監(jiān)督索引號53252900935701000

紅河縣文化和旅游局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3、負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全縣文化和旅游事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱評審工作。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

13、指導(dǎo)、管理文化和旅游對外、對港澳臺及境內(nèi)交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動民族文化走出去。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.重實(shí)際，抓成效，壯大縣域經(jīng)濟(jì)助推鄉(xiāng)村振興。一是旅游主要指標(biāo)完成情況。2022年1～9月，全縣接待國內(nèi)外游客124.59萬人次，同比增長41%，其中過夜游客31.85萬人次，同比增長46%；一日游客92.74萬人次，同比增長40%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入124453.58萬元，同比增長61%。二是固定資產(chǎn)完成情況。截至10月底完成固定資產(chǎn)入庫68101萬元，完成投資57381萬元，在庫結(jié)余為10783萬元。其中，紅河縣哈尼村寨傳統(tǒng)文化傳承項目，計劃總投資14875萬元，完成投資14875萬元；紅河縣文化旅游綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項目，計劃總投資15404萬元，完成投資15404萬元；紅河縣馬幫古城景區(qū)提檔升級建設(shè)項目，計劃總投資37822萬元，完成投資27039萬元。三是招商引資完成情況。目前，已入庫項目2個，入庫資金53404萬元。其中，紅河縣文化旅游綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項目，計劃總投資15404萬元；紅河縣馬幫古城保護(hù)開發(fā)項目，計劃總投資38000萬元。截至目前，累計完成投資34613萬元。

2.踐初心、擔(dān)使命，黨建引領(lǐng)文旅事業(yè)繁榮發(fā)展。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大、二十大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入開展理論中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”等活動，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作，截至目前共開展7次理論中心組學(xué)習(xí)活動，全面提升了黨員干部的政治思想素質(zhì)。二是切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任，堅持黨要管黨，從嚴(yán)治黨。牢固樹立抓黨風(fēng)廉政建設(shè)是本職、不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)是失職、抓不好黨風(fēng)廉政建設(shè)是瀆職的意識，自覺把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任記在心上、扛在肩上、抓在手上、落實(shí)在行動上。同時簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書》，形成了“一把手”負(fù)總責(zé)、一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。三是切實(shí)落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任。狠抓意識形態(tài)陣地建設(shè)，目前已經(jīng)建成13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場綜合文化站，91個村（社區(qū)）文化活動中心，覆蓋率100%。

3.強(qiáng)組織，嚴(yán)落實(shí)，精準(zhǔn)有效防控疫情。堅持把落實(shí)常態(tài)化疫情防控工作，作為預(yù)防大規(guī)模疫情爆發(fā)的主要抓手，從抓宣傳、抓學(xué)習(xí)、抓落實(shí)等細(xì)微處著手，嚴(yán)查實(shí)管，著力推動了工作有效落實(shí)落地。一是行業(yè)管理網(wǎng)格化。按KTV、網(wǎng)吧、旅游企業(yè)、文化場所四個類別，對文旅行業(yè)進(jìn)行網(wǎng)格管理，收集匯總文旅行業(yè)6類重點(diǎn)人群名冊210人，按照各類別核酸檢測要求，實(shí)施動態(tài)管理，確保不漏檢。目前，所有文旅行業(yè)從業(yè)人員已全部完成新冠疫苗接種。二是緊盯重點(diǎn)核心不放。抽調(diào)市場股、執(zhí)法隊成員6人組成檢查組，采取不定期檢查的方式，督促文旅企業(yè)和文旅場所認(rèn)真落實(shí)“掃兩碼、測體溫、戴口罩”和“預(yù)約、限流、錯峰、一米線”工作要求，以及室內(nèi)的通風(fēng)環(huán)境和消殺工作。三是落實(shí)“落地檢”政策。積極爭取縣委、縣政府的支持，在撒瑪壩萬畝梯田景區(qū)、馬幫古城景區(qū)、紅河縣客運(yùn)站設(shè)置了3個核酸落地檢的檢測點(diǎn)，并確保24小時核酸送檢到位。自落地檢實(shí)行至11月1日，紅河縣累計對2005名外來游客免費(fèi)進(jìn)行了落地檢。四是按照上級相關(guān)工作部署，紅河縣文化和旅游局于2022年7月底接手“隔離管控組”工作，并嚴(yán)格按照《新冠疫情防控方案（第九版）》的相關(guān)要求，持續(xù)推動隔離點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)，并取得初步成效。紅河縣現(xiàn)儲備隔離點(diǎn)7個，其中黨校隔離點(diǎn)64間，新人民醫(yī)院隔離點(diǎn)66間，僑鄉(xiāng)園隔離點(diǎn)74間，同心隔離點(diǎn)64間，元寶建材隔離點(diǎn)84間，云梯隔離點(diǎn)125間；隔離板房建設(shè)原按照每萬人60間要求，一期303間已竣工，二期計劃建930間，已搭建365間。五是嚴(yán)格落實(shí)掛包觀塘街疫情防控工作，持續(xù)保持戰(zhàn)時狀態(tài)，緊繃防控之弦，思想上高度重視，措施上不打折扣，責(zé)任上全面靠實(shí)。 

4.優(yōu)服務(wù)、守文脈，推動文化事業(yè)繁榮發(fā)展。以“堅持正確導(dǎo)向、堅持統(tǒng)籌建設(shè)、堅持政府主導(dǎo)、堅持共建共享”基本原則，以實(shí)現(xiàn)“推動品質(zhì)發(fā)展、推動均衡發(fā)展、推動開放發(fā)展、推動融合發(fā)展”工作目標(biāo)，全力推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)。

加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。一是完成中央資金補(bǔ)助基層綜合性文化服務(wù)中心項目建設(shè)。2022年紅河縣中央資金補(bǔ)助基層綜合性文化服務(wù)中心項目涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項目補(bǔ)助資金總額20萬元。完成大羊街鄉(xiāng)車普村委會文化活動中心、甲寅鎮(zhèn)龍普村委會文化活動中心、樂育鎮(zhèn)龍車村委文化活動中心、寶華鎮(zhèn)朝陽村委會文化活動中心項目建設(shè)。二是認(rèn)真組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站專項治理工作，加強(qiáng)村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心功能提升和規(guī)范管理。成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，于2022年5月10日至25日對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站運(yùn)行管理情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。8月24日在石頭寨鄉(xiāng)召開了紅河縣文化和旅游工作暨綜合文化站建設(shè)現(xiàn)場會。三是紅河縣公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展典型案例申報材料《“文化入景”推動農(nóng)村群眾增收致富》已入圍云南省上報國家典型案例；云南省鄉(xiāng)村文化振興典型案例遴選申報工作紅河縣推送了《“文化田結(jié)出金穗子”——紅河縣甲寅鎮(zhèn)龍普村非遺文化助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展典型案例》，已被州文化和旅游局推送參加省級遴選。四是推進(jìn)文化產(chǎn)品版權(quán)注冊工作。以“保護(hù)、運(yùn)用、發(fā)展”為目標(biāo)，積極推進(jìn)文化產(chǎn)品版權(quán)注冊工作，目前，審核通過17件，正在審核中13件。五是利用“文化云”等數(shù)字平臺推進(jìn)全民藝術(shù)普及，推廣地方特色藝術(shù)，整合多渠道、多部門資源，形成群眾文化藝術(shù)服務(wù)統(tǒng)一平臺。目前，已上傳音頻、視頻及信息264條，圖片943.91MB、音頻1.38小時、視頻17.67時。

開展豐富多彩的群眾文化活動。截至目前，共組織文藝活動22場，觀眾場次21000人次；文藝培訓(xùn)班4期，參與培訓(xùn)人次468人次；舉辦展覽2次，參展人次760人次；承辦“紅河州首屆哈尼古歌傳承傳唱展演活動”和頒獎晚會，線下觀眾場次600人次，線上觀眾10.3萬人次；舉辦2022年“慶國慶暨喜迎二十大文化惠民演出”活動；聯(lián)合樂育鎮(zhèn)、樂育中小學(xué)開展以“連接現(xiàn)代生活  綻放迷人光彩”為主題的“文化惠民演出進(jìn)校園”系列活動，“非遺進(jìn)校園”讓師生們近距離接觸、感受和進(jìn)一步了解紅河縣非遺項目及民族文化，目前全縣有20多所中小學(xué)已開展了“樂作舞”課間操、樂作中學(xué)開設(shè)彝族剪紙刺繡特色課程、哈尼梯田文化傳承學(xué)校增設(shè)傣族土陶技藝制作、竹編工藝等特色課程；哈尼劇“莫批阿波”排練合成，參與了第二屆云南少數(shù)民族戲劇網(wǎng)上直播、展演，并榮獲優(yōu)秀劇目獎；在紅河縣“砥礪奮進(jìn)新征程 喜迎二十大—黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽中榮獲組織獎；在“紅河州首屆哈尼古歌傳承傳唱展演活動”中,《阿聰從然撮斗當(dāng)嚕》獲一等獎，《吾處阿茨》獲二等獎，《哈尼趴號》獲三等獎；拍攝完成快閃節(jié)目《領(lǐng)航》，并在央視頻發(fā)布；新創(chuàng)哈尼族舞蹈《谷語》成功入圍第五屆云南省群眾文化“彩云獎”決賽。  

加大對民俗民間文化挖掘力度。全縣現(xiàn)有各級非遺傳承人299人；各級非遺保護(hù)名錄61項，其中《彝族刺繡》《哈尼族奕車“仰阿那”》于2022年6月入選云南省第五批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目。深入阿扎河、樂育、架車、大羊街、洛恩等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展田野調(diào)查工作，調(diào)查各級傳承人30余人，梳理形成調(diào)查報告 5 篇、高清圖片 100 張，音頻10GB，視頻20GB。完成國家級代表性傳承人陳習(xí)娘、車格、李阿胖傳承活動自評工作。舉辦樂作舞、哈尼族多聲部民歌、哈尼古歌、傣陶技藝、竹編工藝等各類培訓(xùn)班11期，通過各類培訓(xùn)班的舉辦，使非遺傳承人素質(zhì)、技藝各方面得到明顯提升。

圖書文博工作取得新成效。縣圖書館始終堅持“讀者至上，服務(wù)第一，方便讀者，滿足讀者”的宗旨，圍繞優(yōu)化服務(wù)、拓展圖書館教育和信息的功能，開展讀者服務(wù)、讀書活動，2022年，發(fā)放借書證23本，共有辦證讀者830人。接待讀者43038人次，外借人次8667人，外借冊數(shù)9708冊。完成2022年全國公共圖書館第七次評估定級線上初評工作。舉辦文化活動場次24場，其中:線下活動8場/748人，線上活動17場/2176人次，總參與人次2865人)。深入鄉(xiāng)村收集民歌和古籍，共收集整理哈尼民歌128首、器樂105首，收集民間彝文古籍12冊進(jìn)入圖書館館藏。

加大文物保護(hù)力度。文物保護(hù)工作始終遵循“保護(hù)為主、搶救第一、加強(qiáng)管理、合理利用”的十六字方針，把文物保護(hù)作為一項重點(diǎn)工作來抓。一是以文物保護(hù)項目為抓手，全面開創(chuàng)文物保護(hù)事業(yè)新局面。完成紅河縣博物館預(yù)防性保護(hù)、數(shù)字化保護(hù)利用和館藏文物修復(fù)項目三個項目申報。州級文物保護(hù)單位紅河縣老教育局文廟街11號李官厚故居修繕完成并初驗(yàn)合格。完成底坯石缸和普所龍水井石缸飲水亭搶險加固與驗(yàn)收。啟動紅河縣東門樓及迤薩民居14.15.16.21.38號修繕工程和白蟻防治工程。迤薩鎮(zhèn)西山公園內(nèi)六角亭、大羊街鄉(xiāng)大羊街王星南故居已列入第八批紅河州州級文物保護(hù)單位。二是高度重視安全工作，積極完成每月的消防安全重點(diǎn)單位安全檢查臺帳和文物建筑防雷、用電、火災(zāi)隱患日常巡查記錄表的填報。做好消防安全設(shè)施的例行檢查和巡查制度的落實(shí)。進(jìn)一步增強(qiáng)了各文物保護(hù)單位文物安全保護(hù)和防范意識，筑牢了文物安全生命線，完成了紅河縣各級文物保護(hù)單位滅火器配備，確保了文物安全。三是嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)值班制度和監(jiān)控室管理制度，對安全保衛(wèi)崗位落實(shí)二十四小時值班制度。四是大力加強(qiáng)文物保護(hù)宣傳教育，形成全社會“群防群保”大好形勢。通過博物館免費(fèi)開放參觀、專題展覽、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)等社會教育宣傳活動、發(fā)放文物保護(hù)宣傳手冊，使得文物安全保護(hù)工作深入人心，社會力量參與文物保護(hù)工作初顯成效，全社會的文物保護(hù)意識進(jìn)一步增強(qiáng)。

5.抓項目，夯基礎(chǔ)、培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。始終將項目建設(shè)作為推進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展的重要抓手，加快推動項目建設(shè)。一是積極推進(jìn)“東門馬幫古城景區(qū)”創(chuàng)4A和“撒瑪壩萬畝梯田景區(qū)”創(chuàng)5A工作，累計投入資金4.4余億元。二是半山酒店建設(shè)有序推進(jìn)。全縣規(guī)劃5個半山酒店，預(yù)計投資9.266億元。其中，康藤帳篷營地已被列為州級最美半山酒店正在推送評審云南省最美半山酒店。三是紅河縣哈尼村寨傳統(tǒng)文化傳承項目。項目計劃總投資14857萬元，主要建設(shè)房屋外立面改造、村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。四是紅河縣文化旅游綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項目。項目計劃總投資15404萬元，項目主要建設(shè)新能源補(bǔ)給站及游客綜合服務(wù)區(qū)，目前游客服區(qū)主體工程施工。五是紅河縣馬幫古城景區(qū)提檔升級建設(shè)項目。項目計劃總投資37822萬元，項目主要包括馬幫古城景區(qū)風(fēng)貌提升改造及建設(shè)游客服務(wù)區(qū)設(shè)施，積極創(chuàng)建4A級景區(qū)。目前，完成部分風(fēng)貌改造工程，歷史文化街區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)。六是紅河縣旅游環(huán)線梯田景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)項目，截至目前已完成紅河縣旅游環(huán)線梯田景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)項目一期可研和初步設(shè)計，正積極協(xié)調(diào)解決項目用地問題等前期工作。七是推進(jìn)梯田周邊傳統(tǒng)民居風(fēng)貌改造和文化保護(hù)，完整展現(xiàn)撒瑪壩梯田核心區(qū)的古種（傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)保留的稻種）、古法、古貌、古文化，給游客原生態(tài)的體驗(yàn)。

6.搭平臺，樹品牌、打造紅河文旅新方向。一是加強(qiáng)對外宣傳，不斷提升紅河旅游知名度。緊扣文化搭臺旅游唱戲的思路，依托主流媒體，宣傳紅河旅游。紅河哈尼梯田頻登《人民日報》、央視《新聞聯(lián)播》、新華社《全媒頭條》等主流媒體，“撒瑪壩萬畝梯田”全網(wǎng)直播點(diǎn)擊量突破3634萬人次，紅河旅游知名度和美譽(yù)度不斷提升；哈尼梯田文旅宣傳項目有序推進(jìn)；先后組織人員參加天天向上綜藝節(jié)目、中國旅游交易會、東盟旅游博覽會，有效宣傳了我縣豐富的旅游資源及哈尼美食。拍攝的“我是云南的”紅河縣版播放量達(dá)到十萬余次，得到省、州的表揚(yáng)。二是高度重視旅游專題片拍攝，積極推廣紅河文旅形象。拍攝紅河縣文旅招商宣傳片，并投入市場播放。目前，正積極配合全州旅游宣傳片拍攝工作，進(jìn)一步強(qiáng)化紅河縣文旅宣傳效果。三是積極推進(jìn)新媒體旅游項目宣傳。依托微信公眾號“紅河文旅資訊”、旅游網(wǎng)站、抖音賬號發(fā)布信息文旅信息，截至目前共發(fā)布150余篇，向夢想紅河、紅河文旅、紅河電視臺等報送紅河旅游信息60余條，且多次被州級媒體采用。通過新媒體積極開展文旅資源宣傳推介、市場營銷、游客招來和項目招商等工作，讓游客迅速了解我縣的豐富多彩的旅游資源，使我縣文旅宣傳網(wǎng)絡(luò)化，國際化，市場化。四是打造良好的營商環(huán)境。引進(jìn)康輝旅行社就撒瑪壩長街宴購物街、曼板游客集散中心的招商和運(yùn)營；旅游流量的輸入，農(nóng)特產(chǎn)品的輸出；媒體策劃及宣傳推廣等方面進(jìn)行合作。另外，攜程集團(tuán)、上海航空旅游集團(tuán)公司也多次來我縣進(jìn)行考察調(diào)研。通過旅游龍頭企業(yè)的帶動增加旅游資產(chǎn)的效益，將有效帶動鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)文化高質(zhì)量發(fā)展，同時也提高品牌知名度。五是豐富旅游業(yè)態(tài)。加強(qiáng)與廣西游禮公司合作，圍繞竹編、刺繡、傣陶等特色民間技藝，開發(fā)出了一批具有吸引力、新穎性、便于攜帶的，能展現(xiàn)地方民間傳統(tǒng)文化的文創(chuàng)產(chǎn)品，在各種展會深受中外游客的喜愛。創(chuàng)建紅河縣少數(shù)民族文化工坊，以新媒體電商銷售傣陶、竹編等傳統(tǒng)手工文創(chuàng)產(chǎn)品，推動傳統(tǒng)手工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

7.扛責(zé)任，嚴(yán)監(jiān)督，文旅市場平穩(wěn)有序。嚴(yán)格落實(shí)屬地管理和行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。一是緊抓安全隱患排查不松手。起草了《紅河縣文化和旅游局貫徹落實(shí)國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)十五條重要舉措工作方案》《紅河縣文化和旅游行業(yè)重大安全風(fēng)險大排查實(shí)施方案》，由縣文旅局牽頭，與市管、公安、應(yīng)急等單位聯(lián)合展開安全工作，截至目前，累計踏街宣傳3次，展開聯(lián)合檢查2次，發(fā)放宣傳材料2000余份。以隱患排查為抓手，對全縣的文旅企業(yè)進(jìn)行了排查，建立了安全隱患管控重點(diǎn)目標(biāo)，明確標(biāo)列各企業(yè)重點(diǎn)安全隱患，并將其作為檢查重點(diǎn)，納入日常檢查范疇。二是旅游市場秩序整治出鐵拳。由縣文化執(zhí)法大隊牽頭，組織相關(guān)部門對私設(shè)景點(diǎn)、旅游合同、誘導(dǎo)購物等丑惡現(xiàn)象進(jìn)行排查。處置1起非法組團(tuán)旅游事件，排查1起疑似誘導(dǎo)購物行為，暫未發(fā)現(xiàn)私設(shè)景點(diǎn)、虛假宣傳、誘導(dǎo)強(qiáng)迫消費(fèi)等現(xiàn)象。妥善處置“一機(jī)游”投訴1件，“12345”投訴3件，協(xié)調(diào)解決游客與企業(yè)的矛盾糾紛2起。同時，高度重視“30天無理由退貨”的重大意義，在汽車站、景區(qū)星級酒店等重點(diǎn)場所粘貼“無理由退貨”宣傳畫50余張。處置退貨2起，涉及金額8000余元。三是強(qiáng)化文化市場市場管理，堅決打擊違法行為。全年累計出動執(zhí)法人員1068人次，檢查文化旅游經(jīng)營單位305余家次，雙隨機(jī)抽查29家次，下發(fā)整改通知書37份。加強(qiáng)出版物市場管理，不定期對出版物市場進(jìn)行檢查并開展校園周邊環(huán)境整治工作，查處并收繳侵權(quán)盜版類非法出版物100余本，有力凈化了校園周邊環(huán)境，同時維護(hù)了文化旅游市場、意識形態(tài)陣地安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣文化和旅游局是紅河縣人民政府組成部門，為正科級單位。我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、遺產(chǎn)藝術(shù)股、文物股、公共服務(wù)及產(chǎn)業(yè)資源股、市場管理股、合作推廣股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣文化和旅游局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣文化和旅游局部門2022年度收入合計18,070,161.98元。其中：財政撥款收入18,070,161.98元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加270,823.70元，增長1.52%。其中：財政撥款收入增加270,823.70元，增長1.52%。與上年對比，2022年收入比上年增加270823.7元，主要原因是2022年2月調(diào)整基本工資，從2021年10月01日起執(zhí)行，加上2022年所有在職人員正常晉升，所以收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣文化和旅游局部門2022年度支出合計19,437,394.86元。其中：基本支出12,230,144.62元，占總支出的62.92%；項目支出7,207,250.24元，占總支出的37.08%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,103,036.56元，下降9.76%。其中：基本支出減少3,120,905.80元，下降20.33%；項目支出增加1,017,869.24元，增長16.45%；與上年對比，2022年支出比上年減少2103036.56元，主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支，所以支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,230,144.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,507,112.34元，占基本支出的85.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,723,032.28元，占基本支出的14.09％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,207,250.24元。其中：基本建設(shè)類項目支出7,207,250.24元。

具體項目開支及開展工作情況：

1、哈尼梯田文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承學(xué)校建設(shè)工程款2519754.24元，主要用于支付哈尼梯田文化遺產(chǎn)保護(hù)學(xué)校建設(shè)。

2、紅河縣撒瑪壩梯田農(nóng)文旅融合發(fā)展項目120000元，主要用于支付紅河縣撒瑪壩梯田農(nóng)文旅融合發(fā)展項目的項目前期經(jīng)費(fèi)。

3、2021年度中國兵器工業(yè)集團(tuán)幫扶紅河縣項目資金紅河縣哈尼梯田文旅宣傳項目經(jīng)費(fèi)1000000元，主要用于支付文旅宣傳片拍攝及制作費(fèi)用。

4、紅河縣文物修繕經(jīng)費(fèi)1343702元，主要支付紅河縣文物修繕維護(hù)等費(fèi)用。

5、《樂作舞》項目保護(hù)補(bǔ)助資金315000元，主要用于紅河縣樂作舞開發(fā)保護(hù)相關(guān)費(fèi)用。

6、紅河縣圖書館工程款1908794元，主要用于支付紅河縣圖書館工程款。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,437,394.86元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少2,103,036.56元，下降9.76%，主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支，所以支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出16,896,599.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.93%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)等）、對個人和家庭對補(bǔ)助。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,460,721.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.52%。主要用于養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、退休費(fèi)等支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出486,687.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.50%。主要用于單位行政人員、事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)等。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出593,386.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于單位行政人員、事業(yè)人員住房公積金。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為411650元，支出決算為50,017元，完成年初預(yù)算的12.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算47,160元，占總支出決算的94.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,857元，占總支出決算的5.71%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,857元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣文化和旅游局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為411650元，支出決算為50,017元，完成年初預(yù)算的12.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為47,160元，完成年初預(yù)算的29.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,857元，完成年初預(yù)算的1.14%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,010.26元，下降7.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,142.74元，增長17.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11,153.00元，下降79.61%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。 主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅河縣旅游市場、文化交流、招商引資工作等接洽發(fā)生的支出費(fèi)用。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣文化和旅游局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,723,032.28元，減少4,806,201.87元，下降73.61%,與上年對比，本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少的主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額22411942.92元，其中，流動資產(chǎn)1749084.99元，固定資產(chǎn)8301796.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程12226000元，無形資產(chǎn)135061.09元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2545526.24元，其中固定資產(chǎn)增加2545526.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)178項，賬面原值839178元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,884,320.00元，其中：政府采購貨物支出18,320.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,866,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,884,320.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK08、GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.項目支出，是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出，包括行政事業(yè)類項目支出、基本建設(shè)類項目支出和其他類項目支出。

 

監(jiān)督索引號53252900935701111