監(jiān)督索引號(hào)53252900671201000

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對(duì)青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織全縣共青團(tuán)組織圍繞紅河縣改革發(fā)展的大局開(kāi)展工作，帶領(lǐng)青年在紅河縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

2.指導(dǎo)和幫助縣青聯(lián)、縣少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作。

3.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣共青團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)全縣共青團(tuán)的基層組織建設(shè)；參與擬訂紅河縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作、政策措施。

4.發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

5.調(diào)查、掌握青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，落實(shí)青少年意識(shí)形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織全縣青少年思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；負(fù)責(zé)大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者工作。

6.負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向縣委、縣政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對(duì)青少年工作中的重大問(wèn)題提出建議，參與有關(guān)全縣青少年法規(guī)的起草、實(shí)施、監(jiān)督等工作。

7.完成縣委、縣政府和共青團(tuán)紅河州委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.切實(shí)加強(qiáng)青少年思想政治引領(lǐng)，提升團(tuán)的引領(lǐng)力

一是把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，在“學(xué)”上下工夫，以“青馬工程”“青年大學(xué)習(xí)”“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”平臺(tái)為基礎(chǔ)，深化開(kāi)展“學(xué)習(xí)二十大、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”“主題教育系列專題”“少先隊(duì)入隊(duì)示范儀式”等理論宣講、主題班會(huì)、學(xué)習(xí)研討、專題輔導(dǎo)500余場(chǎng)次覆蓋8萬(wàn)余人次，線上線下深度融合，不斷拓展思想政治引領(lǐng)的穿透力和覆蓋面。二是大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，利用清明、五四、七一、十一等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，針對(duì)不同群體積極開(kāi)展多形式、分層次、全覆蓋的主題思想教育活動(dòng)，有效將“黨言黨語(yǔ)”化為“青言青語(yǔ)”，引導(dǎo)團(tuán)員青年和少先隊(duì)員厚植愛(ài)國(guó)情懷，勇?lián)鷷r(shí)代使命。三是以選樹(shù)優(yōu)秀青年典型為抓手，積極開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，號(hào)召全縣青年集體和廣大團(tuán)員青年勇立潮頭，振奮精神，展示青年風(fēng)采，促進(jìn)青年集體充分踐行“敬業(yè)、協(xié)作、創(chuàng)優(yōu)、奉獻(xiàn)”的精神內(nèi)涵，引領(lǐng)我縣廣大團(tuán)員青年?duì)幃?dāng)排頭兵和生力軍，開(kāi)展我縣“兩紅兩優(yōu)”、“紅領(lǐng)巾爭(zhēng)章”等系列評(píng)選活動(dòng)，我縣2名優(yōu)秀團(tuán)員、1名優(yōu)秀團(tuán)干、2個(gè)優(yōu)秀團(tuán)組織獲全州“兩紅兩優(yōu)”表彰，紅河縣第二小學(xué)二(4)中隊(duì)“飛鷹中隊(duì)”榮獲2023年度“全國(guó)少先隊(duì)中隊(duì)”，6名少先隊(duì)員獲得個(gè)人四星章，1個(gè)大隊(duì)獲得集體四星章，25名少先隊(duì)員獲得個(gè)人三星章，4個(gè)中隊(duì)、3個(gè)大隊(duì)獲得集體三星章。四是加強(qiáng)對(duì)青少年的意識(shí)形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）引領(lǐng)。全年專題研究意識(shí)形態(tài)工作（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作）2次，開(kāi)展青少年領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)分析研判4次，維護(hù)青少年網(wǎng)上政治安全和意識(shí)形態(tài)安全。

2.組織動(dòng)員團(tuán)員青年建功新時(shí)代，提升團(tuán)的貢獻(xiàn)力

一是搭建社會(huì)實(shí)踐平臺(tái)。深化大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，帶領(lǐng)青年學(xué)子深扎“一線”，聽(tīng)民意、解民憂，搭建青年人才“蓄水池”，2023年共發(fā)布大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐崗位106個(gè)，招募86余名大學(xué)生，服務(wù)范圍覆蓋全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，引領(lǐng)返鄉(xiāng)大學(xué)生在助力鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、防溺水宣傳等基層實(shí)踐服務(wù)中展現(xiàn)青春風(fēng)采。二是深入實(shí)施大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目。堅(jiān)持把西部計(jì)劃志愿者隊(duì)伍作為共青團(tuán)社會(huì)領(lǐng)域工作的有力助手和堅(jiān)強(qiáng)臂膀，扎實(shí)做好大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者招募與服務(wù)管理工作，2023年新招募西部計(jì)劃志愿者17人，共29人服務(wù)于紅河13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層一線，引導(dǎo)鼓勵(lì)大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者深入基層、扎根基層、服務(wù)基層、奉獻(xiàn)基層，開(kāi)展助力普法宣傳、健康鄉(xiāng)村、“繪”美麗鄉(xiāng)村等志愿服務(wù)活動(dòng)，為紅河縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。三是助力創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)，為35名創(chuàng)業(yè)青年發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保”貸款635萬(wàn)元，累計(jì)幫助105余人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極培育致富帶頭人，實(shí)施鄉(xiāng)村“頭雁青年”致富領(lǐng)航員培育行動(dòng)，培養(yǎng)100名致富帶頭人，通過(guò)政策和項(xiàng)目支持、資金和技術(shù)扶持、創(chuàng)業(yè)和就業(yè)培訓(xùn)等措施，幫助青年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)發(fā)展、勞動(dòng)致富的夢(mèng)想。打造“搭建-引領(lǐng)-培育-扶持”全鏈條服務(wù)的紅河縣青創(chuàng)基地，以點(diǎn)帶面賦能青年創(chuàng)業(yè)成才，2023年依托基地開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)20余次，培訓(xùn)人次300余人次；帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品直播帶貨400余場(chǎng)，銷售額85萬(wàn)余元，帶動(dòng)青年人才創(chuàng)業(yè)就業(yè)200余人，在農(nóng)產(chǎn)品直播帶貨、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、農(nóng)文旅融合發(fā)展中展現(xiàn)新作為。四是深入開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)。扎實(shí)推進(jìn)“三學(xué)習(xí)三解決”教育實(shí)踐活動(dòng)，帶領(lǐng)青年志愿者開(kāi)展青少年心理健康服務(wù)進(jìn)村（社區(qū)）、“人人講安全 個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急”“青春呵護(hù) 預(yù)防溺水”、助力衛(wèi)生縣城創(chuàng)建、萬(wàn)人長(zhǎng)街歌舞節(jié)、“開(kāi)秧門(mén)”暨“仰阿娜”文化旅游節(jié)等志愿服務(wù)活動(dòng)150余場(chǎng)次，累計(jì)參與1300余人次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)達(dá)0.4萬(wàn)余小時(shí)，把學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為工作成果和動(dòng)力見(jiàn)效，用實(shí)際行動(dòng)詮釋初心使命，彰顯青年擔(dān)當(dāng)。

3.熱忱服務(wù)青少年成長(zhǎng)發(fā)展，提升團(tuán)的服務(wù)能力

一是發(fā)揮新時(shí)代希望工程育人功能。開(kāi)展“微笑行動(dòng)”，救治唇腭裂患兒1人；持續(xù)做好希望工程“1+1?幻方助學(xué)計(jì)劃”公益、東潤(rùn)啟航獎(jiǎng)學(xué)金、“頂頂愛(ài)幫幫”團(tuán)隊(duì)、希望工程1對(duì)1網(wǎng)絡(luò)幫扶、“中國(guó)茅臺(tái).國(guó)之棟梁”行動(dòng)等公益項(xiàng)目，資助幫扶貧困學(xué)生627名共計(jì)627萬(wàn)元；積極對(duì)接“能量中國(guó)”“苗圃行動(dòng)”援助希望澡堂5所、科學(xué)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、音樂(lè)教室5個(gè)、健康體育室9個(gè)，建立希望小學(xué)捐贈(zèng)共計(jì)62.5萬(wàn)元；攜手上海長(zhǎng)寧團(tuán)區(qū)委開(kāi)展情牽江河州益心筑夢(mèng)行活動(dòng)，為哈尼女足捐贈(zèng)足球100個(gè)，學(xué)習(xí)機(jī)30臺(tái)，冬日暖心包1510套等。二是推進(jìn)青少年權(quán)益保護(hù)。深入開(kāi)展青少年法制宣傳和心理健康教育、安全自護(hù)、禁毒、防艾等普法強(qiáng)基補(bǔ)短板宣傳活動(dòng)15余次，發(fā)放宣傳資料共計(jì)6000余份，幫助青少年增強(qiáng)法制意識(shí)和運(yùn)用法律武器維護(hù)自身合法權(quán)益的能力。參加未成年人維護(hù)工作，在未成年案件審理中履行保護(hù)未成年人的職責(zé)，為未成年人提供公平、公正的詢問(wèn)保障，2023年共參與未成年人提審11次。三是關(guān)注青少年群體急難愁盼。加強(qiáng)預(yù)防青少年成員單位的聯(lián)系，完善內(nèi)外聯(lián)動(dòng)組織體系，扎實(shí)開(kāi)展“共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面”活動(dòng)，暢通青少年向人大代表、政協(xié)委員反映訴求的渠道。加強(qiáng)對(duì)留守兒童的關(guān)心關(guān)愛(ài)，切實(shí)做好“伙伴計(jì)劃”示范項(xiàng)目服務(wù)工作，在凹腰山社區(qū)內(nèi)成功建設(shè)“伙伴領(lǐng)航站”青少年服務(wù)陣地，科學(xué)合理開(kāi)展精準(zhǔn)有效的服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)留守兒童在思想道德、社會(huì)融入、身心健康等方面的發(fā)展?fàn)顩r得到持續(xù)改善。促進(jìn)各領(lǐng)域青年相互交流，聯(lián)合縣總工會(huì)、縣婦聯(lián)舉辦“會(huì)聚良緣 心動(dòng)七月”青年職工聯(lián)誼活動(dòng)，幫助10名青年成功交友。

4.推動(dòng)縣域共青團(tuán)改革縱深發(fā)展，提升團(tuán)的組織力

一是抓實(shí)基層團(tuán)組織建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)團(tuán)代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)。擴(kuò)大非公企業(yè)、社會(huì)組織等領(lǐng)域團(tuán)組織覆蓋，2023年新建非公領(lǐng)域團(tuán)組織14個(gè)。全面落實(shí)團(tuán)員發(fā)展工作要求，嚴(yán)格入團(tuán)程序，發(fā)展團(tuán)員624人，規(guī)范運(yùn)用“智慧團(tuán)建”平臺(tái)，新發(fā)展團(tuán)員電子檔案建檔率100%。開(kāi)展年度團(tuán)員先進(jìn)性評(píng)價(jià)和“對(duì)標(biāo)定級(jí)”工作，支部覆蓋率和團(tuán)員參與率達(dá)100% “學(xué)社銜接率”完成率100%。二是探索多級(jí)聯(lián)動(dòng)黨建工作格局和貫通協(xié)作機(jī)制，定期聽(tīng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)團(tuán)組織和學(xué)校團(tuán)組織、青聯(lián)組織和少先隊(duì)工作匯報(bào)，組織召開(kāi)共青團(tuán)紅河縣委十五屆二次全體會(huì)議、紅河縣青年聯(lián)合會(huì)第二屆委員會(huì)第一次全體會(huì)議和中國(guó)少年先鋒隊(duì)紅河縣第四次代表大會(huì)。用好用足群團(tuán)組織掛職兼職干部政策，通過(guò)吸納返鄉(xiāng)大學(xué)生兼職鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委副書(shū)記方式，招聘13名大學(xué)生兼職鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委副書(shū)記，實(shí)現(xiàn)社會(huì)化選聘、項(xiàng)目化用人。三是加強(qiáng)黨、團(tuán)、隊(duì)一體化育人鏈條，聯(lián)合縣委組織部印發(fā)《關(guān)于規(guī)范做好共青團(tuán)推優(yōu)入黨工作的通知》，構(gòu)建黨建帶團(tuán)建工作機(jī)制；今年以來(lái)，共發(fā)展28歲以下黨員173名，通過(guò)共青團(tuán)推優(yōu)入黨72名。聯(lián)合縣委巡察辦印發(fā)《紅河縣共青團(tuán)基層組織改革巡察實(shí)施細(xì)則》，實(shí)現(xiàn)黨建團(tuán)建部署、推進(jìn)、考評(píng)全鏈條同頻共振。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：宣傳部、學(xué)少部、組織部、辦公室，所屬單位為0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員10人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度收入合計(jì)173.50萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入173.50萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加28.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.61%，原因是本年度西部計(jì)劃志愿者比去年人數(shù)增加，生活補(bǔ)貼、社會(huì)保障也比去年有所增加，故：財(cái)政撥款增長(zhǎng)。財(cái)政撥款收入增加29.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少1.34萬(wàn)元，下降100.00%。原因是2023年度本單位沒(méi)有其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度支出合計(jì)173.50萬(wàn)元。其中：基本支出107.32萬(wàn)元，占總支出的61.85%；項(xiàng)目支出66.18萬(wàn)元，占總支出的38.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加29.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.52%。其中：基本支出減少29.76萬(wàn)元，下降21.71%；項(xiàng)目支出增加59.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)861.24%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度決算數(shù)為173.5萬(wàn)元，比去年的143.71萬(wàn)元增加了29.79萬(wàn)元，主要原因是2023年志愿者人數(shù)由去年的21人增加到了30人，導(dǎo)致執(zhí)行金額增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.32萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出101.61萬(wàn)元，占基本支出的94.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.71萬(wàn)元，占基本支出的5.32％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66.18萬(wàn)元，主要用于發(fā)放西部計(jì)劃生活補(bǔ)貼，以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.50萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加29.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.73%,主要原因是2023年志愿者人數(shù)由去年的21人增加到了30人，導(dǎo)致執(zhí)行金額增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出148.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.66%。主要用于單位日常開(kāi)支；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.44%。主要用于單位社保繳納；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于繳納單位醫(yī)療費(fèi)用

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出4.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于單位職工公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.23萬(wàn)元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政沒(méi)有審批通過(guò)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.71萬(wàn)元，比上年減少1.47萬(wàn)元，下降20.49%，本單位實(shí)行聯(lián)建建設(shè)，節(jié)約成本，減少日常費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)紅河縣委員會(huì)資產(chǎn)總額36.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)18.23萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

資產(chǎn)類構(gòu)成：固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備等），取得的助學(xué)款、征收的團(tuán)費(fèi)、財(cái)政應(yīng)返還額度等。

負(fù)債類構(gòu)成：還沒(méi)撥付（繳）的助學(xué)款和工作經(jīng)費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、應(yīng)繳財(cái)政款、公益性崗位補(bǔ)貼等。

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53252900671201111