監(jiān)督索引號53252900534901000

紅河縣地方公路管理段2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案：紅河縣地方公路管理段主要負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。2023年紅河縣農(nóng)村公路列養(yǎng)總里程為：1345.286公里（其中：省道1條79.26公里；縣道14條745.325公里；鄉(xiāng)道47條288.463公里；村道57條232.238公里）。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、目標(biāo)責(zé)任落實(shí)

2023年年初按“縣道縣管、鄉(xiāng)級協(xié)調(diào)配合、鄉(xiāng)村道鄉(xiāng)村管、縣級監(jiān)督指導(dǎo)”的分級管理原則，縣交運(yùn)局與縣地方公路管理段及13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作目標(biāo)責(zé)任書》，縣地方公路管理段與農(nóng)村公路各路段養(yǎng)護(hù)人員簽訂了管理養(yǎng)護(hù)承包合同，同時要求13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)與各村委會簽訂管理養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任書、與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民養(yǎng)護(hù)工簽訂養(yǎng)護(hù)合同，確保了紅河縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作順利實(shí)施。

2、綠美公路建設(shè)

紅河縣綠美農(nóng)村公路三年行動，州級共計下達(dá)目標(biāo)任務(wù)220公里。其中：2022年州級下達(dá)紅河縣綠美農(nóng)村公路目標(biāo)50公里，實(shí)際完成建設(shè)綠美農(nóng)村公路53.2公里，施工完成資金70萬元。2023年州級下達(dá)綠美農(nóng)村公路110公里，紅河縣計劃建設(shè)綠美農(nóng)村公路115.5公里，計劃投入資金380萬元，其中：縣道計劃完成曼洛公路38公里，大架公路58公里；鄉(xiāng)道計劃完成尼美公路6公里，安品公路0.7公里，石頭寨公路1公里，俄比東公路2.1公里，哈龍公路9.7公里；2024年州級下達(dá)綠美農(nóng)村公路60公里，紅河縣計劃建設(shè)綠美農(nóng)村公路81公里，計劃投入資金100萬元。

2023年計劃實(shí)施綠美農(nóng)村公路115.5公里，計劃投入資金380萬元。目前施工完成115.5公里，投入養(yǎng)護(hù)資金376萬元。

3、沿線設(shè)施

紅河縣農(nóng)村公路已按路段規(guī)范設(shè)置養(yǎng)護(hù)責(zé)任公示牌、路線牌及路長牌，縣道、鄉(xiāng)道、村道里程碑安裝齊全，危及行車安全不能及時處理和事故易發(fā)路段，及時設(shè)置了警示標(biāo)志標(biāo)牌，2023年紅河縣開展了全縣農(nóng)村公路列養(yǎng)路線的交通標(biāo)牌等附屬設(shè)施排查修復(fù)工作，實(shí)施完成勐龍河橋、勐甸河橋及沙博橋等橋梁扶手欄桿進(jìn)行修復(fù)工程，并根據(jù)縣交運(yùn)與交警部門聯(lián)合開展全縣農(nóng)村公路安全隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的農(nóng)村公路安全隱患點(diǎn)進(jìn)行了專項整治，如：對齊洛公路標(biāo)線、箭頭及減速帶進(jìn)行了增設(shè)更新施工、并對垤牛、南金及魯初等農(nóng)村公路增設(shè)了安全標(biāo)志牌36塊，重點(diǎn)對齊洛、樂浪、龍美及妥阿等公路隱患點(diǎn)進(jìn)行了整治（增設(shè)擋土墻、警示墩等修復(fù)工程）。

4、路域環(huán)境整治

縣公路路政管理大隊建立健全路巡制度，按照縣道每月巡查不少于1次，鄉(xiāng)道每月巡查不少于1次，村道每季度不少于1次要求。路政、養(yǎng)護(hù)聯(lián)合開展日常的公路巡查和安全隱患排查，全面提高公路服務(wù)質(zhì)量。2023年，共拆除違法設(shè)置的標(biāo)志、標(biāo)牌、“假亂俗”亂象廣告牌62塊，清理路邊白色垃圾污染、堆垃圾物85處涉及1520立方米，出動機(jī)械臺班62臺次，出動養(yǎng)護(hù)車輛43輛次，路政人員、養(yǎng)護(hù)人員和養(yǎng)護(hù)工人510人次，整治行動初見成效，路域環(huán)境得到了進(jìn)一步改善。

5、路長制建設(shè)

根據(jù)《云南省農(nóng)村公路管護(hù)路長制實(shí)施意見》，全面推行“路長制”的文件要求，紅河縣人民政府于2020年2月制定印發(fā)了《紅河縣農(nóng)村公路管護(hù)路長（片長）制實(shí)施方案》（紅政辦發(fā)〔2020〕19號） 和《紅河縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2020〕20號），目前全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府已制定出臺了《四好農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)施方案》和《路長制實(shí)施方案》，并且完善了2023年“路長制”建設(shè)人員臺賬，建立縣有路政員、鄉(xiāng)有專管員、村有護(hù)路員的管理機(jī)制，制定完善全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)愛路護(hù)路鄉(xiāng)規(guī)民約、92個行政村村規(guī)民約臺賬管理，截至目前全縣列養(yǎng)農(nóng)村公路已安裝完成“路長制”公示牌共計234塊。

6、養(yǎng)護(hù)工程

（一）日常養(yǎng)護(hù)工程

1.按照省、州農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、小修保養(yǎng)工程管理辦法及實(shí)施細(xì)則規(guī)定，積極籌措資金落實(shí)日常養(yǎng)護(hù)工作的開展，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用比例規(guī)定合理安排小修保養(yǎng)及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作，按照路況評定結(jié)果制定年度小修保養(yǎng)計劃，及時處治實(shí)施路基、路面、橋梁及構(gòu)筑物病害小修工程，嚴(yán)格按照合同管理、計量支付、考核驗收等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.路基：紅河縣農(nóng)村公路路肩平整、堅實(shí)，橫坡適度，邊緣順適，利于排水；經(jīng)常清理路肩、邊坡雜草及堆積物等，路容整潔；經(jīng)常修理邊坡，使坡面保持平順、堅實(shí)，無沖溝；清理疏通邊溝、涵洞等排水設(shè)施，保持無瘀塞、無損壞，排水通暢；

3.路面：紅河縣農(nóng)村公路聘請農(nóng)民養(yǎng)護(hù)工負(fù)責(zé)定期清掃路面，及時清除路面雜物和堆積物，保持路面清潔平整、保持排水暢通、橫坡舒適；

4.橋梁：紅河縣農(nóng)村公路橋梁已落實(shí)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)，保持橋面鋪裝平整密實(shí)、橫坡適度、橋頭無跳車現(xiàn)象，橋面排水通暢、無構(gòu)件缺損，交通標(biāo)牌等其他附屬設(shè)施齊全完好。

7、養(yǎng)護(hù)工程

紅河縣2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)情況：

1.2023年根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2023年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金計劃的通知》紅交發(fā)〔2023〕27號文件的要求，紅河縣2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項目為：陽宗至金水河公路（阿扎河至哈普丫口段）K325+000-K359+000（施工里程長34公里），龍美公路K0+000-K17+000（施工里程長17公里），妥阿公路（扎垤至妥阿段）K7+000-K35+000（施工里程長28公里），共計3個項目79公里，上級補(bǔ)助資金701萬元，主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，工程于2023年5月底完成招投標(biāo)工作，于2023年6月進(jìn)場施工，目前妥阿公路和龍美公路2個養(yǎng)護(hù)工程已100%完成施工，陽宗至金水河公路（阿扎河至哈普丫口段）養(yǎng)護(hù)工程完成80%，截至目前2023年養(yǎng)護(hù)工程已完成總投資的90%，完成投資700多萬元。

2.2023年根據(jù)《紅河州交通運(yùn)輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2023年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》紅交發(fā)〔2022〕231號文件的要求，紅河縣2023年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目為：陽宗至金水河公路（西拉東茶廠段至西巧安段）K365+000-K368+000，施工里程長3公里，上級補(bǔ)助資金56萬元，齊洛公路（新石崗至甲寅作夫段）K13+000-K31+000，施工里程長18公里，上級補(bǔ)助資金101萬元，共計實(shí)施2個項目21公里，上級補(bǔ)助資金合計投資157萬元，主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，工程于2023年3月10日完成招投標(biāo)工作，2023年3月15日已進(jìn)場施工，目前項目外業(yè)施工已完成，完成投資160多萬元。

（二）小修保養(yǎng)工程

加強(qiáng)路況巡查，及時發(fā)現(xiàn)病害；及時修復(fù)路基、路面病害，做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工作，保持路基路面狀況良好，2023年完成全縣列養(yǎng)農(nóng)村公路巡查里程1345.286公里，清掃路面1345.286公里，清理水溝路肩1345.286公里，清除裸露垃圾1520m3涉及85處，清理公路坍方118660m3 涉及412處，清理亂堆亂放108處，投入人工2820人次，投入機(jī)械臺班512次每臺，實(shí)施完成了樂浪和然仁公路小修保養(yǎng)工程，投入日常養(yǎng)護(hù)資金近1100萬元。

（三）預(yù)防性養(yǎng)護(hù)

按照年度計劃安排，組織人員、機(jī)械、養(yǎng)護(hù)工程車及時修復(fù)路基、路面病害、消除路面坑塘、裂縫等病害，保持路面狀況良好，2023年實(shí)施完成了齊洛及龍美公路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程，投入路面修復(fù)工程資金近110萬元。

（四）危橋改造、安防工程

嚴(yán)格落實(shí)橋梁管理制度和橋梁養(yǎng)護(hù)工程師制度，加強(qiáng)橋梁日常養(yǎng)護(hù)管理，目前完成了2023年橋梁檢查和公路技術(shù)狀況評定外業(yè)工作，正在編制內(nèi)業(yè)資料，目前無4類以上危橋。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財務(wù)統(tǒng)計室、工程技術(shù)室、路政大隊，所屬單位為0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣地方公路管理段部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即紅河縣地方公路管理段。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣地方公路管理段2023年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛3輛，分別是云G67529和云G67539兩輛養(yǎng)護(hù)車和一輛云GOF950貨車，用于平時公路養(yǎng)護(hù)，因紅河縣地方公路管理段屬于紅河縣交通運(yùn)輸局的一個下屬單位，故沒有車輛編制。

第二部分  2023年度部門決算表

1.紅河縣地方公路管理段無政府性基金預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空。

2.紅河縣地方公路管理段無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空。

詳見附件。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣地方公路管理段2023年度收入合計1965.99萬元。其中：財政撥款收入1965.99萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加153.23萬元，增長8.45%，增加原因為人員工資正常晉升等增加、項目增加。其中：財政撥款收入增加153.23萬元，增長8.45%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，經(jīng)營收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

二、支出決算情況說明

紅河縣地方公路管理段2023年度支出合計1965.99萬元。其中：基本支出238.25萬元，占總支出的12.12%；項目支出1727.74萬元，占總支出的87.88%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加153.23萬元，增長8.45%。其中：基本支出減少28.17萬元，下降10.57%，減少原因是2023年公路養(yǎng)護(hù)縣級配套資金維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出減少；項目支出增加181.40萬元，增長11.73%，增加原因是項目增加；上繳上級支出0.00萬元，經(jīng)營支出，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣地方公路管理段機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出238.25萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出231.75萬元，占基本支出的97.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6.51萬元，占基本支出的2.73％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣地方公路管理段機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1727.74萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開展及開展工作情況：

1、紅預(yù)算〔2023〕35號農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)縣級配套專項資金，年初預(yù)算數(shù)506.02萬元，決算收入506.02萬元，決算支出70.32萬元，執(zhí)行率13.9%，執(zhí)行率低是因為國庫沒有庫存資金。

2、紅財建發(fā)〔2022〕27號縣市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補(bǔ)助資金，年初預(yù)算數(shù)148.94萬元，決算收入148.94萬元，決算支出148.94萬元，執(zhí)行率100%。

3.紅財建發(fā)〔2022〕9號2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級補(bǔ)助資金，主要用于全縣農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)、修理費(fèi)及臺班費(fèi)等。年初預(yù)算數(shù)22.24萬元，決算收入22.24萬元，決算支出22.24萬元，執(zhí)行率100%。

4、紅財建發(fā)〔2022〕10號2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程專項資金（直達(dá)資金），年初預(yù)算數(shù)171萬元，決算收入171萬元，決算支出171萬元，執(zhí)行率100%。

5、紅財建發(fā)〔2022〕55號2022年省道及農(nóng)村公路專項養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)221.52萬元，決算收入221.52萬元，決算支出221.52萬元，執(zhí)行率100%；2022年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)251萬元，決算收入251萬元，決算支出251萬元，執(zhí)行率100%；2022年省道及農(nóng)村公路專項養(yǎng)護(hù)（村道安防）補(bǔ)助資金，年初預(yù)算數(shù)141萬元，決算收入141萬元，決算支出141萬元，執(zhí)行率100%。

6、紅財建發(fā)〔2022〕104號曼洛公路災(zāi)毀工程資金年初預(yù)算數(shù)65萬元，決算收入65萬元，決算支出65萬元，執(zhí)行率100%。

7、紅財建發(fā)〔2023〕1號2023年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金，年初預(yù)算數(shù)157萬元，決算收入157萬元，決算支出86萬元，執(zhí)行率54.78%，執(zhí)行率低是因為國庫沒有庫存資金。

8、紅財建發(fā)〔2023〕23號2023年農(nóng)村公路省級日常養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)311萬元，決算收入311萬元，決算支出109.55萬元，執(zhí)行率35.23%，執(zhí)行率低是因為國庫沒有庫存資金；2023年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)737萬元，決算收入737萬元，決算支出364萬元，執(zhí)行率49.39%，執(zhí)行率低是因為國庫沒有庫存資金。

9、紅財建發(fā)〔2023〕25號2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)州級配套補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)178萬元，決算收入178萬元，決算支出18.12萬元，執(zhí)行率10.22%，執(zhí)行率低是因為國庫沒有庫存資金。

10、紅財建發(fā)〔2023〕63號政府還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)60萬元，決算收入60萬元，決算支出55萬元，執(zhí)行率91.67%。

11、紅財建發(fā)〔2023〕99號車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金用于公路災(zāi)損搶通項目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8萬元，決算收入8萬元，決算支出3萬元，執(zhí)行率37.5%，執(zhí)行率低是因為國庫沒有庫存資金。

12、紅預(yù)算〔2023〕173號殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1.06萬元，決算收入1.06萬元，決算支出1.06萬元，執(zhí)行率100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1965.99萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加153.23萬元，增長8.45%，主要原因是人員工資正常晉升等增加、項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出62.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出23.52萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.76萬元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.35萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.81萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.29萬元； 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.32萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出1874.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.36%。主要用于2140106公路養(yǎng)護(hù)支出1874.80萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

27.住房公積金（類）支出16.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于2210201住房公積金支出16.24萬元。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因紅河縣地方公路管理段為股所事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)，故無三公經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比，與上年持平，都為0。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)增加0.00元，增長0%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加0.00元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。主要原因紅河縣地方公路管理段為股所事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)，故無三公經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣地方公路管理段2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比持平，都為0元。紅河縣地方公路管理段為股所事業(yè)單位，非機(jī)關(guān)，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣地方公路管理段資產(chǎn)總額715.01萬元，其中，流動資產(chǎn)7.78萬元，固定資產(chǎn)44.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程662.56萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少33.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1336.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出1336.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1336.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1336.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項目所需經(jīng)費(fèi)等。

四、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

監(jiān)督索引號53252900534901111