監(jiān)督索引號(hào)53252900431401000

紅河縣民政局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  紅河縣民政局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策及相關(guān)規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

3.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助工作、臨時(shí)救助和生活無著落人員救助工作。

4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)人民政府駐地的遷移初審報(bào)批工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

6.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的報(bào)批和管理。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.社會(huì)救助兜底保障落實(shí)有力。落實(shí)落細(xì)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果兜底保障責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和排查力度，確保應(yīng)保盡保。三類監(jiān)測(cè)對(duì)象中享受社會(huì)救助的共有2007戶 5047人，其中：脫貧不穩(wěn)定戶享受社會(huì)救助1297戶3388人，邊緣易致貧戶享受社會(huì)救助603 戶 1327人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶享受社會(huì)救助104 戶329人。

一是不斷提高城市低保工作規(guī)范化管理水平，2022年新增城市低保28 戶 52 人，停發(fā)城市低保對(duì)象128戶 263人。全縣共有城市低保對(duì)象1172 戶2083人，全年累計(jì)發(fā)放保障金10,203,192.00元，保障標(biāo)準(zhǔn)提高到700元/月。二是嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村低保制度，通過核查比對(duì)，2022年1至10月動(dòng)態(tài)管理共退出不符合條件農(nóng)村低保對(duì)象523戶1207人，新增農(nóng)村低保對(duì)象472戶835人。目前全縣共有農(nóng)村低保對(duì)象9493戶18676人，全年累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保資金67,163,764.00元，保障標(biāo)準(zhǔn)提高到5343元/人·年。三是認(rèn)真落實(shí)特困人員供養(yǎng)救助政策。將符合條件的對(duì)象及時(shí)納入特困人員救助供養(yǎng)范圍，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)，2022年1至10月注銷特困供養(yǎng)人員71人，新增特困人員救助供養(yǎng)46人，全縣共有特困供養(yǎng)對(duì)象575人。2022年累計(jì)發(fā)放特困人員救助供養(yǎng)資金7,266,981.00元，特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月858元。四是積極開展臨時(shí)救助工作，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，從困難群眾救助補(bǔ)助資金中共安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時(shí)救助備用金2,900,000.00元，2022年共實(shí)施臨時(shí)救助3863戶15531人，累計(jì)發(fā)放臨時(shí)救助資金6,289,361.28元。

2.不斷加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。一是積極推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)。2022年投入資金1,595,000.00元實(shí)施浪堤鎮(zhèn)、三村鄉(xiāng)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造項(xiàng)目，投入資金1,210,000.00元實(shí)施9個(gè)農(nóng)村老年活動(dòng)室建設(shè)，投入資金200,000.00元新建老年幸福食堂1個(gè)，投入資金150,000.00元開展困難家庭居家適老化改造50戶。全縣共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)8所，養(yǎng)老床位349張（其中護(hù)理型床位200張）。共有28個(gè)居家養(yǎng)老服務(wù)中心（養(yǎng)老互助站），104個(gè)老年人活動(dòng)室，城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施全覆蓋。二是及時(shí)發(fā)放高齡津貼。全縣高齡津貼由縣級(jí)按月實(shí)行社會(huì)化發(fā)放，2022年共為80周歲及以上老年人發(fā)放高齡津貼3,177,850.00元。三是積極推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)融合。社會(huì)福利中心與紅河縣康興醫(yī)院簽訂了醫(yī)養(yǎng)合作協(xié)議，鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)均與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院簽訂醫(yī)養(yǎng)合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)100%簽約合作。四是認(rèn)真開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)常態(tài)化疫情防控、安全隱患排查和養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域詐騙風(fēng)險(xiǎn)隱患防范化解工作，確保養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全。

3.積極推進(jìn)社會(huì)治理。一是加強(qiáng)社會(huì)組織規(guī)范監(jiān)管工作，嚴(yán)格依法清理各種社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位，持續(xù)整治行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)亂收費(fèi)，按時(shí)對(duì)社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行年檢。2022年新增社會(huì)團(tuán)體6個(gè)，民辦非企業(yè)3個(gè)，注銷社會(huì)團(tuán)體8個(gè)。目前，全縣共有社會(huì)組織68個(gè)，其中：社會(huì)團(tuán)體53個(gè)，會(huì)員達(dá)7173人；民辦非企業(yè)單位15個(gè)，從業(yè)人員261 人。二是繼續(xù)做好地名區(qū)劃管理工作，按時(shí)完成了2569條地名數(shù)據(jù)庫(kù)的十一大類地名信息的修正，完成了陸地水糸、陸地地形、行政區(qū)域、群眾自治組、居民點(diǎn)的1282條信息的修改，完成了非行政區(qū)、交通運(yùn)輸設(shè)施、水利水電通訊設(shè)施、紀(jì)念地旅游景點(diǎn)、建筑物、單位1277條信息的修改。積極做好“石紅線”“建紅線”“元紅線”第四輪行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查，制定了行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查實(shí)施方案，完成了外業(yè)工作。三是加強(qiáng)婚姻登記規(guī)范化管理，積極落實(shí)結(jié)婚登記跨州通辦工作，完成了婚姻登記管理信息系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化，2022年1至10月共辦理婚姻登記2419對(duì)，補(bǔ)領(lǐng)離婚 14人。其中：結(jié)婚登記1812對(duì)，離婚登記 316對(duì)，補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚291對(duì)，婚姻登記合格率100％。 四是切實(shí)抓好殯葬改革工作。紅河縣公益性骨灰堂建設(shè)項(xiàng)目已到位資金11,000,000.00元，已完成項(xiàng)目招標(biāo)工作，目前正在實(shí)施“三通一平”，計(jì)劃2023年10月完工。完成了12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓實(shí)地選址及地形測(cè)繪，正在實(shí)施用地預(yù)審相關(guān)報(bào)件工作。2022年共火化遺體125具，發(fā)放困難群眾遺體火化補(bǔ)助資金25,000.00元。

4.認(rèn)真落實(shí)社會(huì)福利制度。加大對(duì)殘疾人以及兒童的救助幫扶力度，2022年共為全縣3351名困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼2,932,020.00元，共為全縣2798名重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼2,562,020.00元。2022年共為全縣186名孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放基本生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,019,015.00元，共為3名孤兒發(fā)放福彩圓夢(mèng)孤兒助學(xué)資金30,000.00元。鼓勵(lì)符合收養(yǎng)條件且有撫養(yǎng)教育能力的家庭按有關(guān)要求收養(yǎng)棄嬰和孤兒，1至10月共辦理收養(yǎng)登記11件。已建成91個(gè)兒童之家，實(shí)現(xiàn)社區(qū)和村委會(huì)全覆蓋。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)進(jìn)-步推進(jìn)紅河州兒童福利機(jī)構(gòu)優(yōu)化配置和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展工作方案》（紅民發(fā)〔2022〕2號(hào)）要求，完成了集中供養(yǎng)兒童移交工作，設(shè)立了縣未成年人保護(hù)工作中心，完成了13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未成年人保護(hù)工作站的掛牌。健全了未成年人保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，開通未成年人保護(hù)熱線。積極開展流浪乞討人員救助工作，2022年共救助流浪乞討人員34人次，支出救助經(jīng)費(fèi)80,000.00元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助股、基層政策建設(shè)和社區(qū)治理股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、區(qū)劃地名股、社會(huì)組織管理股、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股。所屬單位4個(gè)，分別是：

1.紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心（加掛紅河縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、紅河縣社會(huì)救助資金管理中心牌子）

2.紅河縣社會(huì)福利中心

3.紅河縣救助管理站

4.紅河縣殯儀館，本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣民政局2022年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.紅河縣民政局

2.紅河縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心（加掛紅河縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心、紅河縣社會(huì)救助資金管理中心牌子）

3.紅河縣社會(huì)福利中心

4.紅河縣救助管理站

5.紅河縣殯儀館，本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣民政局2022年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

 

第二部分 2022年度部門決算表

 

（詳見附件）

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

紅河縣民政局部門2022年度收入合計(jì)113,368,217.26元。其中：財(cái)政撥款收入113,368,217.26元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加11,613,465.29元，增長(zhǎng)11.41%。其中：財(cái)政撥款收入增加11,613,465.29元，增長(zhǎng)11.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2022年度進(jìn)行了村干部離任補(bǔ)償及低保救助對(duì)象調(diào)整補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理資金比2021年度增加1,908,836.45元，最低生活保障資金比2021年度增加10,383,177.54元。 故2022年經(jīng)費(fèi)收入比上一年增加。

 

二、支出決算情況說明

紅河縣民政局部門2022年度支出合計(jì)113,914,676.46元。其中：基本支出111,034,281.26元，占總支出的97.47%；項(xiàng)目支出2,880,395.20元，占總支出的2.53%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加9,972,352.04元，增長(zhǎng)9.59%。其中：基本支出增加8,843,956.84元，增長(zhǎng)8.65%；項(xiàng)目支出增加1,128,395.20元，增長(zhǎng)64.41%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析2022年調(diào)整低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及增加了項(xiàng)目，最低生活保障支出比2021年度增加8,433,501.00元，其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目支出比2021年度增加1,949,980.00元，養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目支出比2021年度減少836,970.00元，故2022經(jīng)費(fèi)支出比上一年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出111,034,281.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出110,298,895.44元，占基本支出的99.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)735,385.82元，占基本支出的0.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,880,395.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：紅財(cái)社發(fā)（2022）27號(hào)2022年民政事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金（社會(huì)救助購(gòu)買服務(wù)）1,949,980.00元、紅財(cái)社發(fā)（2021）141號(hào)2021年民政事業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金（房屋建筑物構(gòu)建15,610.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置17,830.00元、辦公費(fèi)8,040.00元、維修費(fèi)5,190.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5,280.00元）、紅財(cái)社發(fā)（2022）63號(hào)2022年民政事業(yè)專項(xiàng)資金（勞務(wù)費(fèi)）36,080.00元、紅財(cái)社發(fā)（2019）23號(hào)2019年省級(jí)福利彩票公益金（農(nóng)村敬老院消防改造）386,885.20元、紅財(cái)社發(fā)（2022）3號(hào)2022年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（孤兒就學(xué)補(bǔ)助）22,500.00元、紅財(cái)綜發(fā)（2022）3號(hào)2022年第一批州本級(jí)福利彩票公益金（事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué)金）2,000.00元、紅財(cái)綜發(fā)（2021）5號(hào)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)80,000.00元、紅財(cái)社發(fā)（2021）140號(hào)2021年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（2021年度“三區(qū)”計(jì)劃）80,000.00元、紅財(cái)社發(fā)（2021）124號(hào)2022年第一批省級(jí)福利彩票公益金（困難家庭適老化改造150,000.00元、“牽手”計(jì)劃50,000.00元）、紅財(cái)社發(fā)（2021）140號(hào)2021年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站建設(shè)20,000.00元、精神障礙社會(huì)康復(fù)服務(wù)46,000.00元）、紅財(cái)社發(fā)（2021）14號(hào)2021年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金（孤兒助學(xué)補(bǔ)助）5,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣民政局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112,917,741.26元，占本年支出合計(jì)的99.12%。與上年相比增加9,925,512.87元，增長(zhǎng)9.64%，主要原因分析2022年最低生活保障支出比2021年度增加8,433,501.00元，民政管理事務(wù)支出比2021年增加2,306,695.19元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112,364,534.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.51%。主要用于民政管理事務(wù)支出8,991,572.23元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出654,100.96元，社會(huì)福利支出6,284,895.00元，殘疾人事業(yè)支出5,494,040.00元，最低生活保障支出77,366,956.00元，臨時(shí)救助支出6,289,361.28元，特困人員救助供養(yǎng)支出7,266,981.00元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16,627.54元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出250,541.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出250,541.25元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出302,666.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于住房改革支出302,666.00元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300,700.00元，支出決算為33,460.31元，完成年初預(yù)算的11.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33,460.31元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣民政局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為300,700.00元，支出決算為33,460.31元，完成年初預(yù)算的11.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33,460.31元，完成年初預(yù)算的31.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嵭袇栃泄?jié)約制度。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,500.61元，下降19.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6,100.61元，下降18.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)均減少，故“三公”經(jīng)費(fèi)比上一年減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

 

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣民政局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出639,385.82元，減少2,035,676.96元，下降76.10%，主要原因分析為勞務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣民政局部門資產(chǎn)總額10,145,720.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,643,060.6元，固定資產(chǎn)6,580,356.49元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,922,303.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,946,980.69元，其中固定資產(chǎn)增加2,156,047.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額197,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出105,100.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出92,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900431401111