄉(xiāng)）公路面硬化資金項目，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕2號）文件，用于2023年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)，本次下達(dá)200.00萬元，支出200.00萬元。    

13.2022年云南省普通省道和農(nóng)村公路“以獎代補(bǔ)”專項補(bǔ)助資金，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于普通省道及農(nóng)村公路“以獎代補(bǔ)”建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》（紅財建發(fā)〔2022〕71號），用于紅河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路及貧困村村組基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)，本次下達(dá)794.00萬元，支出794.00萬元。    

14.2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路專項資金，根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財政車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金的通知》（紅財建發(fā)〔2023〕2號）文件，用于2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通道路改擴(kuò)建，本次下達(dá)95.90萬元，支出95.90萬元。    

15.紅河縣迤薩鎮(zhèn)勐龍河村委會田壩寨公路資金，該項目為2023年11月開展，主要用于迤薩鎮(zhèn)田壩寨公路擴(kuò)建改造。本次下?lián)?3萬元，支出73萬元。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9832.49萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加411.83萬元，增長4.37%，主要原因是2023年項目收入由縣級政府或者中央、省、州當(dāng)年計劃下達(dá)文件后本單位依據(jù)文件實施，又因單位工作性質(zhì)，承辦了縣內(nèi)所有農(nóng)村公路項目建設(shè)。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出3.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于單位在疫情防控后勤保障工作支出；    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出70.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。主要用于2080501行政單位離退休支出0.72萬元，2080502事業(yè)單位離退休支出0.36萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.93萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.84萬元，2080801死亡撫恤9.22萬元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.14萬元；    

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于2101101 行政單位醫(yī)療支出7.75萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出15.14萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元；    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出2105.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.41%。主要用于2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2105.00萬元；    

13.交通運(yùn)輸（類）支出7549.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.78%。主要用于2140101行政運(yùn)行支出142.56萬元，2140104公路建設(shè)支出1422.30萬元，2140112公路運(yùn)輸管理支出5.00萬元，2140131海事管理支出2.53萬元，2140199其他公路水路運(yùn)輸支出659.67萬元，2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出5171.70萬元，2149999其他交通運(yùn)輸支出145.39萬元；    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出33.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于2210201 住房公積金支出33.63萬元。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出44.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于2240799其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出44.98萬元；    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.48萬元，決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的98.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.48萬元，決算為2.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.68%，完成年初預(yù)算的162.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.32%，完成年初預(yù)算的3.20%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.03萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.48萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的98.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.48萬元，決算為2.40萬元，完成年初預(yù)算的162.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的3.20%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因開展減碳節(jié)約。    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.13萬元，增長5.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.36萬元，增長17.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.22萬元，下降87.48%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是用于保障交通運(yùn)輸工作產(chǎn)生的公務(wù)用車購車時間長，老化嚴(yán)重；因單位是農(nóng)村公路建設(shè)監(jiān)督者，公車幾乎每天下鄉(xiāng)檢查公路建設(shè)情況，導(dǎo)致燃油、洗車費(fèi)增加。    

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)檢查農(nóng)村公路建設(shè)情況所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)等。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州上級部門到單位檢查交通行業(yè)安全生產(chǎn)發(fā)展發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.01萬元，比上年減少40.00萬元，下降55.55%，主要原因是2022年度支付當(dāng)年度及部分2021年度未支付費(fèi)用和疫情防控后勤保障工作開支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、報刊、購置文件柜、疫情保障卡點(diǎn)餐費(fèi)等支出。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）5,936.57萬元，較上年增長104.75%，增長原因是增加了在建工程。負(fù)債總額98.23萬元，較上年減少85.50%，減少原因是賬務(wù)處理長期往來款掛賬。凈資產(chǎn)5,838.34萬元，較上年增長162.77%，增長原因是增加了在建工程。    

流動資產(chǎn)600.81萬元，較上年減少49.37%，占資產(chǎn)總額10.12%；固定資產(chǎn)242.11萬元，較上年減少4.03%, 占資產(chǎn)總額4.08%；在建工程4,378.53萬元，較上年增長487.50%，占資產(chǎn)總額73.76%；長期投資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0.00萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額0.00%；公共基礎(chǔ)設(shè)施715.11萬元，占資產(chǎn)總額12.05%；政府儲備物資0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；文物文化資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；保障性住房0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。    

2023年度，我單位處置資產(chǎn)20.60萬元。從資產(chǎn)類別分析，流動資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；固定資產(chǎn)20.60萬元，占100.00%；無形資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%；長期投資0.00萬元，占0.00%；在建工程0.00萬元，占0.00%；其他資產(chǎn)0.00萬元，占0.00%。從處置形式上分析，轉(zhuǎn)讓0.00萬元，占0.00%；無償劃轉(zhuǎn)20.60萬元，占100.00%；對外捐贈0.00萬元，占0.00%；置換0.00萬元，占0.00%；報廢0.00萬元，占0.00%；損失核銷0.00萬元，占0.00%，其他方式0.00萬元，占0.00%。    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、部門績效自評情況    

（一）概述項目績效目標(biāo)完成情況。    

2023年項目資金申請錄入財政一體化系統(tǒng)，里面包含項目績效目標(biāo)，結(jié)合2023年度資金使用情況，因本單位工程項目根據(jù)工程進(jìn)度撥款，部分項目根據(jù)資金指標(biāo)下達(dá)計劃未能及時撥付，年底被財政收回。    

（二）概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。    

統(tǒng)一思想、精誠團(tuán)結(jié)，全面貫徹落實國家，省、州運(yùn)管部門下達(dá)的各項任務(wù)和要求，認(rèn)真謀劃全縣交通事業(yè)發(fā)展，狠抓公路建養(yǎng)管，較好地完成了各項工作任務(wù)。    

（1）結(jié)合交通路網(wǎng)建設(shè)需要，及時向省、州交通部門匯報，積極爭取農(nóng)村公路建設(shè)項目省、州配套資金，努力解決項目資金短缺問題。    

（2）加快推進(jìn)在建項目進(jìn)度。紅河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路、貧困村公路道路建設(shè)；扎實推進(jìn)大（大白能）架（駕車）公路等縣道公路的提升改造。    

（3）繼續(xù)抓好高速公路建設(shè)項目。加大推進(jìn)力度，持續(xù)抓好元蔓（紅河段）、元綠（紅河段）高速公路征地拆遷工作，確保按期完成征遷任務(wù)。    

（4）加強(qiáng)行業(yè)管理。積極探索農(nóng)村客運(yùn)市場管理模式和運(yùn)營辦法，從提高社會文明程度出發(fā)，加強(qiáng)對運(yùn)輸經(jīng)營業(yè)戶法律法規(guī)和文明經(jīng)營的宣傳教育，強(qiáng)化運(yùn)營安全宣傳教育，定期開展職業(yè)道德、交通法規(guī)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)知識等方面的培訓(xùn)，增強(qiáng)客運(yùn)機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營和文明服務(wù)意識，保證車輛的安全行駛。    

（5）加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。大力抓好養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)，堅持縣道公路日常養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)村道公路季節(jié)性養(yǎng)護(hù)，積極開展治理公路“五亂”（亂開采、亂開墾、亂侵占、亂建房、亂燒磚瓦）活動，切實維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)，確保公路暢通。    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

（一）紅河縣交通運(yùn)輸局無政府性基金預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，附表8（政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表）為空表，特此說明。    

（二）紅河縣交通運(yùn)輸局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，附表9（國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表）為空表，特此說明。    

（三）根據(jù)報表項目財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)為70406.15元，非財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)為0元。該筆資金主要為項目結(jié)轉(zhuǎn)，具體情況如下：    

2021年度下?lián)芗t預(yù)算〔2021〕大科寨公路等工程建設(shè)專項資金未全部支付結(jié)轉(zhuǎn)至2022年70406.15元，2022年因疫情影響，在該項目開票并手續(xù)齊全下未能及時付款，但因縣財政2年存量資金上繳規(guī)定，2023年度未能支付。單位將于2024年12月31日前上繳縣財政國庫作存量資金。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。    

基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

監(jiān)督索引號53252900534801111