監(jiān)督索引號(hào)53252900476101000

 

紅河縣紅十字會(huì)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣紅十字會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣紅十字會(huì)成立于1993年2月,無(wú)專門機(jī)構(gòu)，由縣衛(wèi)生局行使其職能，2007年10月10日獨(dú)立設(shè)置機(jī)構(gòu)，格局為正科級(jí)，2019年機(jī)構(gòu)改革之后為參照事業(yè)單位管理的群眾團(tuán)體。紅十字精神為“人道，博愛、奉獻(xiàn)”，宗旨為“保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)”，2022年工作職能為：宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》；開展救災(zāi)準(zhǔn)備工作及對(duì)受災(zāi)群眾進(jìn)行救助；制定、實(shí)施本地區(qū)群眾性現(xiàn)場(chǎng)救助的培訓(xùn)規(guī)劃，普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)；積極開展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)宣傳工作；參與艾滋病防治及吸毒危害的宣傳教育工作；參與輸血與獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)宣傳教育，開展助學(xué)、救災(zāi)、救助、募捐籌資等各項(xiàng)工作，縣紅十字會(huì)工作為紅河縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了獨(dú)特的貢獻(xiàn)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真做好縣委和縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。

2、認(rèn)真宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》。

3、開展救災(zāi)備災(zāi)及募捐籌資宣傳工作。

4、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作及無(wú)償獻(xiàn)血、人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、艾滋病預(yù)防知識(shí)的宣傳普及。

5、開展紅十字志愿者進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)服務(wù)活動(dòng)。

6、開展“紅十字博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)及世界紅十字日“五.八周宣傳”活動(dòng)。

7、開展“助學(xué)、助醫(yī)、助困”等社會(huì)弱勢(shì)群體的救助活動(dòng)。

8、認(rèn)真做好鄉(xiāng)村振興工作，按時(shí)完成幫扶任務(wù)。

9、做好新冠肺炎疫情防控宣傳，廣泛動(dòng)員和接收社會(huì)捐贈(zèng)及時(shí)撥付給紅河縣防疫指揮部，助力新冠肺炎疫情防控。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門單位名稱：紅河縣紅十字會(huì)，單位地址：紅河縣迤薩鎮(zhèn)西山社區(qū)張家城原國(guó)土局辦公樓三樓，單位負(fù)責(zé)人：李鳳云，單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：13532529670887608R，部門共設(shè)置3個(gè)部室，包括：辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣紅十字會(huì)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。納入決算編報(bào)的事業(yè)單位是紅河縣紅十字會(huì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣紅十字會(huì)2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)編制0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣紅十字會(huì)部門2022年度收入合計(jì)605816.65元。其中：財(cái)政撥款收入605816.65元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比2021年收入668002.31元，減少62185.66元，主要原因是一名在職在編事業(yè)人員是2021年9月調(diào)出到外縣，所以2022年財(cái)政撥款工資津貼等收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣紅十字會(huì)部門2022年度支出合計(jì)650816.65元。其中：基本支出650816.65元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比2021年支出643421.18元，增加7395.47元，增加1.15%，增加原因?yàn)?/span>2022年使用了2021年末結(jié)轉(zhuǎn)的紅河縣老國(guó)土局迤薩分局片區(qū)衛(wèi)生死角治理經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

基本支出650816.65元，分別行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57987.84元，紅十字事業(yè)521035.37元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2820.96元；衛(wèi)生健康支出30716.48元，分別是行政單位醫(yī)療支出8603.20元，事業(yè)單位醫(yī)療支出22113.28元;住房保障支出38256元。與上年對(duì)比2021年595460.50元，增加55356.15元，主要原因是2022年在職在編人員工資待遇提高和使用了2021年末結(jié)轉(zhuǎn)的紅河縣老國(guó)土局迤薩分局片區(qū)衛(wèi)生死角治理經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比減少15162.75元，主要原因是2022年本單位未開展項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣紅十字會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650816.65元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比2021年643421.18元，比上一年增加7395.47元，增加1.15%，增加原因?yàn)?/span>2022年使用了2021年末結(jié)轉(zhuǎn)的紅河縣老國(guó)土局迤薩分局片區(qū)衛(wèi)生死角治理經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出581,844.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.40%。主要用于紅十字事業(yè)行政運(yùn)行支出521035.37元，行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57987.84元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2820.96元。 

9.衛(wèi)生健康（類）支出30,716.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于行政單位醫(yī)療8603.20元，事業(yè)單位醫(yī)療22113.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出38,256.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%。主要用于住房公積金38256元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38600.00元，支出決算為500.00元，完成年初預(yù)算的1.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算500.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少500.00元，下降50.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少500.00元，下降50.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神做到節(jié)約節(jié)儉，使三公經(jīng)費(fèi)呈下降趨勢(shì)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展紅十字會(huì)工作，產(chǎn)生的接待1批次13人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣紅十字會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比保持不變。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣紅十字會(huì)部門資產(chǎn)總額165408.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24429.26元，固定資產(chǎn)140979.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比2021年98800.16元，本年資產(chǎn)總額增加66608.45元，其中固定資產(chǎn)增加102624.05元，流動(dòng)資產(chǎn)減少36015.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。                                              

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、財(cái)政應(yīng)返還額度：指行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

八、造血干細(xì)胞：造血干細(xì)胞是能自我更新、有較強(qiáng)分化發(fā)育和再生能力、可以產(chǎn)生各種類型血細(xì)胞的一類細(xì)胞。造血干細(xì)胞在成人體內(nèi)主要存在于紅骨髓，可分化和產(chǎn)生各種血液細(xì)胞，經(jīng)血流釋放到外周血液循環(huán)中，而本身保持總量不變。

九、人體器官捐獻(xiàn)：器官捐贈(zèng)就是當(dāng)一個(gè)人被診斷腦死亡，只能依靠呼吸機(jī)和藥物維持生命體征時(shí)，基于個(gè)人生前的意愿且家屬的同意，以無(wú)償捐贈(zèng)的方式，把自己的器官捐贈(zèng)給瀕臨死亡、等待移植的病人，讓他們的生命得以延續(xù)或者捐贈(zèng)給醫(yī)學(xué)院校用于醫(yī)學(xué)教學(xué)。 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900476101111