監(jiān)督索引號53252900256801000

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度重點工作任務(wù)介紹：

1.落實“四個不摘”要求，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；

2.鞏固“兩不愁三保障”和飲水安全水平，推進幸福垤瑪建設(shè)；

3.鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升茶葉產(chǎn)業(yè)帶；

4.示范推廣中藥材產(chǎn)業(yè)帶；

5.做大“稻漁鴨共作”+ 冬早蔬菜產(chǎn)業(yè)帶；

6.推進勞務(wù)輸出，做好外出務(wù)工一次性交通補貼發(fā)放；

7.壯大村集體經(jīng)濟發(fā)展；

8.分梯度推進“兩污”治理；

9.全面推進農(nóng)村廁所革命；

10.抓好重點項目建設(shè)推進。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算單位）

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算單位）

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算單位）

4.社會保障服務(wù)中心（非獨立核算單位）

5.信息技術(shù)服務(wù)中心（非獨立核算單位）

6.項目服務(wù)中心（非獨立核算單位）

7.財政所（非獨立核算單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)人民政府

2.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年末實有人員編制45人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計11人（離休0人，退休11人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年度收入合計3423.99萬元。其中：財政撥款收入3423.99萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加78.52萬元，增長2.35%。其中：財政撥款收入增加78.52萬元，增長2.35%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析為2023年涉農(nóng)項目增加，財政撥款收入增加；上級補助收入增加0元，增長降0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%。

二、支出決算情況說明

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年度支出合計3424.49萬元。其中：基本支出1022.44萬元，占總支出的29.86%；項目支出2402.05萬元，占總支出的70.14%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加62.34萬元，增長1.85%。其中：基本支出減少86.65萬元，下降7.81%；項目支出增加148.99萬元，增長6.61%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析為2023年較上年組織事務(wù)類支出有所減少，固基礎(chǔ)支出有所下降；2023年各項涉農(nóng)資金項目增多、投資增加，2022年未完工項目被收回資金，于2023年返回及二期項目資金投入；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣垤瑪鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1022.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出902.23萬元，占基本支出的88.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費120.21萬元，占基本支出的11.76％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣垤瑪鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2402.05萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：垤瑪鄉(xiāng)牛紅村委會牛紅畢垤村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項目支付235萬元、紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項目支付166萬元、垤瑪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)產(chǎn)城融合發(fā)展建設(shè)項目支付241萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3326.27萬元,占本年支出合計的97.13%。與上年相比增加98.12萬元，增長3.04%,主要原因分析為2023年干部職工績效調(diào)標(biāo)，績效工資增加，2022年未完工項目被收回資金，于2023年返回及二期項目資金投入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出778.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.42%。主要用于人員工資福利支出、生活補助、其他交通費用、會議費；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于保障公共安全。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出34.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于工資福利支出、辦公費；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出99.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、生活補助、辦公費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出294.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.85%。主要用于環(huán)保服務(wù)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1977.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.45%。主要用于工資福利支出、生活補助、委托業(yè)務(wù)費；

13.交通運輸（類）支出5.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于交通運輸。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出5.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于國土資源、氣象服務(wù)。

19.住房保障（類）支出47.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%。主要用于住房保障。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.50%。主要用于其他類支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45.38萬元，決算為45.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為36.92萬元，決算為36.92萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的81.35%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為8.46萬元，決算為8.46萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.65%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為45.38萬元，支出決算為45.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為36.92萬元，決算為36.92萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為8.46萬元，決算為8.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加24.06萬元，增長112.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加25.92萬元，增長235.64%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3.67萬元，增長76.62%；公務(wù)接待費支出決算減少5.53萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年度購入一輛公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為原公務(wù)車車齡長，行駛過程中經(jīng)常出現(xiàn)問題，維修次數(shù)及費用多。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興檢查督導(dǎo)、廁所革命檢查督導(dǎo)、危房改造檢查督導(dǎo)等產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出100.21萬元，比上年增加15.50萬元，增長18.30%，主要原因是車輛運行成本增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、車輛運行費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣垤瑪鄉(xiāng)資產(chǎn)總額349.92萬元，其中，流動資產(chǎn)181.62萬元，固定資產(chǎn)168.30萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.35萬元，其中固定資產(chǎn)減少13.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額925.00萬元，其中：政府采購貨物支出22.95萬元；政府采購工程支出902.05萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用。

6.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

7.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

監(jiān)督索引號53252900256801111