監(jiān)督索引號53252900936301000    

紅河縣教育體育局2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣教育體育局概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣教育體育局概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.貫徹執(zhí)行國家的方針政策，擬訂教育、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育體育方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。    

2.負責各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動，協(xié)調(diào)指導各級各類體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。    

3.承擔教育體育法律法規(guī)知識的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導教育體育交流、宣傳工作，組織實施對外教育體育交流活動。    

4.負責縣屬中等專業(yè)學校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報批工作；指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導各級社會力量辦學工作。    

5.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。    

6.負責普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導與評估，高中階段教育和普及學前教育工作的督導，以及其他各級各類教育專項督導；指導基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測工作。    

7.統(tǒng)籌管理教育、體育經(jīng)費；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策；負責縣級教育體育經(jīng)費和補助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測全縣教育體育經(jīng)費的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費安排計劃。    

8.負責民族教育發(fā)展規(guī)劃和實施計劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導管理全縣民族中小學和各級各類學校民族團結(jié)教育；協(xié)調(diào)邊疆少數(shù)民族地區(qū)的教育體育項目援助；指導民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。    

9.指導各級各類學校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、毒品和艾滋病預防教育工作。指導全縣青少年校外教育工作。    

10.指導全縣教師隊伍和教練員隊伍工作，加強教育體育人才隊伍建設(shè)；組織實施各級各類學校教師資格制度，主管全縣中小學教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；指導學校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實施中小學教師、教練員繼續(xù)教育和培訓工作。    

11.組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；指導中等專業(yè)學校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。    

12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作，規(guī)劃并指導中小學教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實施現(xiàn)代遠程教育和信息化教育工作；指導教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。    

13.貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家制定的漢語言文字規(guī)范和標準，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導推廣普通話和普通話測試工作。    

14.規(guī)劃并指導各級各類學校、運動隊的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導師德師風建設(shè)，精神文明建設(shè)，學校文化建設(shè)，了解掌握師生和運動員思想狀況，及時處理政治性、突發(fā)性重大問題。    

15.推進體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導公共體育產(chǎn)品生產(chǎn)，指導縣級重點體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施建設(shè)。    

16.實施全民健身規(guī)劃，指導開展群眾性體育活動，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導員隊伍培訓。    

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運動項目和青少年體育訓練工作；組織參加和舉辦體育競賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。    

18.擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實施；規(guī)范體育服務(wù)管理，組織銷售體育彩票。    

19.承辦紅河縣人民政府交辦的其它事項。    

行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。    

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述    

1、加快學前教育普及普惠發(fā)展。截至目前，全縣118所幼兒園（含公建民營1所、民辦7所），普惠性幼兒園達100%，公辦及普惠性學前教育資源不斷增加，公辦幼兒園在園幼兒占比達88.8%，2022年度完成學前三年毛入園率達94.2%（州級90%）。    

2、推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。制定《紅河縣推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展年度規(guī)劃表（2022-2033年）》等方案，對全縣義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展三個方面31項指標進行監(jiān)測，針對存在問題，認真整改落實。常態(tài)化抓實控輟保學，壓緊壓實“雙線四級”工作責任，規(guī)范學籍管理，強化部門聯(lián)動、督導檢查，提升“三率”水平。2022年，全年九年級應(yīng)屆生升學4491人，升學率達95.39%；其中，普高升學2376人，中職生升學2115人。九年義務(wù)教育鞏固率達95%（州級97%）。    

3、加快高中階段教育擴規(guī)提質(zhì)。深化高中招生制度改革，扎實推進紅河縣第一中學普通高中體育自主招生省級改革試點工作，紅河縣第一中學晉升為云南省一級三等普通高中學校。在2022年高考中，全縣高中本科上線合計229人，本科上線率37.98%，較去年增加10.6個百分點。高中階段毛入學率達91%（州級90%）。    

4、推動職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展。推進中國兵器工業(yè)集團與紅河縣職業(yè)高級中學項目合作，目前兵工集團項目資金20萬元已到位，開辦安捷利冠名班4個班、200人，已正式開班上課；推進紅河哈尼梯田文化傳承學校與紅河縣少數(shù)民族文化工坊的深度融合，成立紅河縣金沙土陶保護、傳承研發(fā)中心，加強金沙土陶的挖掘、整理、研發(fā)工作，打造民族工藝品牌，在傳承和保護民族民間傳統(tǒng)文化的同時讓學生學會更多技能，拓寬學生的就業(yè)渠道。    

5、推進專門學校和特殊教育學校建設(shè)。制定《紅河縣關(guān)于加強專門學校（班）建設(shè)和專門教育工作的實施意見》，成立紅河縣專門教育指導委員會，初步選定學校地址，從相關(guān)部門選配35人名教師；經(jīng)評估研判，初步認定適合就學的學生約40人；制定《2022年應(yīng)入學殘疾兒童評估安置會》，組織2022年春季學期特殊教育工作視頻培訓會，100多名特殊教育教師參會。    

6、扎實鞏固提升教育幫扶成效。簽訂省管校用幫扶協(xié)議，專門成立組團幫扶工作領(lǐng)導小組，成立掛職幫扶干部服務(wù)機構(gòu)，實行“一對一”聯(lián)絡(luò)服務(wù)。本次“組團式”教育幫扶和云南省“省管校用”對口幫扶，選派到紅河縣第一中學的有上海市4名教師，臨滄一中6名教師。選派到紅河縣哈尼梯田文化傳承學校的有上海市3名教師，紅河州民族師范學校5名教師。全力做好服務(wù)保障，為幫扶團隊提供良好的生活工作條件，每年撥付不低于200萬元的經(jīng)費，用于幫扶團隊及教師相應(yīng)獎勵。幫扶教師在擔任學校相應(yīng)學科教研組長或備課組長，承擔適當學科教學任務(wù)；并幫助改革學校管理方式，強化制度建設(shè)，規(guī)范教育教學工作。    

7、加快重點項目的建設(shè)與謀劃。續(xù)建紅河縣高級中學建設(shè)項目，14幢校舍項目，已開工建設(shè)10幢并已完成初驗，學校大門、圍墻、室外道路、廣場等室外附屬工程已進入竣工收尾階段，設(shè)施設(shè)備已采購并完成安裝工作，預計2023年2月投入使用；完成甲寅鎮(zhèn)中心小學遷建項目可研評審并向發(fā)改部門提交可研請示；完成紅河縣現(xiàn)代職業(yè)教育中心建設(shè)項目、迤薩鎮(zhèn)西湖小區(qū)易地搬遷點幼兒園建設(shè)項目可研批復工作；完成2022年邊遠艱苦地區(qū)農(nóng)村學校教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)項目可研評審工作。      

8、加快改善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)。持續(xù)推動義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目，其中，續(xù)建2020年55個單體項目，已到位資金71,065,000.00元并已支付完成，54個單體項目已竣工投入使用，剩余1個單體項目預計今年年底投入使用；續(xù)建2021年單體項目32個，總投資26,658,500.00元，已到位資金26,493,200.00元，現(xiàn)已完工24個單體項目，其余項目正在有序推進；實施2022年單體項目13個，總投資26,150,000.00元，現(xiàn)已完成可研評審工作，正在進行圖紙設(shè)計與編制工程量清單及攔標價。加快義務(wù)教育校舍維修改造。實施2022年義務(wù)教育校舍維修改造長效機制項目共52個，總投資12,760,000.00元，已到位中央和省級資金11,870,000.00元，現(xiàn)已完工36個單體項目，其余項目正在有序推進。    

9、落實教育惠民政策。加大貧困補助，2022年落實“兩免一補”、獎助學金、雨露計劃等各類教育惠民資金約31,482,700.00元，受益學生50867人；辦理生源地信用助學貸款合同2638份，貸款金額26,127,960.00元，受益高校生2638人。積極爭取社會幫扶項目，通過騰訊“99公益日”平臺組織發(fā)起“滇苗助學”“關(guān)愛紅河事實孤兒”等項目的捐款活動，共籌款4.3萬元；推進東西協(xié)作幫扶工作，協(xié)調(diào)上海蘇爾壽集團、中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會等愛心企業(yè)和人士，完成捐贈3,527,500.00元、150套課桌椅、圖書1310套、衣服3000件、環(huán)保帆布袋10200個、學生型美術(shù)包裹25497個、醫(yī)用口罩10萬只。持續(xù)保障學生營養(yǎng)，2022年春季學期落實義務(wù)教育農(nóng)村營養(yǎng)餐改善計劃資金28,012,500.00元，預撥紅河縣2022年秋季學期營養(yǎng)改善計劃資金14,256,000.00元。    

10、健全工作機制。完善《紅河縣學校安全工作責任管理辦法》《紅河縣教育體育局2022年度校園安全“1+N”包保責任制工作考核細則》等工作制度；與36所學校簽訂了校園安全生產(chǎn)、防震減災、消防安全、普法責任、校園安全“1+N”包保責任等工作目標責任書；建立從縣級到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委政府、村委會三級和縣教體局到學校參與的縣鄉(xiāng)兩級校園安全工作領(lǐng)導小組；從局機關(guān)到各學校層層壓實責任，領(lǐng)導干部到普通職工一一細分任務(wù)，實現(xiàn)局領(lǐng)導干部按片區(qū)包學校、學校中層以上干部和普通教師按校點包校園、班主任和科任教師按班級包學生的“三全覆蓋”；實行“一名局領(lǐng)導+若干機關(guān)職工負責包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、包學校”的片區(qū)掛包負責制，落實局領(lǐng)導班子成員及包校職工每月不少于3次、每次不少于2天下鄉(xiāng)訪校要求，督促指導學校做好安全穩(wěn)定工作；落實24小時值班制度和領(lǐng)導帶班制    

11、強化疫情防控。強化“四個時段”管理，加強師生入校前、入校時、入校后、離校后“四個時段”管理，嚴把校門關(guān)、監(jiān)察關(guān)、排查關(guān)、應(yīng)急關(guān)。    

二、部門基本情況    

（一）機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教科室、電教室、資助中心、活動中心，教師發(fā)展中心，所屬單位1個，分別是：    

1.紅河縣教育體育局    

2.紅河縣職業(yè)成人教育學校    

3.中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會學校    

4.紅河縣第一中學    

5.紅河縣高級中學    

6.紅河縣第二中學    

7.紅河縣思源實驗中學    

8.紅河縣第一小學    

9.紅河縣第二小學    

10.紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小    

11.紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小    

12.紅河縣甲寅中學    

13.紅河縣阿扎河中學    

14.紅河縣石頭寨中學    

15.紅河縣洛恩中學    

16.紅河縣架車中學    

17.紅河縣寶華中學    

18.紅河縣樂育中學    

19.紅河縣浪堤中學    

20.紅河縣大羊街中學    

21.紅河縣車古中學    

22.紅河縣垤瑪中學    

23.紅河縣三村中學    

24.紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小    

25.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小    

26.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小    

27.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小    

28.紅河縣架車鄉(xiāng)中心完小    

29.紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小    

30.紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小    

31.紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小    

32.紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小    

33.紅河縣車故鄉(xiāng)中心完小    

34.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小    

35.紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小    

36.紅河縣青少年校外活動中心    

37.紅河縣教育科學研究室    

38.紅河縣哈尼梯田傳承文化學校    

39.紅河縣特殊教育學校    

40.紅河縣幼兒園    

41.紅河縣教育體育局（本級）    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣教育體育局2022年度部門決算編報的單位共41個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位39個。分別是：    

1.紅河縣教育體育局    

2.紅河縣職業(yè)成人教育學校    

3.中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會學校    

4.紅河縣第一中學    

5.紅河縣高級中學    

6.紅河縣第二中學    

7.紅河縣思源實驗中學    

8.紅河縣第一小學    

9.紅河縣第二小學    

10.紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小    

11.紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小    

12.紅河縣甲寅中學    

13.紅河縣阿扎河中學    

14.紅河縣石頭寨中學    

15.紅河縣洛恩中學    

16.紅河縣架車中學    

17.紅河縣寶華中學    

18.紅河縣樂育中學    

19.紅河縣浪堤中學    

20.紅河縣大羊街中學    

21.紅河縣車古中學    

22.紅河縣垤瑪中學    

23.紅河縣三村中學    

24.紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小    

25.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小    

26.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小    

27.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小    

28.紅河縣架車鄉(xiāng)中心完小    

29.紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小    

30.紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小    

31.紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小    

32.紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小    

33.紅河縣車故鄉(xiāng)中心完小    

34.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小    

35.紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小    

36.紅河縣青少年校外活動中心    

37.紅河縣教育科學研究室    

38.紅河縣哈尼梯田傳承文化學校    

39.紅河縣特殊教育學校    

40.紅河縣幼兒園    

41.紅河縣教育體育局（本級）    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣教育體育局2022年度部門決算編報的單位共41個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位39個。分別是：    

1.紅河縣教育體育局    

2.紅河縣職業(yè)成人教育學校    

3.中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會學校    

4.紅河縣第一中學    

5.紅河縣高級中學    

6.紅河縣第二中學    

7.紅河縣思源實驗中學    

8.紅河縣第一小學    

9.紅河縣第二小學    

10.紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小    

11.紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小    

12.紅河縣甲寅中學    

13.紅河縣阿扎河中學    

14.紅河縣石頭寨中學    

15.紅河縣洛恩中學    

16.紅河縣架車中學    

17.紅河縣寶華中學    

18.紅河縣樂育中學    

19.紅河縣浪堤中學    

20.紅河縣大羊街中學    

21.紅河縣車古中學    

22.紅河縣垤瑪中學    

23.紅河縣三村中學    

24.紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小    

25.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小    

26.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小    

27.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小    

28.紅河縣架車鄉(xiāng)中心完小    

29.紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小    

30.紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小    

31.紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小    

32.紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小    

33.紅河縣車故鄉(xiāng)中心完小    

34.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小    

35.紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小    

36.紅河縣青少年校外活動中心    

37.紅河縣教育科學研究室    

38.紅河縣哈尼梯田傳承文化學校    

39.紅河縣特殊教育學校    

40.紅河縣幼兒園    

41.紅河縣教育體育局（本級）    

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣教育體育局2022年末實有人員編制2,540人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制2,527人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3,438人（含參公管理事業(yè)人員7人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員987人（離休0人，退休987人）。    

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。    

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見附件）    

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，決算表《GK09 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣教育體育局部門2022年度收入合計822,688,349.03元。其中：財政撥款收入817,350,707.78元，占總收入的99.35%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,836,418.37元（含教育收費512,040.00元），占總收入的0.34%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,501,222.88元，占總收入的0.30%。與上年相比，收入合計增加2,113,640.48元，增長0.26%。其中：財政撥款收入增加10,698,498.31元，增長1.33%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加2,191,858.37元，增長340.05%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少10,776,716.20元，下降81.16%。主要原因是學生、教師人數(shù)增加，因此對應(yīng)的收入比上一年增加。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣教育體育局部門2022年度支出合計832,295,282.17元。其中：基本支出784,218,372.52元，占總支出的94.22%；項目支出48,076,909.65元，占總支出的5.78%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少106,408,948.21元，下降11.34%。其中：基本支出增加31,797,579.63元，增長4.23%；項目支出減少138,206,527.84元，下降74.19%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。，主要原因是2022年本部門開展的義務(wù)教育項目建設(shè)工程相對減少，新建高中資金已基本建設(shè)完工，以及我縣庫款緊張，資金無法撥付，因此部門整體支出就比上一年減少。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河縣教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出784,218,372.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出712,522,767.54元，占基本支出的90.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費71,695,604.98元，占基本支出的9.14％。    

（二）項目支出情況    

2022年度用于保障紅河縣教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出48,076,909.65元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。本年度支出項目資金48,076,909.65元，其中，學前教育項目建設(shè)資金1,888,200.00元，小學教育項目建設(shè)資金26,844,074.79元，初中教育項目建設(shè)資金290,231.04元，高中建設(shè)項目資金16,390,000.00元，職業(yè)教育項目資金支出665,257.00元，體育場館建設(shè)及維修資金1,142,941.00元，體彩公益金支出620,823.82元。2022年開展工作情況：持續(xù)推動義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目，其中，續(xù)建2020年55個單體項目，總投資71,065,000.00元，54個單體項目已竣工投入使用，剩余1個單體項目預計今年年底投入使用；續(xù)建2021年單體項目32個，總投資26,658,500.00元，現(xiàn)已完工24個單體項目，其余項目正在有序推進；實施2022年單體項目13個，總投資26,150,000.00元，現(xiàn)已完成可研評審工作，正在進行圖紙設(shè)計與編制工程量清單及攔標價。加快義務(wù)教育校舍維修改造。實施2022年義務(wù)教育校舍維修改造長效機制項目共52個，總投資12,760,000.00元，已到位中央和省級資金11,870,000.00元，現(xiàn)已完工36個單體項目，其余項目正在有序推進。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣教育體育局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出827,777,649.54元，占本年支出合計的99.46%。與上年相比減少102,571,304.74元，下降11.03%，主要原因是2022年本部門開展的義務(wù)教育項目建設(shè)工程相對減少，新建高中資金已基本建設(shè)完工，以及我縣庫款緊張，資金無法撥付，因此撥入項目建設(shè)資金比上一年減少，一般公共預算財政撥款支出就比上一年減少。    

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.0002%。主要用于商品和服務(wù)支出，民辦幼兒園黨建活動經(jīng)費；    

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  5.教育（類）支出671,956,692.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.18%。主要用于主要用于保障教育體育局機關(guān)、縣招生考試辦、學生資助中心、各下屬單位的人員工資、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費。    

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,142,941.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于維修、改造體育館以及體育設(shè)施設(shè)備。    

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出75,606,833.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.13%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出33,856,291.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.09%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。    

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  12.農(nóng)林水（類）支出4,503,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于發(fā)放貧困學生雨露計劃資助金    

 13.交通運輸（類）支出3,354,300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于發(fā)放貧困學生雨露計劃資助金    

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  19.住房保障（類）支出37,355,291.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.51%。主要用于職工住房公積金繳納。    

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為758,876.00元，支出決算為26,080.00元，完成年初預算的3.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算20,000.00元，占總支出決算的76.69%；公務(wù)接待費支出決算6,080.00元，占總支出決算的23.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6,080.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：    

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣教育體育局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為758,876.00元，支出決算為26,080.00元，完成年初預算的3.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為20,000.00元，完成年初預算的37.04%；公務(wù)接待費支出決算為6,080.00元，完成年初預算的0.86%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原年初預算涵蓋了所有將要開展的接待費用，而實際中，為節(jié)省資金支出，合理利用資金，因此決算數(shù)小于年初預算數(shù)。    

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少19,151.00元，下降42.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加12,031.00元，增長150.97%；公務(wù)接待費支出決算減少31,182.00元，下降83.68%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是實行厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少，故“三公”經(jīng)費比上一年減少。    

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上級部門、同級部門檢查工作及下屬單位參加培訓、開會人員。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣教育體育局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,549,264.76元，減少767,846.75元，下降14.44%,主要原因是設(shè)備采購、項目等支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2022年12月31日，紅河縣教育體育局部門資產(chǎn)總額781,442,489.70元，其中，流動資產(chǎn)59,226,341.28元，固定資產(chǎn)凈值260,646,848.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程459,411,318.67元，無形資產(chǎn)凈值2,157,981.06元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55,282,886.97元，其中固定資產(chǎn)增加7,567,789.15元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2022年度，部門政府采購支出總額40,476,790.23元，其中：政府采購貨物支出8,306,638.28元；政府采購工程支出27,180,523.25元；政府采購服務(wù)支出4,989,628.70元。授予中小企業(yè)合同金額32,356,775.53元，占政府采購支出總額的79.94%。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。    

五、其他重要事項情況說明    

教體系統(tǒng)2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所有《GK09 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。    

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

5.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。      

監(jiān)督索引號53252900936301111