監(jiān)督索引號53252900936302101000

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。在縣政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職責、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本小學的財務和項目建設進行管理，發(fā)放教職工工資。按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。組織開展本鎮(zhèn)小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.重視教師隊伍建設，教師素質進一步提高。

我校高度重視教師隊伍的建設，抓好教師隊伍的建設工作，大力支持教師參加各種業(yè)務培訓，鼓勵教師積極參加學歷提高的學習。通過努力，初步建立了一支政治素質較好，業(yè)務水平較高的教師隊伍，基本能滿足教育教學工作的要求。在平時工作中采取多種形式不斷加強師德師風教育、法制教育，教師的整體素質得到了較大的提高。

2.加強教研工作，推進素質教育。

認真組織教研活動，每學期至少組織一次課堂講賽，積極開展聽課評課等活動，加強校本課題研究活動，通過教研活動的開展，促進教學質量的提高。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、教務處、學生處、總務處、財務室、安全辦、少隊辦、信息中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個，是紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2022年末實有人員編制113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員113人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（離休0人，退休83人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門2022年度收入合計24,677,756.47元。其中：財政撥款收入24,466,087.07元，占總收入的99.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入211,650.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.86%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19.40元，占總收入的0.000079%。與上年相比，收入合計增加2,915,541.91元，增長13.40%。其中：財政撥款收入增加2,848,942.51元，增長13.18%；主要原因是：本年度增加了政府性基金預算財政撥款51，398.00元，學前教育保育費增加153，774.00元，事業(yè)單位離退休費增加57，700.00元；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加211,650.00元，增長100.00%，主要原因是：2022年秋季學期收取課后服務費211,650.00元；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少145,050.60元，下降99.99%，主要原因是：本年只有自有資金賬戶的利息19.4元，無其他的收入。

二、支出決算情況說明

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門2022年度支出合計26,756,129.37元。其中：基本支出26,756,129.37元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,480,852.59元，增長25.76%。其中：基本支出增加5,480,852.59元，增長25.76%，主要原因是：本年2050202款中營養(yǎng)餐支出增加，安保人員的費用增加，還支出了彩票公益金51,398.00元；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出26,756,129.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出24,222,278.68元，占基本支出的90.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,533,850.69元，占基本支出的9.47％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。我部門2021年和2022年無項目支出，故與上年相比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預算財政撥款支出26,704,731.37元，占本年支出合計的99.81%。與上年相比增加5,429,454.59元，增長25.52%，主要原因分析：本年2050202款中營養(yǎng)餐支出增加，安保人員的費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出22,102,700.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.77%。主要用于工資福利支出16,564,152.00元，對個人和家庭的補助3,056,095.80元，商品和服務支出2,086,112.69元，資本性支出396,340.00元。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,316,233.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.67%。主要用于養(yǎng)老保險1,789,438.72元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出360,630.97元，其他社會保障和就業(yè)支出108,463.77元和事業(yè)單位離退休57,700.00元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,033,204.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%。事業(yè)單位醫(yī)療費1,033,204.42元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出1,252,593.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%。住房公積金1,252,593.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,250.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24,250.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：無財政撥款“三公”經費。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：無財政撥款“三公”經費，所以“三公”經費決算數為0，年初預算為24,250.00元，決算數小于預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變化的主要原因是：我單位2021年和2022年都無“三公”經費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年的支出0.00相比無變化。沒有機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小部門資產總額5,005,151.78元，其中，流動資產1,934,608.68元，固定資產3,070,543.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,034,089.55元，其中固定資產增加523,672.78元（賬面原值），固定資產折舊320,343.38元，流動資產減少2,237,418.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額582,300.00元，其中：政府采購貨物支出382,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出200,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額582,300.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無國有資本經營預算財政撥款收入和支出以及年初、年末結轉，無項目支出，所以GK07、GK09，附表14為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

三、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

四、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出，為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

七、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

八、機關運行經費，為保障教育局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

 

監(jiān)督索引號53252900936302101111