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紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，初中階段義務(wù)教育為主，開(kāi)展七至九年級(jí)三個(gè)年級(jí)的教學(xué)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。我校在編教師共計(jì)76人。

（1）以“發(fā)展學(xué)生健康個(gè)性、培養(yǎng)創(chuàng)新能力”作為學(xué)校發(fā)展的目標(biāo)。

（2）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針政策。

（3）負(fù)責(zé)根據(jù)教育部門(mén)發(fā)布的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱、組織實(shí)施教學(xué)工作。

（4）依法制定和實(shí)施對(duì)教師的聘用、考核、績(jī)效的方案和措施。

（5）加強(qiáng)學(xué)校的教育教學(xué)管理工作和職工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書(shū)育人的服務(wù)隊(duì)伍。

（6）培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義接班人和建設(shè)者。

 

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

通過(guò)資金領(lǐng)報(bào)，籌集和運(yùn)用， 對(duì)本校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合的管理，具體包括合理安排資金，努力節(jié)約開(kāi)支，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)使用效益；建立健全管理制度，實(shí)行學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和檢查，維護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)的完好，充分發(fā)揮學(xué)校財(cái)物的使用效益； 開(kāi)展財(cái)務(wù)綜合分析。保證我校2022年度學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教研室、信息中心。

本單位無(wú)所屬單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

 

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)2022年度收入合計(jì)16,761,353.96元。其中：財(cái)政撥款收入16,120,653.96元，占總收入的96.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入20,300.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.12%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入620,400.00元，占總收入的3.70%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,070,985.27元，下降6.01%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,711,685.27元，下降9.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加20,300.00元，增長(zhǎng)100.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加620,400.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2022年教師人數(shù)減少，調(diào)出15人，退休1人，導(dǎo)致教師津貼補(bǔ)貼、福利工資等減少。學(xué)生人數(shù)減少：九年級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)出3人，八年級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)出37人，新招七年級(jí)學(xué)生比上年少7人。學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)等減少。教師和學(xué)生的人數(shù)減少，導(dǎo)致本年收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)2022年度支出合計(jì)16,353,505.46元。其中：基本支出16,348,307.46元，占總支出的99.97%；項(xiàng)目支出5,198.00元，占總支出的0.03%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,391,282.71元，下降7.84%。其中：基本支出減少1,396,480.71元，下降7.87%；項(xiàng)目支出增加5,198.00元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2022年教師人數(shù)減少，調(diào)出15人，退休1人，導(dǎo)致教師津貼補(bǔ)貼、福利工資等減少。學(xué)生人數(shù)減少：九年級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)出3人，八年級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)出37人，新招七年級(jí)學(xué)生比上年少7人。學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)等減少。教師和學(xué)生的人數(shù)減少，導(dǎo)致本年收入減少，支出也相應(yīng)的減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,348,307.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,818,367.76元，占基本支出的90.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,529,939.70元，占基本支出的9.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,198.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,198.00元，主要用于本單位教師的培訓(xùn)，提高教師的業(yè)務(wù)水平，更好的服務(wù)學(xué)生。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,348,307.46元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比減少1,385,988.71元，下降7.82%，主要原因是2022年教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致本單位支出減少。2022年教師人數(shù)減少，調(diào)出15人，退休1人，導(dǎo)致教師津貼補(bǔ)貼、福利工資等減少。學(xué)生人數(shù)減少：九年級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)出3人，八年級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)出37人，新招七年級(jí)學(xué)生比上年少7人。學(xué)生人數(shù)減少，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、生活補(bǔ)助及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)等減少。教師和學(xué)生的人數(shù)減少，導(dǎo)致本年支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  5.教育（類(lèi)）支出13,110,449.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.19%。主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公家具用具，辦學(xué)補(bǔ)助等。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,426,782.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。我校職工基本保險(xiǎn)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出903,820.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。我校教職工失業(yè)，工傷，醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  19.住房保障（類(lèi)）支出907,255.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于我校公積金繳納。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因是：根據(jù)政府“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。

 

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本單位無(wú)公車(chē)、無(wú)接待費(fèi)、無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)資產(chǎn)總額2，647，718.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1，672，901.56元，固定資產(chǎn)凈值974，816.94元，固定資產(chǎn)原值2，109，708.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106，524.56元，其中固定資產(chǎn)增加1，043，798.06元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額461,232.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出124,632.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出336,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額461,232.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
  3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。
  4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
  5.基本支出，為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、辦公費(fèi)等。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303601111