紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學(xué)校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實貫徹落實黨和國家在學(xué)校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學(xué)校搞好服務(wù)。

1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加教師收入。認(rèn)真貫徹落實黨在學(xué)校的方針政策和措施，堅持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

2.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學(xué)校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學(xué)校生活質(zhì)量。

3.加強(qiáng)學(xué)校管理，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定。加強(qiáng)安全教育，健全教師權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)學(xué)校公平正義。

4.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)學(xué)校和諧。加強(qiáng)學(xué)校黨的基層組織建設(shè)，引導(dǎo)教師有序參與學(xué)校事務(wù)管理，推進(jìn)校務(wù)公開，促進(jìn)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)學(xué)校自治功能。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，我校以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的教育方針，堅持求真務(wù)實，突出重點(diǎn)，狠抓落實的原則，努力實現(xiàn)學(xué)校的重點(diǎn)工作有新突破，各項工作都有新發(fā)展。

（1）)努力改善辦學(xué)條件,大力發(fā)展基礎(chǔ)教育。

（2）全力推進(jìn)特色學(xué)校的建設(shè)工作。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部管理，徹底轉(zhuǎn)變教風(fēng)和學(xué)風(fēng)。

（4）高度重視后勤保障工作，給學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的后勤保證。

（5）認(rèn)真做好學(xué)校安全工作，保障每個學(xué)生健康成長。

（6）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提高教育水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、副校長室、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、學(xué)生處、財務(wù)室、少隊室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2022年末實有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員82人，特崗人員3人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

實有車輛編制 0輛， 在編實有車輛 0 輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小部門2022年度收入合計19,504,974.25元。其中：財政撥款收入19,436,969.15元，占總收入的99.65%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入68,000.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.35%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5.10元，占總收入的0.00000026%。與上年相比，收入合計增加735,145.89元，增長3.92%。其中：財政撥款收入增加784,215.79元，增長4.20%；事業(yè)收入增加68,000.00元，增長100%；其他收入減少117,069.90元，下降100.00%。主要原因是職業(yè)年金及利息做實及增收學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)，增加了財政撥款收入，2022年其他收入只有自有資金的利息，其他收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小部門2022年度支出合計19,438,757.35元。其中：基本支出19,438,757.35元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少147,796.58元，下降0.75%。其中：基本支出減少147,796.58元，下降0.75%。主要原因是教職工減少，相對應(yīng)的基本支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,438,757.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17,794,700.32元，占基本支出的91.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,644,057.03元，占基本支出的8.46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,415,133.76元，占本年支出合計的99.88%。與上年相比增加49,348.55元，增長0.25%，主要原因是職業(yè)年金及利息做實。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.教育（類）支出15,941,751.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.11%。主要用于學(xué)前教育、小學(xué)教育、特殊學(xué)校教育等人員工資福利、住房公積金和商品服務(wù)支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,725,701.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.89%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離休人員和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出778,154.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.01%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

  4.住房保障（類）支出969,527.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.99%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公車、無接待費(fèi)、無因公出國費(fèi)用。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與 2021年無變化，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0元的主要原因本單位無公車、無接待費(fèi)、無因公出國費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小部門資產(chǎn)總額1,915,032.40元，其中，流動資產(chǎn)92,888.54元，固定資產(chǎn)1,818,205.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3938.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,672.66元，其中固定資產(chǎn)增加97,141.8元，流動資產(chǎn)減少101,814.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額215,411.70元，其中：政府采購貨物支出36,312.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出179,099.70元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

1.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小 無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，所以國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小無項目支出，所以一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表為空表，2022年度項目支出績效自評表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

   財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

上年結(jié)轉(zhuǎn):上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53252900936301701111