監(jiān)督索引號53252900677201000

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中華職業(yè)教育社辦公室是主要由教育界、經(jīng)濟界、科技界人士組成的群眾團體，是黨和政府團結、聯(lián)系國內外職業(yè)教育界人士的橋梁和紐帶。主要職能是:

一是團結聯(lián)系有關社會力量開展職業(yè)教育的調研與實踐，探索我國職業(yè)教育改革發(fā)展的途徑，并就有關問題向黨和政府提出建議。

二是宣傳國家有關職業(yè)教育的方針政策，組織、引導社員積極參與科教興國和人才強國戰(zhàn)略的實施，推動我國職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展,促進社會文明與進步。

三是推進社辦事業(yè)、企業(yè)的發(fā)展；發(fā)揮教育中介組織的相關作用。

四是開展職業(yè)教育研究和黃炎培教育思想研究。

五是為社員開展教育活動提供服務，維護社員的合法權益，反映他們的意見、要求和建議。

六是爭取黨和政府支持，動員海內外熱心人士參與溫暖工程等公益活動。

七是關心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議。

八是密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導他們關心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進民間友好往來。

九是開展與國外有關教育團體和人士的聯(lián)系與交流，增進相互了解，促進友好合作。

十是認真開展溫暖工程，積極組織農民開展農村勞動力轉移培訓、農村科技培訓。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、抓好學習教育活動。一是抓好政策理論學習。組織干部職工認真學習黨的二十大精神，抓住新《職業(yè)教育法》頒布實施的機會，組織干部職工和社員單位線上和線下開展學習，進一步增強職工的信心和激發(fā)工作熱情。二是抓好黨風廉政建設。健全完善“一把手負總責”的領導體制和工作機制，簽訂“一崗雙責”責任書及黨風廉政《承諾書》，開展對黨章、《廉潔自律準則》《紀律處分條例》及各級黨風廉政會議精神的專題學習，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，開展典型案例學習反思。三是深化黨史學習教育。參加以習近平新時代中國特色社會主義思想等為主要內容的政治理論學習5次，參加黨課活動4次，參加警示教育1次，參加主題黨日活動12次。推進黨員進社區(qū)、進企業(yè)等活動，切實解決實際困難，積極開展“我為群眾辦實事”活動。四是切實推進作風革命效能革命工作。積極參加縣委統(tǒng)戰(zhàn)部開展的作風革命效能革命各項活動，推動了統(tǒng)戰(zhàn)領域各項工作取得實效。

2、認真開展社員排查，做好換屆準備。紅河縣中華職業(yè)教育社今年已屆滿，為做好換屆前的準備，組織開展社員大排查，摸清底數(shù)，掌握動態(tài)。目前有個人社員363人，新增社員88人，減少社員5人；有團體社員14個，新增團體社員1個，減少團體社員1個；有社員小組19個，新增社員小組6個。

3、做好溫暖工程班招生宣傳工作。根據(jù)州中華職業(yè)教育社《關于招收2023年紅河職業(yè)技術學院“溫暖工程”班學生的通知》和《關于招收2023年云南紅河技師學院“溫暖工程”班學生的通知》的招生要求，及時開展“溫暖工程”班的招生宣傳。全年招收“溫暖工程”班學生35名。

4、抓好勞動力技能提升培訓輸出。為認真貫徹省、州、縣的工作部署，充分認識做好當前農村勞動力轉移就業(yè)工作對穩(wěn)定農民收入的重要性，進一步提高農村勞動力就業(yè)技能，2023年共培訓8期446人，用于輸出勞動力的補助。通過培訓輸出，有效提升了農民群眾的自身素質，提高了農民群眾脫貧后致富的能力，助力了鄉(xiāng)村振興的人才保障。

5、落實幫扶責任。為認真落實摘帽不摘幫扶的工作要求，我社組織干部職工經(jīng)常深入掛鉤村開展幫扶工作，根據(jù)各自幫扶對象，認真幫助村組及幫扶戶搞好衛(wèi)生，并且入戶詳細了解家庭情況，宣傳各項惠民政策。

6、加強社員管理。我社根據(jù)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社員小組的管理制度，認真實行管理。一是加強對基層社員小組的組織領導，社員小組組長和副組長定期不定期到縣社集中或縣社領導到鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中的方式進行宣傳溝通；二是加強黨風廉政建設和機關作風建設工作，不斷建設健全各項規(guī)章制度，確保各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣社各項工作的規(guī)范運行。三是指定專人收集、整理各類材料，并按時、按質、按量報送各類材料。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置0個內設機構，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年度收入合計54.92萬元。其中：財政撥款收入54.92萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少8.57萬元，下降13.49%。主要原因是人員調動，減少工資福利支出。其中：財政撥款收入減少8.57萬元，下降13.49%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年度支出合計54.92萬元。其中：基本支出53.93萬元，占總支出的98.18%；項目支出1.00萬元，占總支出的1.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少8.73萬元，下降13.71%。主要原因是人員調動，減少工資福利支出。其中：基本支出減少9.59萬元，下降15.10%；項目支出增加0.87萬元，增長659.51%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出53.93萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出52.14萬元，占基本支出的96.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1.78萬元，占基本支出的3.31％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元，事業(yè)運行支出1.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出54.92萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少8.60萬元，下降13.53%,主要原因是人員調動，減少工資福利支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出41.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.70%。主要用于1、基本支出40.03萬元；2、項目支出1萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.69%。主要用于①行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出6.19萬元。②其他社會保障和就業(yè)支出0.23萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。主要用于1、事業(yè)單位醫(yī)療保險支出3.00萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出4.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于住房公積金支出4.23萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.10萬元，決算為0.03萬元，完成年初預算的30.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.10萬元，決算為0.03萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的30.00%，具體是國內接待費支出決算0.03萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.10萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的30.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.03萬元，完成年初預算的30.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”要求，認真落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制一般性支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.03萬元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.03萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年我單位無公務接待支出，2023年有一批次公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛，無輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級到我縣開展職教社相關工作。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無增減變化。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室資產(chǎn)總額2.02萬元，其中，流動資產(chǎn)1.27萬元，固定資產(chǎn)0.76萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.19萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2、上年結轉：上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

3、機關運行經(jīng)費：為保障教育局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

4、基本支出：為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

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