監(jiān)督索引號53252900546901000

紅河縣道路運輸管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣道路運輸管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣道路運輸管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣道路運輸管理局的宗旨和業(yè)務(wù)范圍是為維護運輸市場秩序提供管理保障。即：道路運輸經(jīng)營許可與資質(zhì)管理，道路運輸從業(yè)人員資質(zhì)管理，道路運輸經(jīng)營監(jiān)督與違章經(jīng)營處罰，道路運輸質(zhì)量糾紛調(diào)解，道路運輸行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計。紅河縣道路運輸管理局認真貫徹、實施國家、省、州有關(guān)道路運輸行業(yè)管理的方針政策和法治規(guī)章，負責紅河縣客貨運輸和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營戶服務(wù)，按照“三關(guān)一監(jiān)督”的原則，即：嚴把運輸市場準入關(guān)、營運車輛技術(shù)狀況關(guān)、營運駕駛員從業(yè)資格關(guān)。做好客貨運站場、駕培學校、維修企業(yè)等的安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，履行道路運輸行業(yè)安全管理職責，組織開展道路運輸安全管理監(jiān)督，指導企業(yè)建立健全并落實安全生產(chǎn)管理制度，實行安全生產(chǎn)責任制。組織開展行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查及日常檢查工作，落實各項安全管理目標責任，督促道路運輸企業(yè)進行安全隱患整治，有效促進紅河縣道路運輸行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

進一步強化安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，杜絕各類運輸事故的發(fā)生，確保道路運輸市場安全穩(wěn)定，進一步完善道路運輸經(jīng)營安全生產(chǎn)制度 ，落實道路運輸經(jīng)營者安全生產(chǎn)主體責任，建立健全道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)長效機制 ，切實加強道路運輸安全監(jiān)管，杜絕重特大道路運輸安全事故的發(fā)生，促進道路運輸安全生產(chǎn)形勢進一步好轉(zhuǎn) ，確保全市道路運輸安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定 ，提升交通運輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平 ；努力創(chuàng)建“綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通”的要求。有效遏制違法違規(guī)經(jīng)營行為的蔓延勢頭 ，確保全縣道路運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局長室、2個副局長室、辦公室、財統(tǒng)股、綜合管理股、業(yè)務(wù)股、客運股和稽查隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣道路運輸管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

分別為：紅河縣道路運輸管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣道路運輸管理局2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣道路運輸管理局部門2022年度收入合計1,398,302.41元。其中：財政撥款收入1,398,302.41元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少156,866.79元，下降10.09%，主要原因是有一名在職人員調(diào)出至外縣。其中：財政撥款收入減少152,866.79元，下降9.85%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少4,000.00元，下降100.00%，主要原因是本年州道路運輸管理局未撥入工作經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

紅河縣道路運輸管理局部門2022年度支出合計1,402,302.41元。其中：基本支出1,402,302.41元，占總支出的100%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少154,766.79元，下降9.94%，主要原因是有一名在職人員調(diào)出至外縣；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣道路運輸管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,398,302.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,200,722.50元，占基本支出的85.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費197,579.91元，占基本支出的14.13％。與上年對比減少153,766.79元，主要原因是有一名在職人員調(diào)出至外縣。

（二）項目支出情況

我單位2022年度無項目支出。公路運輸管理（支出功能科目2140112）項目支出4,000.00元，是紅河縣道路運輸管理局于2021年12月收到紅河州道路運輸管理局于2021年末撥入本單位的從業(yè)資格考試工作經(jīng)費補助4,000.00元，由于州級財務(wù)與地方財務(wù)收入支出統(tǒng)計口徑不一致，按州級財務(wù)統(tǒng)計口徑歸屬項目支出，按地方財務(wù)歸屬基本支出，特此說明。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣道路運輸管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,398,302.41元，占本年支出合計的99.71%。與上年相比減少153,766.79元，下降9.91%，主要原因是有一名在職人員調(diào)出至外縣。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出122,975.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.79%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出62,118.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于本單位在職職工的醫(yī)療保障支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出1,138,142.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.40%。主要用于工資福利支出942,162.30元，商品和服務(wù)支出195,979.91元。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出75,066.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。主要用于本單位職工住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為19,000.00元，支出決算為12,711.71元，完成年初預算的66.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算12,261.71元，占總支出決算的96.46%；公務(wù)接待費支出決算450.00元，占總支出決算的3.54%，具體是國內(nèi)接待費支出決算450.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣道路運輸管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為19,000.00元，支出決算為12,711.71元，完成年初預算的66.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為12,261.71元，完成年初預算的122.62%，主要原因是公共交通專項經(jīng)費也用于公務(wù)用車運行維護費，故決算數(shù)比年初預算數(shù)大；公務(wù)接待費支出決算為450.00元，完成年初預算的5%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是提高網(wǎng)絡(luò)辦公質(zhì)量，減少當面交流學習機會，故公務(wù)接待費減少較多。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少728.55元，下降5.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少278.55元，下降2.22%；公務(wù)接待費支出決算減少450.00元，下降50.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是提高網(wǎng)絡(luò)辦公質(zhì)量，減少當面交流學習機會，故公務(wù)接待費減少。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)季度交叉檢查產(chǎn)生接待費2批次，共8人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣道路運輸管理局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出197,579.91元，減少25,705.04元，下降11.51%，主要原因是本年度本單位一名人員調(diào)出至外縣，故辦公經(jīng)費等減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、部門水電網(wǎng)費、差旅費、接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣道路運輸管理局部門資產(chǎn)總額433,373.63元，其中，流動資產(chǎn)3,628.00元，固定資產(chǎn)429,744.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57,635.07元，其中固定資產(chǎn)減少44,953.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值93,821.22元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

1.附表7（一般公共預算財政撥款項目支出決算表）附表8（政府性基金預算財政撥款收入支出決算表）、附表9（國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表）、附表14（2022年度項目支出績效自評表）為空表，特此說明。

2.支出決算表，公路運輸管理（支出功能科目2140112）項目支出4,000.00元，是紅河縣道路運輸管理局于2021年12月收到紅河州道路運輸管理局于2021年末撥入本單位的從業(yè)資格考試工作經(jīng)費補助4,000.00元，由于州級財務(wù)與地方財務(wù)收入支出統(tǒng)計口徑不一致，按州級財務(wù)統(tǒng)計口徑歸屬項目支出，按地方財務(wù)歸屬基本支出，特此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

打非治違：是打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營活動行為的簡稱。是以執(zhí)法部門為主體，社會組織，民間機構(gòu)和個人共同協(xié)助參與的一種清除社會不安全因素的行為。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用。

編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

監(jiān)督索引號53252900546901111