監(jiān)督索引號53252900436401501000

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心

2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責為全縣婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產保健、婦女兒童常見病防治、助產技術服務、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務；承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務；開展婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.完善內部管理機制，促進醫(yī)院規(guī)范化管理；2.加強院內人才隊伍管理機制；3.利用對口支援幫扶帶動專科建設；4.拓展創(chuàng)新業(yè)務范圍；5.婦女保健工作取得成效。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心共設置12個內設機構，包括：辦公室、財務科、醫(yī)務科、科教科、公共衛(wèi)生科、信息統計科、控制感染科、基層保健科、計劃生育技術服務指導科、孕產期保健科、婦女保健科、兒童保健科；所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即，紅河縣婦幼保健院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心2022年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本單位2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心部門2022年度收入合計15,486,017.50元。其中：財政撥款收入8,080,783.42元，占總收入的52.18%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,438,934.08元（含教育收費0.00元），占總收入的35.12%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,966,300.00元，占總收入的12.70%。與上年相比，收入合計增加3,985,125.96元，增長34.65%。其中：財政撥款收入增加2,370,203.72元，增長41.51%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加710,422.24元，增長15.02%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加904,500.00元，增長85.19%。主要原因是我單位進行了搬遷，院區(qū)擴展，業(yè)務活動擴展，醫(yī)療業(yè)務收入增加，相應的資質達標等級醫(yī)院評審通過后財政獎補財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心部門2022年度支出合計13,764,303.86元。其中：基本支出10,060,420.70元，占總支出的73.09%；項目支出3,703,883.16元，占總支出的26.91%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,387,490.48元，下降14.78%。其中：基本支出減少319,273.22元，下降3.08%；項目支出減少2,068,217.26元，下降35.83%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因分析上一年度是因為婦幼院進行搬遷各項開支增多，本年已經完成搬遷工作，加之嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減各項開支，所以支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出10,060,420.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,257,326.70元，占基本支出的42.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費5,803,094.00元，占基本支出的57.68％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,703,883.16元。其中：基本建設類項目支出0.00元，基本公共衛(wèi)生支出3519073.00元，用于基本公衛(wèi)和婦幼健康等相關方面工作；重大公共衛(wèi)生支出184810.16元，主要用于母嬰傳播、疾病預防等相關方面工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出8,083,840.34元，占本年支出合計的58.73%。與上年相比減少1,219,148.75元，下降13.10%，主要原因分析嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減各項開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出557,089.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于職工養(yǎng)老保險及其他社會保險繳納。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出7,240,382.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.57%。主要用于基本公衛(wèi)、婦幼衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等重點工作。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出286,368.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.54%。主要用于職工住房公積金繳納。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為96800.00元，支出決算為53,093.23元，完成年初預算的54.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算53,093.23元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為96800.00元，支出決算為53,093.23元，完成年初預算的54.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為53,093.23元，完成年初預算的68.50%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減各項開支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加23,433.23元，增長79.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加23,433.23元，增長79.01%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是公共衛(wèi)生、疫情防控還有三病隨訪下鄉(xiāng)督導檢查次數增加，公車磨損大。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于公共衛(wèi)生、疫情防控還有三病隨訪下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心部門2022年機關運行經費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣婦幼保健計劃生育服務中心部門資產總額18952680.53元，其中，流動資產5127484.26元，固定資產4768094.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程9052534.88元，無形資產0.00元，其他資產4567.16元。與上年相比，本年資產總額增加1268307.64元，其中固定資產減少2367563.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產85項，賬面原值2812425.56元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額65,070.00元，其中：政府采購貨物支出65,070.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經費兩部分；

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

4.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

5.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用；

6.機構：指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院，各民主黨派機關，群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等；

7.編制：廣義的編制是指各種機構設置及其人員數量的定額、結構和領導職數配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數額和領導職數。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內容之一。

監(jiān)督索引號53252900436401501111