監(jiān)督索引號53252900631201000

紅河縣公安局交通警察大隊2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績效自評情況

十三、部門整體支出績效自評表

十四、項目支出績效自評表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  紅河縣公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

交警大隊主要職責(zé)：一是履行交通安全管理責(zé)任，組織開展交通秩序?qū)ｍ椫卫怼⒙窓z路查，維護轄區(qū)道路交通秩序，查驗和糾正道路交通違法行為；二是開展交通安全宣傳，提高交通參與者的安全意識，做好交通事故預(yù)防工作，處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；三是辦理“五小”機動車輛的注冊登記、年度審驗業(yè)務(wù)，辦理摩托車駕駛證的考試及上級車管部門委托的其他車輛、駕駛員管理；四是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及縣委、縣政府、上級主管部門安排部署，做好重大活動交通警衛(wèi)工作；五是配合治安、刑偵等部門，做好打盜搶機動車及其他公安業(yè)務(wù)工作。承辦上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年大隊正常開展轄區(qū)內(nèi)道路交通安全管理工作，駕駛證及機動車審驗、換證和考試工作正常開展，保障轄區(qū)內(nèi)道路秩序暢通，未發(fā)生一次死亡三人及以上重特大道路交通事故，全力保障全縣交通安全參與者的生命及財產(chǎn)安全，為全縣發(fā)展?fàn)I造了暢通、有序的交通安全環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

因機構(gòu)設(shè)置情況屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣公安局交通警察大隊部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣公安局交通警察大隊2022年度收入合計6,408,532.8元。其中：財政撥款收入6,333,413.00元，占總收入的98.83%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入75,119.8元，占總收入的1.17%。上年收入合計6,445,205.69元，本年收入合計6,408,532.8元，比上年減少36,672.89元，下降0.57%，減少的主要原因是其他收入減少，導(dǎo)致本年收入合計減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣公安局交通警察大隊2022年度支出合計6,467,737.39元。其中：基本支出5,917,200.06元，占總支出的91.49%；項目支出550,537.33元，占總支出的8.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。上年總支出6,597,974.64元，本年總支出6,467,737.39元，比上年減少130,237.25元，下降1.97%。減少的主要原因是年末部分車輛修理費、辦公耗材費用尚未核至，導(dǎo)致支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣公安局交通警察大隊機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,917,200.06元。與上年相比增加1739225.42元，上升41.63%；增加主要原因：財政將45名臨聘人員的工資、社保支出納入年初預(yù)算基本支出，不再列入道路交通管理項目核算列支，所以基本支出增加。基本支出具體情況為：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,112,590.22元，占基本支出的86.40%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費804,609.84元，占基本支出的13.60%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣公安局交通警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。2022年項目支出550,537.33元，其中用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出550,537.33元，用于基本建設(shè)類項目支出0元。與上年相比減少1,869,462.67元，下降77.25%，減少的原因是2022年財政保障45名臨聘人員的工資、社保納入年初預(yù)算基本支出，不再列入道路交通管理項目支出，所以減少。2022年專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出具體情況為：用于執(zhí)法辦案專用材料、業(yè)務(wù)案件辦理、辦案設(shè)備、辦案車輛修理、燃料及輔警工資社會保障支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,333,413.00元，占本年支出合計的97.52%%。上年一般公共預(yù)算財政撥款支出6,356,173.64元，比上年減少22,760.64元，下降0.36%，減少原因是2022年年末部分車輛修理費、辦公耗材費尚未核銷，所以導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出5,754,635.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.86%。主要用于公安交通管理日常運行的人員經(jīng)費、交通管理業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費、交通管理車駕管服務(wù)、交通安全宣傳等支出。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出271,459.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。用于在編在崗、臨聘人員養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)保險等社保支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出136,731.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。用于在編在職人員的醫(yī)療保險支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出170,586.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.69%，用于在編在職人員的住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為510,000.00元，支出決算為275,432.65元，完成年初預(yù)算的54.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算19,026.54元，占總支出決算的6.91%；公務(wù)用車運行維護費支出決算256,406.11元，占總支出決算的93.09%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣公安局交通警察大隊部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為510,000.00元，支出決算為275,432.65元，完成預(yù)算的54.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為275,432.65元，完成預(yù)算的55.09%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：“三公”經(jīng)費未單獨納入預(yù)算，根據(jù)上年實際發(fā)生額及本年需求進行年初預(yù)算核算，截止年末2022年部分公務(wù)用車運行維護費尚未支付，所以導(dǎo)致“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少196,621.31元，下降41.65%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少196,621.31元，下降41.65%；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出下降的主要原因是：2021年更換執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛，2022年辦理相關(guān)落戶手續(xù)，2022年未購置車輛，所以導(dǎo)致財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。產(chǎn)生購置費支出19,026.54元，辦理2021購置車輛2輛落戶相關(guān)稅費。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于交通管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣公安局交通警察大隊部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出744,985.45元，上年機關(guān)運行經(jīng)費支出408,192.89元，比上年增加336,792.56元，上升82.51%，增加主要原因：2022年縣級財政保障的網(wǎng)絡(luò)租賃費、專用材料費、輔警被裝購置納入日常運行經(jīng)費核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、網(wǎng)絡(luò)租用，專用材料購置、輔警被裝費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)凈值總額859,144.36元，其中，流動資產(chǎn)33,634.23元（其中：2022年12月應(yīng)收個稅7,055.75元），固定資產(chǎn)凈值825,510.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少304,909.36元，其中固定資產(chǎn)凈值增加65,085.74元，流動資產(chǎn)減少369,986.1元。處置房屋建筑物0平方米；報廢報損資產(chǎn)11件；出租房屋0平方米。 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
										單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合計	1	859144.36	33634.23	825510.13		274072.26	0		551437.87	0	0	0	0
填報說明：		1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額118,960.00元，其中：政府采購貨物支出118,960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額118,960.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空，因為本單位為行政單位，沒有政府性基金預(yù)算收入和支出情況，所以本表為空。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空，因為本單位國有資產(chǎn)為單位使用，無經(jīng)營情況，所以本表為空。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

政府采購情況：部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。 

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

 

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