監(jiān)督索引號53252900631501000

紅河縣司法局2022年度部門決算

目錄

第一部分 紅河縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 第一部分 紅河縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定司法行政工作中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，起草、審查、登記、報備本部門規(guī)范性文件。

2.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。

4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。

5.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、公證工作。指導、監(jiān)督基層法律服務工作。

6.指導、管理社區(qū)矯正和安置幫教工作。

7.承擔全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和干部教育培訓工作。

8.負責司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務工作；負責司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

9.承辦縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.強化黨建引領(lǐng)，全面打造過硬司法行政隊伍。一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷做好鞏固教育整頓后半篇文章，在學習活動中，重點讀原著、學原文、悟原理，集中學習、交流研討。推行全員學習制度，采取自學、集中學、網(wǎng)上學習等形式，使學習成果直接轉(zhuǎn)化為解決問題、指導實踐的能力。二是學思踐悟，確保黨史學習教育工作入心入腦。以黨史學習教育為牽引，聚焦解決群眾“急難愁盼”，全面推動“我為群眾辦實事”，全力推進“三個環(huán)節(jié)”，確保“四項任務”取得實效，不斷深化落實教育整頓和黨史學習教育成果。2022年共開展理論中心組學習8次。三是多措并舉，全面提升黨建工作水平。加強隊伍建設，積極解決司法所無人所和股室人員緊缺的問題，截止12月，有10人調(diào)入縣司法局從事司法行政工作，13個司法所人員全部配齊到位，解決了5個無人所的問題，交流調(diào)動兩名副科級干部，1名提拔副科級干部。夯實隊伍思想政治建設，推進全面從嚴治黨。進一步健全黨組書記負總責、領(lǐng)導班子成員分工負責、統(tǒng)籌推進、黨支部具體落實的“一級抓一級、層層抓落實”的黨建工作責任體系。持續(xù)深入開展基層黨建，定期開展主題黨日活動，抓實黨組中心組學習和黨支部“三會一課”制度，采取紅色教育、中心組學習、專題培訓等形式，引導黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

2.以全面依法治縣為統(tǒng)領(lǐng)，著力推進法治建設。一是研究制定“兩規(guī)劃兩方案”。我縣《法治紅河建設規(guī)劃（2021—2025年）》《縣委宣傳部、縣司法局關(guān)于在全縣公民中開展法治宣傳教育的第八個五年規(guī)劃（2021-2025年）》《紅河縣法治社會建設實施方案（2021—2025年》《紅河縣法治政府建設實施方案（2021—2025年）》已全部制定并印發(fā)，四個指導性文件全部出臺。二是以全面依法治縣為統(tǒng)領(lǐng)，著力推進法治紅河、法治政府、法治社會一體建設。加強習近平法治思想的學習宣傳，推動各級各部門深入學習宣傳貫徹習近平法治思想，教育引導吃透習近平法治思想基本精神，把握核心要義。進一步推動強化各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和縣級各部門黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責，切實將法治建設同經(jīng)濟建設發(fā)展統(tǒng)籌謀劃、協(xié)調(diào)推進、一體建設，與時俱進推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，進一步加強了黨對法治政府建設的領(lǐng)導，完善法治政府建設推進機制。強化行政執(zhí)法監(jiān)督，提升執(zhí)法效能，嚴格落實行政執(zhí)法“三項制度”，狠抓執(zhí)法辦案規(guī)范化建設，深入推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。開展法治建設工作調(diào)研，全面掌握全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)縣直部門全面依法治縣工作情況，穩(wěn)步提升全面依法治縣工作。圓滿完成創(chuàng)建省級法治政府建設示范縣第三方評估迎檢工作，嚴格對照示范創(chuàng)建指標體系，全面落實工作舉措，充分展示本縣法治政府建設工作的亮點和成績。

3.開展多元普法，抓實法治宣傳教育工作。一是制定方案，明確目標。為進一步夯實我縣“八五”普法規(guī)劃基礎(chǔ)，制定并完善了《紅河縣國家工作人員旁聽案件庭審學法用法實施方案》《紅河縣法官、檢察官、行政執(zhí)法人員、律師等“以案釋法”實施方案》，印發(fā)了《“八五”普法工作任務分工方案》《紅河縣國家機關(guān)“八五”普法責任清單》，建立了“八五”普法工作聯(lián)系點，成立了“八五”普法講師團，梳理細化了普法工作內(nèi)容，明確了各部門職責分工，確保規(guī)劃既定各項工作目標任務順利推進和如期實現(xiàn)，切實發(fā)揮全民普法在推進全面依法治縣建設法治紅河的長期基礎(chǔ)性作用。二是開展形式多樣的普法活動。圍繞迎接黨的二十大勝利召開，持續(xù)開展“服務大局普法行”活動，組織以“美好生活·民法典相伴”為主題的民法典宣傳月活動，積極參與“3·15”消費者權(quán)益保護日、“4·15”國家安全教育知識產(chǎn)權(quán)宣傳周“5·12”全國防災減災日、“6·26”國際禁毒日等重要時間節(jié)點的集中宣傳。截至目前，充分利用229名法治副校長，開展進校園法治宣傳教育300余次，贈送書籍3萬余本，受教育師生達4萬余人次；開展養(yǎng)老詐騙宣傳20余場次，發(fā)放宣傳資料20000多份；累計開展“送法下鄉(xiāng)”法治宣傳活動90場次，發(fā)放法治宣傳資料110000余份解答群眾法律咨詢1000余人；開展法治宣傳活動100余場次，集中開展民法典宣傳30余場次，發(fā)放民法典宣傳冊3.5萬余份。利用“紅河縣司法行政”微信公眾號宣傳法治建設群眾滿意度和平安建設群眾安全感滿意度8篇次，制作相關(guān)宣傳單頁25000份。結(jié)合紅河縣實際，將《民法典》部分篇章翻譯成八種地方少數(shù)民族語，并刻錄制作“雙語”音頻普法產(chǎn)品，利用基層村村響、應急廣播等平臺進行宣傳，推進民法典走到群眾身邊、走進群眾心里。

4.強化監(jiān)督，提升行政執(zhí)法規(guī)范化水平。一是切實履行行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督職責。認真履行行政執(zhí)法綜合協(xié)調(diào)監(jiān)督工作職責，不定期對執(zhí)法部門開展行政執(zhí)法監(jiān)督與檢查考核工作，對執(zhí)法單位在執(zhí)法過程中遇到到難點進行指導，提出意見，以規(guī)范全縣行政執(zhí)法質(zhì)量的提升。二是全面落實行政執(zhí)法“三項制度”。聚焦行政執(zhí)法源頭、過程、結(jié)果等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推行行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制，完成全縣45個行政執(zhí)法單位行政執(zhí)法主體資格公示和成立法制審核小組。三是全面推行證明事項告知承諾制。將“減證便民”進一步落到實處，打造“辦事不求人、審批不見面、最多跑一次”和“全程服務有保障”的政務服務新環(huán)境，助力紅河縣高質(zhì)量發(fā)展。2022年，我縣共開展證明事項告知承諾件1135件。四是積極組織開展年度案卷評查工作。邀請州級專業(yè)指導人員抽取部分行政執(zhí)法單位29件行政處罰案卷，進一步提升執(zhí)法規(guī)范化，進一步提高行政執(zhí)法人員的執(zhí)法能力和辦案水平。五是組織開展行政執(zhí)法培訓。完成全縣45個行政執(zhí)法單位共計600余名行政執(zhí)法人員行政執(zhí)法培訓，進一步增強了行政執(zhí)法人員依法行政、依法辦案的意識，提高了行政執(zhí)法人員的辦案能力，為紅河縣法治政府建設打下堅實基礎(chǔ)。六是貫徹落實罰繳分離工作。完成我縣罰款決定行政機關(guān)與罰款收繳機構(gòu)分離工作，進一步提高了行政處罰權(quán)威和行政效率，規(guī)范行政執(zhí)法行為。七是加大執(zhí)法信息公開力度。積極指導各行政執(zhí)法部門建立健全行政執(zhí)法事前、事中、事后公開機制，通過門戶網(wǎng)站、辦事大廳和服務窗口等載體，依法及時向社會公開有關(guān)行政執(zhí)法信息。

5.創(chuàng)新方法，基層治理工作穩(wěn)步推進。一是抓好“兩類”人管控工作，全力維護社會穩(wěn)定。目前，全縣共有社區(qū)矯正對象185名，刑釋解矯人員1674人。共開展集中教育、公益勞動102次共1362人次，走訪社區(qū)矯正對象359人次，其中走訪重點對象165人次。在冊刑釋解矯人員，做到一人一檔，建檔率100%，對于“三假”、“三無”等重點人員做到必接必送，接送率100%。二是深化矛盾糾紛排查調(diào)處工作。認真貫徹落實《紅河哈尼族彝族自治州多元化解矛盾糾紛促進條例》，擴大矛盾糾紛排查化解覆蓋面，組建法律服務專班深入13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)化解疑難復雜矛盾糾紛，指派法律援助律師全程參與矛盾糾紛化解工作。截至目前，共組織開展矛盾糾紛大排查4061次，調(diào)解矛盾糾紛934件，調(diào)解成功911件，調(diào)解成功率97%。紅河縣人民調(diào)解參與信訪問題化解工作開展以來調(diào)解信訪糾紛54件，調(diào)解成功50件，調(diào)解成功率92%。律師參與化解矛盾糾紛化解10件。無因矛盾糾紛引起的“民轉(zhuǎn)刑”案件發(fā)生。

6.織密公共法律服務網(wǎng)，為民服務更便捷。統(tǒng)籌推進12348公共法律服務熱線、12348云南法網(wǎng)、公共法律服務工作站三大平臺數(shù)據(jù)和服務方式深度融合，健全覆蓋全業(yè)務、全時空的公共法律服務網(wǎng)絡。引進和信公證處、紅梯律師事務所加強法律服務工作，將公證、法律援助等事項進駐紅河縣政務服務中心，實現(xiàn)群眾“只進一扇門，最多跑一次”。持續(xù)推進村級公共法律服務聯(lián)系點建設，實現(xiàn)全縣91個村（社區(qū)）公共法律服務全覆蓋，在車站、酒店、旅游景區(qū)及13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心、派出所、91個村（居）委會等場所安裝129臺公共法律服務終端，實現(xiàn)公共法律服務事項“一線通”“一網(wǎng)通”“一站通”辦理，打通服務鄉(xiāng)村群眾“最后一公里”。截至目前，共辦理法律援助案件212件，挽回經(jīng)濟損失57.11萬元；代書各類法律文書303份，解答法律咨詢1316人次。共辦理公證案件376件，其中涉及老年人、殘疾人辦理上門公證3件、減免公證費6件。公共法律服務終端點擊49618次，智能咨詢訪問4108次，智能咨詢3524次，智能咨詢意見書2318份。

7.助推便民服務，親情幫教“零距離”。為解決服刑人員家屬因疫情不能到監(jiān)獄探視的實際問題，積極開展“遠程探視”便民服務活動，在做好自身疫情防控安全防護措施的同時，與有關(guān)監(jiān)獄積極聯(lián)系、溝通，安排好遠程視頻會見，充分發(fā)揮親情幫教作用，在服刑人員和家屬間架起了一座“遠程探視”連心橋。截至目前，共幫助服刑人員家屬申請遠程探視200余人次，已經(jīng)安排探視151人次，家屬探視人員500余人。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

紅河縣司法局設9個內(nèi)設機構(gòu)（股所級）和政治處（副科級），13個派出機構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)），所屬單位0個，分別是：

（1）辦公室（應急處突指揮中心、科技信息股）。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責本系統(tǒng)突發(fā)事件處置、監(jiān)控、報警、信息、應急指揮等工作；承擔本系統(tǒng)信息化建設工作；落實司法行政信息化建設總體規(guī)劃、標準規(guī)范和信息安全保障體系工作；負責本系統(tǒng)信息資源庫、業(yè)務系統(tǒng)研究、建設和推廣應用工作；負責信息化硬件設施建設工作；負責人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作；負責組織新聞發(fā)布工作；

（2）法治調(diào)研與督察股（政策研究室）。開展全面依法治縣理論與實踐調(diào)查研究工作；承辦全面依法治縣工作規(guī)劃建議的協(xié)調(diào)工作；負責擬訂全面依法治縣決策部署年度督察工作計劃，開展重大專項督察，提出督察意見、問責建議；負責統(tǒng)籌推進依法行政，建設法治政府工作；接受各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門法治工作重要決定和方案的備案；負責推進司法行政改革工作。

（3）社區(qū)矯正管理股（紅河縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊）。負責監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作；指導、監(jiān)督對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作；指導社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作；向同級人民法院提請社區(qū)服刑人員的減刑、撤銷緩刑、撤銷假釋建議。

（4）行政復議與應訴股。負責承辦縣政府、縣司法局的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；指導、監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；承辦行政復議、行政賠償、行政補償決定的備案審查工作；承辦行政復議、行政應訴、行政賠償專職人員的資格審查和管理工作；承擔紅河縣人民政府行政復議辦公室具體工作；在對外開展工作時，可以使用紅河縣人民政府行政復議辦公室的名義和印章。

（5）行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）。負責行政執(zhí)法的綜合協(xié)調(diào)工作；指導、監(jiān)督行政執(zhí)法工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革和行政執(zhí)法中的重要問題和爭議；負責“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)工作，牽頭負責縣司法局“放管服”有關(guān)工作；推動行政執(zhí)法隊伍規(guī)范化、制度化建設；指導、監(jiān)督行政執(zhí)法人員培訓工作；指導行政裁決工作。

（6）普法與依法治理股。負責擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施；指導、監(jiān)督各部門“誰執(zhí)法誰普法”的普法責任制落實工作，推進全民普法；指導、監(jiān)督國家工作人員學法用法工作；指導各部門各行業(yè)依法治理和法治創(chuàng)建工作；組織對外法治宣傳工作；指導社會主義法治文化建設工作。

（7）人民參與和促進法治股。負責制定保障人民群眾參與、促進、監(jiān)督法治建設的制度措施；指導人民團體、群眾自治組織和社會組織參與、支持法治社會建設工作；指導推進司法所建設；指導人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性、專業(yè)性調(diào)解工作；負責人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；指導安置幫教工作；指導、監(jiān)督基層法律服務工作。

（8）公共法律服務管理股（“148”工作指導辦公室）。負責規(guī)劃和推進公共法律服務體系和平臺建設工作；指導、管理法律援助、公證、律師工作；指導社會組織和志愿者開展法律服務工作；承辦律師執(zhí)業(yè)考核工作；協(xié)助州司法局做好國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試組織實施工作和司法鑒定監(jiān)督管理工作。

（9）裝備財務保障股。指導本系統(tǒng)財務、物資裝備和基本建設管理工作，制定建設標準、經(jīng)費保障和財務管理辦法；負責本系統(tǒng)的槍支、彈藥、服裝和警車等管理工作；負責局機關(guān)、直屬單位的預決算、財務管理、國有資產(chǎn)管理、審計和政府采購工作。

（10）政治處（警務督察大隊）。負責本系統(tǒng)干部管理、干部監(jiān)督工作；負責機關(guān)退休人員工作；負責局機關(guān)、司法所、所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制、勞動工資及人事工作；負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關(guān)工作；負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作；負責專業(yè)技術(shù)職務評聘等工作；負責黨組的日常事務工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治、組織宣傳等工作；承辦本系統(tǒng)表彰獎勵工作；負責制定本系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃并組織實施。

（11）13個派出機構(gòu)分別是：迤薩司法所、樂育司法所、寶華司法所、架車司法所、洛恩司法所、甲寅司法所、阿扎河司法所、石頭寨司法所、浪堤司法所、大羊街司法所、車古司法所、垤瑪司法所、三村司法所。負責組織開展普法教育和法治宣傳工作，承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法工作的規(guī)劃、組織和落實，組織和建立基層法治宣傳網(wǎng)絡；負責指導管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復雜民間糾紛，為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的社會環(huán)境；負責社區(qū)矯正工作，組織開展對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。負責刑滿釋放人員的安置幫教工作，走訪刑滿釋放人員，幫助其回歸社會家庭；負責指導管理基層法律服務工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣司法局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即紅河縣司法局，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣司法局2022年末實有人員編制46人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度項目收入為涉密資金，2022年度項目支出績效自評表為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣司法局部門2022年度收入合計8,007,962.90元。其中：財政撥款收入8,007,962.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,037,868.31元，增長14.89%。其中：財政撥款收入增加1,055,308.31元，增長15.18%；其他收入減少17,440.00元，下降100.00%。主要原因是：人員增加,人員經(jīng)費標準提高，人員經(jīng)費收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣司法局部門2022年度支出合計8,008,442.90元。其中：基本支出6,699,411.23元，占總支出的83.65%；項目支出1,309,031.67元，占總支出的16.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加610,733.80元，增長8.26%。其中：基本支出增加1,182,869.66元，增長21.44%。主要原因分析：人員增加,人員經(jīng)費標準提高，人員經(jīng)費支出增加。項目支出與上年對比減少572,135.86元，下降30.41%,主要原因：一是2022年項目資金比上年減少，二是2021年延續(xù)上年度未完成的項目支出(因涉密不作詳細說明)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,699,411.23元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,085,479.61元，占基本支出的90.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費613,931.62元，占基本支出的9.16％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣司法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,309,031.67元，其中基本建設類項目支出0元。與上年對比減少572,135.86元，下降30.41%,主要原因：一是2022年項目資金比上年減少上，二是2021年延續(xù)上年度未完成的項目支出(因涉密不作詳細說明)。主要開展工作情況：一是法治宣傳工作；二是公共法律服務工作；三是社區(qū)矯正工作；三是人民調(diào)解工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣司法局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出8,007,962.90元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比增加627,213.80元，增長8.50%，主要原因分析人員增加,人員經(jīng)費標準提高，人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出22,850.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%，主要用于人民調(diào)解案件“以獎代補”費用；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出6,540,908.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.68%，主要用于基本支出及項目支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出779,862.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.74%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出317,567.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.97%，主要用于縣財政按規(guī)定比例為職工繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出346,775.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%，主要用于在職職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為74,884.00元，支出決算為295,327.77元，完成年初預算的394.38%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算229,525.67元，占總支出決算的77.72%；公務用車運行維護費支出決算65,802.10元，占總支出決算的22.28%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣司法局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為74,884.00元，支出決算為295,327.77元，完成年初預算的394.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為219,800.00元，年初未預算（購置車輛為執(zhí)法執(zhí)行車輛，用上級補助資金購買，所以年初未作預算）；公務用車運行維護費支出決算為75,527.77元，完成年初預算的121.82%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：中央省級政法紀檢監(jiān)察專項資金未列入年初預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加71,344.23元，增長31.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無變化；公務用車購置費支出決算增加89,615.93元，增長68.84%；公務用車運行維護費支出決算減少15,429.70元，下降16.96%；公務接待費支出決算2,842.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤車，公務用車購置費比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為保障司法行政業(yè)務工作正常運轉(zhuǎn)，高效完成各項工作任務。公務用車運行維護支出75,527.77元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于紅河縣司法局開展業(yè)務工作公務車用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣司法局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出613,451.62元，增加75,051.73元，增長13.94%,主要原因人員增加，辦公經(jīng)費支出增大，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)相關(guān)辦公費、水電費、通訊服務費、公務用車運行維護費、維修（維護）費、培訓費、會議費、差旅費、接待費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣司法局部門資產(chǎn)總額8,992,463.40元，其中，流動資產(chǎn)59,625.10元，固定資產(chǎn)8,924,088.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)8,750.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173,173.08元，其中固定資產(chǎn)增加126,146.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值181,788.00元；報廢報損資產(chǎn)76項，賬面原值690,114.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,069.00元,全部上繳國庫；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額782,800.00元，其中：政府采購貨物支出782,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額782,800.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

紅河縣司法局無政府性基金預算財政撥款收支、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支及項目資金收支，公開08、09、13表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）“三公”經(jīng)費：即因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（四）社區(qū)矯正，是一種不使罪犯與社會隔離并利用社區(qū)資源教育改造罪犯的方法，是所有在社區(qū)環(huán)境中管理教育罪犯方式的總稱。簡單地說，就是讓符合法定條件的罪犯在社區(qū)中執(zhí)行刑罰。國外較常見的包括緩刑、假釋、社區(qū)服務、暫時釋放、中途之家、工作釋放、學習釋放等。中國的“社區(qū)矯正”，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關(guān)，在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。