監(jiān)督索引號53252900256501000

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案，浪堤鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府設置5個綜合辦公室和7個事業(yè)單位。

5個綜合辦公室：

1. 黨政辦公室：承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務、政務、紀檢監(jiān)察、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對臺、僑務、外事、文秘、督查督辦、電子政務、保密、檔案、財務、國有資產監(jiān)管、應急管理、政務服務、自身建設等職責，負責鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作；

2. 黨建工作辦公室：承擔黨的基層組織建設、機關黨的建設、干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部和村級后備干部的管理等職責；

3. 經濟發(fā)展和社會事務辦公室：承擔發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護、農業(yè)農村和科學技術、林業(yè)和草原利用和保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、統(tǒng)計、審計、能源開發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責；

4. 社會治安綜合治理辦公室：承擔信訪、法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調解、行政調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、見義勇為等職責；

5. 扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責,貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策，協(xié)調各部門開展扶貧開發(fā)工作，指導貧困村開展扶貧開發(fā)，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作，負責扶貧開發(fā)項目管理、資金管理、督查等職責。

7個事業(yè)單位：

1. 農業(yè)綜合服務中心。承辦農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農技推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測、農村土地承包、農村經濟經營等服務性工作。機構類型為主要以專業(yè)技術提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構規(guī)格為股所級；

2. 文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。機構類型為主要以專業(yè)技術提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構規(guī)格為股所級；

3. 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、人居環(huán)境、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設施維護與管理、交通管理等服務性工作。機構類型為主要承擔社會服務職責的事業(yè)單位，機構規(guī)格為股所級；

4. 社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、救災救濟、退役軍人事務、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。機構類型為主要承擔社會服務職責的事業(yè)單位，機構規(guī)格為股所級；

5. 信息技術服務中心。承辦本鎮(zhèn)信息化建設項目的組織實施，負責全鎮(zhèn)信息化基礎設施和軟硬件支持系統(tǒng)的運行、維護、管理；負責全鎮(zhèn)信息數據平臺建設、電子政務、“互聯(lián)網+”等服務性工作。機構類型為主要承擔社會服務職責的事業(yè)單位，機構規(guī)格為股所級；

6. 項目服務中心。承辦組織推進政府投資項目（包括基礎設施項目和公共服務項目）的前期工作，以及項目建設信息的收集、整理、統(tǒng)計并實時掌握項目推進進度；負責協(xié)調本鎮(zhèn)投資項目推進過程中出現(xiàn)的各種問題；負責對各單位包推進項目情況的調度監(jiān)測等服務性工作。機構類型為主要以專業(yè)技術提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構規(guī)格為股所級；

7. 財政所。承擔編制本鎮(zhèn)財政預決算職責；負責惠農政策資金兌付管理；負責對行政區(qū)域內財政資金實施監(jiān)督；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內、外收入綜合監(jiān)管；負責本鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政區(qū)域內行政機關、事業(yè)單位、農村集體經濟組織國有資產和集體資產的管理。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度浪堤鎮(zhèn)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實習近平總書記各項重要講話和關于基層工作重要指示精神，貫徹執(zhí)行上級領導的決策部署，依法全面履行工作職責，促進經濟高質量發(fā)展，促進權力規(guī)范運行，促進反腐倡廉，進一步強化內部管理，促進領導干部履職盡責、擔當作為。

財務方面，一是狠抓財稅建設。促進浪堤鎮(zhèn)財政逐步實現(xiàn)了由吃飯財政向民生財政的過渡；二是狠抓制度建設。嚴格遵照村財政管制度，站辦所財務統(tǒng)管制度，完善了會計制度，規(guī)范了會計核算和會計檔案管理，統(tǒng)一了會計賬簿，會計科目，嚴格實行收支兩條線管理。三是狠抓財務管理。在具體工作中，嚴格執(zhí)行財政預算和財務報批手續(xù)，凡是預算安排的都按預算執(zhí)行，對于重大經濟活動和經濟事項，全部都經過黨委會會議集體討論形成決議后才實施，對于各種費用的支出嚴格把關，保證了按照財務管理制度執(zhí)行不走樣，有效控制非正常開支。

 

項目管理方面，一是穩(wěn)步推進招商引資工作。浪堤鎮(zhèn)始終深化“放管服”改革，將優(yōu)化營商環(huán)境作為助推經濟高質量發(fā)展的重要舉措，全力推動各項政策落地見效，進一步激發(fā)市場活力；二是加大基礎設施建設項目決策、執(zhí)行力度。扎實推進鄉(xiāng)村振興示范村建設，充分利用安品、俄期、紅波洛大河片區(qū)紅河谷亞熱帶氣候資源優(yōu)勢，大力發(fā)展甘蔗、香蕉、芒果、柑橘等熱帶水果，2022年新植芒果500畝，特色水果產業(yè)規(guī)模不斷擴大，帶動周邊36戶脫貧致富，長期吸納近20余名生活困難群眾穩(wěn)定就業(yè)，戶均增收10000元以上；新建200畝何首烏種植高產示范基地；抓好中半山區(qū)特色蔬菜種植，推廣種植油菜1000畝，覆蓋166戶農戶，種植洋芋600畝，覆蓋387戶農戶，以“企業(yè)+基地+農戶”的訂單模式，在全鎮(zhèn)種植野山椒600余畝，建成2個辣椒產業(yè)基地，覆蓋11個自然村；推廣八角種植3000畝，涉及農戶1489戶。完成稻魚養(yǎng)殖2199.85畝16451公斤，覆蓋農戶2258戶；發(fā)展冬閑田養(yǎng)魚項目4808.25畝，向全鎮(zhèn)8個村委會2384戶農戶發(fā)放魚苗19233公斤，實現(xiàn)“三類對象”全覆蓋。

人居環(huán)境方面，浪堤鎮(zhèn)踐行綠色發(fā)展理念，大力推進農村人居環(huán)境整治行動。浪堤鎮(zhèn)堅持既要保增收，也要保護環(huán)境的發(fā)展理念，以農村廁所革命、生活垃圾污水治理、村容村貌提升為重點，扎實開展農村人居環(huán)境整治提升五年行動。全力推動農村廁所革命，2022年全鎮(zhèn)已完成戶廁建設721戶，完成公廁建設6個；同時也扎實推進綠美鄉(xiāng)村三年行動重點項目。浪堤鎮(zhèn)已上報綠美鄉(xiāng)村項目9個，其中垤那村、妥勺村、喬地街村項目已竣工并投入使用，其余項目正在積極與上級部門協(xié)調，做好相關工作。 

文教衛(wèi)事業(yè)方面，浪堤鎮(zhèn)組織成立“浪堤鎮(zhèn)金秋教育基金”，在全鎮(zhèn)上下營造了重視教育、支持教育的濃厚氛圍。進一步加大對貧困學生的補助力度。扎實開展“七五”普法，深入推進“平安浪堤”創(chuàng)建。社會治理體系更加完善，排查調處各類矛盾糾紛，社會大局和諧穩(wěn)定，民族宗教事業(yè)穩(wěn)步推進。認真落實“黨政同責、一崗雙責”安全生產責任制，加強對礦山、道路交通、消防等重點行業(yè)的安全生產監(jiān)管，安全生產形勢總體平穩(wěn)。加大食品藥品安全監(jiān)管力度，切實保障了人民群眾飲食用藥安全。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，分別是：

1.紅河縣浪堤鎮(zhèn)人民政府

2.紅河縣浪堤鎮(zhèn)財政所

3.農業(yè)綜合服務中心

4.水利站

5.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6.社會保障服務中心

7.林業(yè)站

所屬單位兩個，分別是：

1.紅河縣浪堤鎮(zhèn)人民政府

2.紅河縣浪堤鎮(zhèn)財政所

 

（二）決算單位構成

納入紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，分別是：

1.紅河縣浪堤鎮(zhèn)人民政府

2.紅河縣浪堤鎮(zhèn)財政所

浪堤鎮(zhèn)人民政府下設：農業(yè)綜合服務中心、水利站、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)站；浪堤鎮(zhèn)財政所無下設機構。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)2022年末實有人員編制51人。其中：行政編制22人，事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員22人，事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門2022年度收入合計24,971,453.73元。其中：財政撥款收入24,723,772.73元，占總收入的99.01%；其他收入247,681.00元，占總收入的0.99%。與上年相比，收入合計增加2,168,183.29元，增長9.51%。其中：財政撥款收入增加2,602,562.29元，增長11.77%；其他收入減少434,379.00元，下降63.69%。主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興項目增加，非本級財政撥款較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門2022年度支出合計24,723,772.73元。其中：基本支出11,467,589.18元，占總支出的46.38%；項目支出13,256,183.55元，占總支出的53.62%。與上年相比，支出合計增加2,105,155.35元，增長9.31%。其中：基本支出增加789,872.27元，增長7.40%；主要原因是本單位2022年度有新晉公務員和事業(yè)人員，人員經費有所增加；另外購買辦公耗材較多也導致辦公費有所增加。項目支出增加1,315,283.08元，增長11.01%。主要原因是本單位2022年度較上年有新增項目且兌付資金及時，導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11,467,589.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,526,808.82元，占基本支出的83.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,940,780.36元，占基本支出的16.92％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出13,256,183.55元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.紅財行發(fā)〔2021〕38號2021年人大代表建議辦理專項補助經費用于支付紅河縣洛那村委會文化場地建設項目款20,000.00元；

2.紅預算〔2022〕105號2022年浪堤鎮(zhèn)社保協(xié)辦員補助經費用于支付浪堤鎮(zhèn)2022年1-6月上半年協(xié)辦員工資33,600.00元；

3.紅財體制發(fā)〔2021〕19號2021年浪堤鎮(zhèn)財政所提升公共服務能力項目補助金用于支付浪堤鎮(zhèn)財政所提升公共服務能力項目工程款193,649.4元；

4.紅財農發(fā)〔2021〕108號浪堤鎮(zhèn)2021榨季糖料甘蔗脫毒、健康種苗補助資金和浪堤鎮(zhèn)2021/2022榨季糖料甘蔗機械理溝補貼補助資金、紅財農發(fā)〔2020〕107號浪堤鎮(zhèn)2021/2022榨季糖料甘蔗脫毒、健康種苗補貼經費、紅財農發(fā)〔2021〕27號浪堤鎮(zhèn)2021/2022榨季糖料甘蔗機械理溝補貼經費均用于支付浪堤鎮(zhèn)2021至2022年中央資金新植甘蔗補助，合計508,940.00元；

5.紅財農發(fā)〔2022〕7號2022年中央農村廁所革命正常推進財政獎補項目補助資金、紅財農發(fā)〔2022〕78號2022年中央第二批農村廁所革命整村推進財政補助資金、2022年省級農村廁所改造建設專項補助資金均用于支付浪堤鎮(zhèn)2022年農村廁所革命戶廁改造項目款，合計1,512,300.00元；

6.紅財農發(fā)〔2021〕107號紅河縣2021年草原生態(tài)保護補助獎勵專項資金用于支付紅河縣浪堤鎮(zhèn)2021年草原生態(tài)保護補助161,000.00元；

7.紅財農發(fā)〔2022〕61號浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項目補助資金用于支付浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項目造價咨詢費、監(jiān)理費、設計費123,608.00元；

8.紅財農發(fā)〔2022〕50號紅河縣發(fā)展提升專業(yè)合作社、家庭農場項目（浪堤鎮(zhèn)）補助經費支付100,000.00元；

9.紅財農發(fā)〔2022〕33號紅河縣2022年創(chuàng)新棕櫚資源綜合利用開發(fā)項目補助經費用于支付購買爬棕器31,200.00元；

10.紅財農發(fā)〔2022〕31號紅河縣中半山區(qū)特色農業(yè)扶持項目補助經費用于支付種植何首烏、辣椒款233,670.00元；

11.紅財農發(fā)〔2022〕27號浪堤鎮(zhèn)地震高烈度設防地區(qū)農村房屋抗震改造補助經費用于支付浪堤鎮(zhèn)2022年農村房屋抗震改造80,000.00元；

12.紅財農發(fā)〔2022〕36號紅河縣2022年稻漁綜合種養(yǎng)（稻漁共作）補助經費支付300,000.00元；

13.紅財農發(fā)〔2022〕27號浪堤鎮(zhèn)4類重點對象農村危房改造項目補助經費支付30,000.00元；

14.紅財農發(fā)〔2021〕106號紅河縣浪堤鎮(zhèn)安品村委會垤那村鄉(xiāng)村振興示范工程專項資金用于支付項目監(jiān)理費、造價費等，合計774,246.73元；

15.紅財農發(fā)〔2021〕106號浪堤鎮(zhèn)2022年農村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目補助經費用于支付購買垃圾箱、水泥花盆、蒼蠅藥等、合計支出600,000.00元；

16.紅財農發(fā)〔2022〕50號浪堤鎮(zhèn)安品村持續(xù)壯大村集體經濟項目補助經費支出500,000.00元；

17.紅財農發(fā)〔2022〕50號紅河縣2022年度八角產業(yè)發(fā)展補助經費支出595,200.00元；

18.紅財農發(fā)〔2021〕103號紅河縣農村人居環(huán)境整治項目補助經費用于支付戶廁改造、公廁維修等項目款，合計支出1,066,507.12元；

19.紅財農發(fā)〔2022〕77號脫貧人口省外務工一次性交通補助項目補助資金支付680,000.00元；

20.紅財農發(fā)〔2022〕66號2022年駐村“第一書記”工作經費支付80,000.00元；

21.紅預算〔2022〕138號紅河縣浪堤鎮(zhèn)省級善治鄉(xiāng)村試點項目前期補助經費用于支付紅河縣浪堤鎮(zhèn)省級善治鄉(xiāng)村試點項目咨詢款30,000.00元；

22.紅財農發(fā)〔2021〕106號浪堤鎮(zhèn)基礎設施建設項目補助資金用于支付浪堤鎮(zhèn)基礎設施建設項目監(jiān)理費和項目款，合計支出1150000元；

23.紅財農發(fā)〔2021〕106號浪堤鎮(zhèn)安品村委會安品村鄉(xiāng)村振興示范村項目補助資金支出200,000.00元；

24.紅財農發(fā)〔2021〕106號紅河縣外出務工就業(yè)補助資金合計支出55,200.00元；

25.紅財農發(fā)〔2021〕106號浪堤鎮(zhèn)安品村委會安品示范村項目補助資金合計支出800,000.00元；

26.紅財農發(fā)〔2022〕77號浪堤鎮(zhèn)2022年熱區(qū)水果新植及提質增效項目補助資金用于支付浪堤鎮(zhèn)熱區(qū)水果新植補助款100,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出23,853,113.08元，占本年支出合計的96.48%。與上年相比增加1,698,968.32元，增長7.67%，主要原因是上年度由財政收回以前年度存量資金以及使用不出去的扶貧資金，本年度沒有，且2022年度本單位有新招人員，所以基本工資、津貼補貼、獎金等方面都有支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出8,474,023.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.53%。主要用于支付行政口和黨委口的基本工資、津貼獎金、村干部工資、以及保障單位日常運行的電費網費等；

  2.公共安全（類）支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于支付浪堤鎮(zhèn)2022年綜合治理專項經費；

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出684,427.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于支付干部職工五險一金；

  4.衛(wèi)生健康（類）支出373,322.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.57%。主要用于支付計生宣傳員工資；

  5.農林水（類）支出13,018,111.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.58%。主要用于支付水利口和林業(yè)口事業(yè)人員的基本工資、津貼獎金和紅河縣農村人居環(huán)境整治項目、浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項目補助資金、紅河縣浪堤鎮(zhèn)安品村委會垤那村鄉(xiāng)村振興示范工程項目其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興的項目支出；

  6.交通運輸（類）支出410,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.72%。主要用于支付浪堤鎮(zhèn)基礎設施建設項目工程款和監(jiān)理費；

  7.自然資源海洋氣象等（類）支出289,690.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于支付國土所事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金；

  8.住房保障（類）支出523,537.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于支付干部職工住房公積金；

  9.  災害防治及應急管理（類）支出65,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于支付浪堤鎮(zhèn)2021年至2022年冬春救助金；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為265,680.00元，支出決算為79,296.02元，完成年初預算的29.85%。其中：公務用車運行維護費支出決算59,296.02元，占總支出決算的74.78%；公務接待費支出決算20,000.00元，占總支出決算的25.22%，具體是國內接待費支出決算20,000.00元，明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為265,680.00元，支出決算為79,296.02元，完成年初預算的29.85%。其中：公務用車運行維護費年初預算數為130,000.00元，支出決算為59,296.02元，完成年初預算的45.61%；公務接待費年初預算數為135,680.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的14.74%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本單位2022年度因公出差次數較少，導致公務用車運行維護費減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少134,659.00元，下降62.94%。其中：公務用車運行維護費支出決算減少83,022.50元，下降58.34%；公務接待費支出決算減少51,636.50元，下降72.08%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位2022年度因公出差次數較少。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于因公出差、下村所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.安排國內公務接待18批次，接待人次915人。主要用于支付開展浪堤鎮(zhèn)傳達學習省第十一次黨代會精神、森林草原防滅火工作會議、縣鄉(xiāng)兩級人大代表向人民述職會議等鎮(zhèn)級會議的伙食費、住宿費。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門2022年機關運行經費支出1,240,780.36元，增加8,249.15元，增長0.67%，主要原因是有新招人員。部門機關運行經費主要用于支付日常工作產生的水電、郵電費；購置辦公設備的費用；公務用車的運行維護費；公務接待費；民生公益事業(yè)支出等。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)部門資產總額3,765,884.04元，其中，流動資產2,505,615.97元，固定資產1,260,268.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,300,594.71元，其中固定資產增加65,513.7元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據

二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

四、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

五、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

 

監(jiān)督索引號53252900256501111