監(jiān)督索引號53252900436400601000

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責：紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；管理好村衛(wèi)生室的預防、保健和基本醫(yī)療服務工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

內設科室：預防保健科、內科、外科、婦產科、中醫(yī)科等。

（二）2022年度重點工作任務概述

提供基本醫(yī)療服務，承擔醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應急救護、轉診服務和康復服務。加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。

提供公共衛(wèi)生服務。以居民健康為核心，為居民建立健康檔案，并對高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實行規(guī)范管理，開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費體檢、健康教育、預防接種、孕產婦保健等工作。

提供家庭醫(yī)生簽約服務。推行“一季度集中簽約，年內提供服務”的模式開展簽約和服務，推廣集中簽約模式；依照“分類服務、按需服務”原則，為65歲以上老年人、孕產婦、兒童、重點慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務，為18歲以上人群進行高血壓、糖尿病風險評估，并對發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導和轉診；形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動機制，滿足簽約居民有針對性用藥需求；利用家簽平臺加強雙向轉診工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。所屬衛(wèi)生室6個，分別是：

1. 寶華衛(wèi)生室；

2. 朝陽衛(wèi)生室；

3. 安慶衛(wèi)生室；

4. 嘎他衛(wèi)生室；

5. 期垤衛(wèi)生室；

6. 俄垤衛(wèi)生室。

（二）決算單位構成

納入紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計7,180,503.37元。其中：財政撥款收入4,336,848.68元，占總收入的60.40%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,843,654.69元（含教育收費0.00元），占總收入的39.60%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,008,084.95元，增長38.82%。其中：財政撥款收入增加1,706,303.37元，增長64.87%；上級補助收入無變動%；事業(yè)收入增加301,781.58元，增長11.87%；經營收入無變動；附屬單位上繳收入無變動；其他收入無變動。收入增加的主要原因是公共衛(wèi)生補助經費、基本藥物補助經費增加；醫(yī)療服務能力進一步提升，績效考核制度進一步完善，實行多勞多得的績效考核方式，極大提升職工積極性，促使整體醫(yī)療服務水平的提高，醫(yī)療收入較上年有明顯的增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計6,931,553.35元。其中：基本支出5,428,614.93元，占總支出的78.32%；項目支出1,502,938.42元，占總支出的21.68%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,094,345.93元，增長18.75%。其中：基本支出增加844,968.39元，增長18.43%；項目支出增加249,377.54元，增長19.89%；上繳上級支出無變化；經營支出無變化；對附屬單位補助支出無變化。主要原因是項目服務提升，相關支出增加；醫(yī)療服務范圍進一步完善，相關支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,428,614.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,793,079.31元，占基本支出的51.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,635,535.62元，占基本支出的48.55％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,502,938.42元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體是公共衛(wèi)生服務項目支出1,116,798.42元，占比74.31%；醫(yī)療服務能力提升建設243,100.00元，占比16.17%；新冠疫情防控143,040.00元，占比9.52%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出4,375,547.66元，占本年支出合計的63.13%。與上年相比增加815,534.77元，增長22.91%，主要原因本年公共衛(wèi)生服務項目補助增加，基本藥物補助支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出219,444.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。主要用于事業(yè)單位離退休經費800.00元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險206,704.64元，其他社會保障和就業(yè)支出11,939.77元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出4,018,169.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.83%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出2,521,006.43元，公共衛(wèi)生項目支出1,259,136.42元，事業(yè)單位醫(yī)療支出113,026.40元，其他衛(wèi)生健康支出125,000.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出137,934.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.15%。只要用于職工住房公積金繳納。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年相比無變化。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算相比無變化；公務用車購置費支出決算相比無變化；公務用車運行維護費支出決算相比無變化；公務接待費支出決算相比無變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年相比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。 一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年相比無變動。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產總額3,971,140.55元，其中，流動資產2,643,497.36元，固定資產1,327,643.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加187,758.02元，其中固定資產增加233,406.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

 

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

 

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 

監(jiān)督索引號53252900436400601111