監(jiān)督索引號53252900436401801000

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境，加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

以中醫(yī)服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。管理好預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為中醫(yī)的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。本院積極響應(yīng)國家全員接種新冠疫苗，組織全院職工投入接種工作，積極完成紅河縣大范圍新冠疫苗接種工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、財務(wù)科、內(nèi)科、外科、針灸科、康復(fù)科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、放射科。所屬1個校醫(yī)室：紅河一中校醫(yī)室。所屬單位1個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即紅河縣中醫(yī)醫(yī)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2022年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度收入合計15,310,104.95元。其中：財政撥款收入3,138,866.69元，占總收入的20.50%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,171,238.26元（含教育收費0.00元），占總收入的79.50%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入減少506,805.66元，下降3.20%。主要原因是受疫情影響，門診和住院病人大幅減少，還有相比上年財政項目資金減少，因此2022年度總收入減少。其中：財政撥款收入減少410,951.52元，下降11.58%；下降原因是相比上年，有新增退休人員，而且財政項目資金減少。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少95,854.14元，下降0.78%；事業(yè)收入減少的主要原因是受疫情影響，門診和住院病人都大幅減少，因此事業(yè)收入減少。經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

 二、支出決算情況說明

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度支出合計15,796,309.55元。其中：基本支出15,185,777.03元，占總支出的96.13%；項目支出610,532.52元，占總支出的3.87%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,068,333.83元，增長7.25%。支出增加的原因是購買了一些醫(yī)療設(shè)備，財政撥款人員工資等也有所提高。其中：基本支出增加1,436,277.90元，增長10.45%；基本支出的原因財政撥款人員經(jīng)費有所增加。項目支出減少367,944.07元，下降37.60%；項目支出減少的原因是財政項目撥款相比上年減少。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,185,777.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,615,810.12元，占基本支出的43.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8,569,966.91元，占基本支出的56.43％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣中醫(yī)醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出610,532.52元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要項目為1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)，主要用于公共衛(wèi)生聘用人員工資。2、公立醫(yī)院改革經(jīng)費，主要用于醫(yī)院各方面發(fā)展。3、重大公共衛(wèi)生資金，主要用于艾滋病防治相關(guān)經(jīng)費。4、突發(fā)公共衛(wèi)生資金，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生相關(guān)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,123,414.21元，占本年支出合計的19.77%。與上年相比減少524,580.59元，下降14.38%，主要原因是新增財政撥款退休人員及財政項目撥款有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出465,974.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.92%。主要用于我單位財政撥款人員的各類社會保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,458,053.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.70%。主要用于紅河縣中醫(yī)醫(yī)院財政撥款人員經(jīng)費，主要是財政撥款工資支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出199,385.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.38%。主要用于繳納財政撥款人員的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位沒有財政撥款“三公”經(jīng)費，也沒有“三公”經(jīng)費的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無變化。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額30，997，213.82元，其中，流動資產(chǎn)7,944,089.48元，固定資產(chǎn)2,520,054.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程19,701,086.81元，無形資產(chǎn)831,982.84元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,766,060.55元，增加9.8%。其中固定資產(chǎn)增加608,282.00元，增加6.3%。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

3.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

4.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

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