監(jiān)督索引號53252900256701000

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集體經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。把著力點放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機制，推進依法行政，嚴格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

 

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，我們持續(xù)加大投入，不斷補齊鄉(xiāng)域發(fā)展短板，立足于本鄉(xiāng)實際，全鄉(xiāng)持續(xù)在“強基礎(chǔ)、補短板”上精準發(fā)力。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面：根據(jù)不同的地理條件和地理優(yōu)勢發(fā)動群眾種植百香果1050畝、冬蕎3500畝、油菜500畝、八角1000畝，改造低產(chǎn)茶園1000畝,發(fā)展“冬閑田”養(yǎng)魚2000畝，“冬閑田”土地輪作率達85%以上。金百香合作社通過利益聯(lián)結(jié)機制，增收村集體經(jīng)濟10萬元，用于解決農(nóng)戶前期發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金短缺問題。黨總支協(xié)助企業(yè)回收百香果1000余噸，助農(nóng)增收328萬元。守好綠水青山生態(tài)底線，以12萬畝森林資源為依托發(fā)展林下經(jīng)濟及碳匯項目。

水利設(shè)施方面：水利設(shè)施不斷夯實，“一河五庫”工程建設(shè)加快推進，基本完成車古片區(qū)“一河五庫”項目實施征地工作，持續(xù)產(chǎn)業(yè)灌溉設(shè)施建設(shè)，完成利博村委會三面光水溝建設(shè)3.1公里，新建百香果種植片區(qū)蓄水池10座，鋪設(shè)管道5公里。完成車古鄉(xiāng)自然能提水工程項目，每天可提水600~2250立方米，高位水池蓄水容量3000立方米，可提供和改善3000畝土地的灌溉用水問題，能很大程度改變小車古片區(qū)缺水現(xiàn)狀。

基礎(chǔ)設(shè)施方面：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)力，全力配合做好縣城至三村“四改三”公路工程項目建設(shè)，車古段征地拆遷工作基本完成，積極爭取進村道路硬化工程項目，硬化完成龍騰公路13公里、小洛瑪進村道路3.3公里，完成么當至小洛瑪產(chǎn)業(yè)路5公里。新建黑山羊養(yǎng)殖廠1個、水蛭養(yǎng)殖示范基地1個，帶動735戶受益。

人居環(huán)境方面：加強農(nóng)村人居環(huán)境提升整治設(shè)施配套，完成“兩污”處理廠建設(shè)選址征地工作，新建車古哈垤垃圾中轉(zhuǎn)站1個，購置垃圾運輸車1輛、垃圾箱10個、240L垃圾桶300個，實現(xiàn)生活垃圾收集處理覆蓋率100%。

 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.社會保障服務(wù)中心

3.文化廣播電視服務(wù)中心

4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5.信息技術(shù)服務(wù)中心

6.項目服務(wù)中心

7.財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.車古鄉(xiāng)人民政府

2.車古鄉(xiāng)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)2022年末實有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)部門2022年度收入合計33,301,040.26元。其中：財政撥款收入33,301,040.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加15,291,936.36元，增長84.91%。其中：財政撥款收入增加15,954,948.36元，增長91.98%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少663,012.00元，下降100.00%。主要原因是2022年為鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，項目資金增加。

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)部門2022年度支出合計33,659,312.19元。其中：基本支出9,752,223.56元，占總支出的28.97%；項目支出23,907,088.63元，占總支出的71.03%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13,635,564.90元，增長68.10%。其中：基本支出增加887,021.78元，增長10.01%；項目支出增加12,748,543.12元，增長114.25%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，項目等資金投入增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,752,223.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,745,208.46元，占基本支出的79.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,007,015.10元，占基本支出的20.58％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,907,088.63元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。1.紅財綜發(fā)[2022]3號車古鄉(xiāng)社會工作服務(wù)站購置設(shè)備補助資金20000元，項目已完工；2.紅預(yù)算〔2022〕511號車古鄉(xiāng)開展常態(tài)化疫情防控道路交通檢查后勤保障經(jīng)費26800元，項目已完工；3.紅預(yù)算〔2022〕511號干部規(guī)劃家鄉(xiāng)規(guī)劃補助資金100000元，項目已完工；4.紅財建發(fā)〔2021〕94號紅河縣車古鄉(xiāng)自然能提水工程項目第二批專項資金400000元，項目已完工；5.紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2021至2022年冬春救助經(jīng)費70000元，項目已完工；6.紅預(yù)算〔2022〕510號車古鄉(xiāng)增減掛鉤項目納入年度變更調(diào)查整改工作經(jīng)費20000元，項目已完工；7.紅財教發(fā)〔2021〕124號2022年公共圖書館美術(shù)館文化館（站）免費開放補助資金40000元，項目已完工；8.紅財教發(fā)〔2022〕28號2022年公共圖書館文化館（站）免費開放省州級配套專項資金2700元，項目已完工；9.紅財教發(fā)〔2022〕28號2022年公共圖書館文化館（站）免費開放省州級配套專項資金7000元，項目已完工；10.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕68號紅河縣車古鄉(xiāng)么當村自然能提水工程專項資金2650000元，項目已完工；11.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號紅河縣2022年度八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金200000元，項目已完工；12.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號紅河縣水蛭養(yǎng)殖項目專項資金1290000元，項目已完工；13.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號紅河縣2022年稻漁綜合種養(yǎng)（稻漁共作）專項資金150000元，項目已完工；14.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕44號車古鄉(xiāng)黑山羊集中養(yǎng)殖區(qū)建設(shè)專項資金5000000元，項目已完工；15.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕56號車古鄉(xiāng)2022年成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助項目專項資金156000元，項目已完工；16.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號車古鄉(xiāng)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目補助資金600000元，項目已完工；17.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕91號2021年貧困村第一書記（工作隊長）工作經(jīng)費補助資金60000元，項目已完工；18.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕7號2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補補助資金91000元，項目已完工；19.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕30號2022年省級農(nóng)村廁所改革建設(shè)專項資金100000元，項目已完工；20.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕27號車古鄉(xiāng)地震高烈度設(shè)防地區(qū)農(nóng)村房屋抗震改造項目專項資金20000元，項目已完工；21.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕27號抗震改造項目專項資金40000元，項目已完工；22.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕66號2022年駐村第一書記工作經(jīng)費60000元，項目已完工；22.紅預(yù)算〔2022〕109號幫扶紅河縣車古鄉(xiāng)灌溉水渠項目資金捐贈補助資金845700元，項目已完工；23.紅預(yù)算〔2022〕109號紅河縣車古鄉(xiāng)利博村委會2021年度鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目資金（捐贈）補助資金1009400元，項目已完工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32,911,040.26元，占本年支出合計的97.78%。與上年相比增加14,823,519.10元，增長81.95%，為鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，項目支出資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,663,301.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.25%。主要用于人員工資的支出，辦公費，維修維護費；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出35,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于安全支出；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出232,482.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.71%。主要用于人員工資的支出；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,005,306.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于人員社會保障支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出361,861.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于人員醫(yī)療保障與計劃生育類支出；

 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出23,248,740.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.64%。主要用于人員經(jīng)費支出、項目支出；

  13.交通運輸（類）支出660,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.01%。主要用于交通運輸支出；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出261,809.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.80%。主要用于人員經(jīng)費支出；

  19.住房保障（類）支出351,750.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于住房公積金支出、農(nóng)村危房改造支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出90,790.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于防洪溝改造支出；

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為247800元，支出決算為219,642.78元，完成年初預(yù)算的88.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算219,642.78元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為247800元，支出決算為219,642.78元，完成年初預(yù)算的88.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為219,642.78元，完成年初預(yù)算的146.43%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車的油費及維修維護費減少。

 

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加120,927.77元，增長122.50%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加120,927.77元，增長122.50%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是今年比去年公車的油費和維護費增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,041,931.90元，增加18,256.54元，增長1.78%,主要原因是有新招錄人員。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付日常工作產(chǎn)生的水電費、購置辦公用品的費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣車古鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額10317222.41元，其中，流動資產(chǎn)6968185.1元，固定資產(chǎn)3349037.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少146523.45元，其中固定資產(chǎn)增加2438713.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值100000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額10,155,167.19元，其中：政府采購貨物支出130,160.00元；政府采購工程支出10,025,007.19元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出，所以GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分；

4.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

5.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用；

7.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等；

8.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

9.201（類）10（款）50（項）：一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.208（類）05（款）01（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

11.208（類）05（款）05（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.210（類）11（款）01（項）：衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.221（類）02（款）01（項）：住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.域名（Domain Name）是用于識別和定位互聯(lián)網(wǎng)上計算機的層次結(jié)構(gòu)式字符標識，它與該計算機的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）地址相對應(yīng)。域名類似于網(wǎng)絡(luò)上的門牌號碼，但相對于IP 地址而言，更便于使用者理解和記憶。中文域名，顧名思義就是以中文表現(xiàn)的新一代域名，同英文域名一樣，是互聯(lián)網(wǎng)上的門牌號碼。 

 

 

 

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