監(jiān)督索引號53252900677401000

紅河縣融媒體中心2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案，紅河縣融媒體中心主要職能為傳播新聞信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；圖文視頻信息采編發(fā)布；網(wǎng)絡輿論引導；網(wǎng)絡運行維護；廣告服務；政務服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.2022年，共制作播出《紅河縣新聞》207期，采編原創(chuàng)新聞稿件920條。《本周》50期，專題片27部，宣傳片7個，短視頻18個。在此基礎上，制作室積極圍繞縣委、縣政府的中心工作，做好專題專欄和宣傳片的制作和包裝，為宣傳和講好紅河故事做出了一定的貢獻。 
   2.平臺運營情況 。紅河縣融媒體中心打破傳統(tǒng)媒體意識，優(yōu)化整合了縣級媒體資源，形成了以“彩云紅河谷”手機客戶端、“夢想紅河”微信公眾號、“彩云紅河谷”手機報、“彩云紅河谷”抖音號、“紅河融媒”快手號、“彩云紅河谷”頭條號及“彩云紅河谷”微博為主體的融媒體矩陣，進一步整合融媒體各項業(yè)務功能，實現(xiàn)了“一次策劃、一次采集、多種生成、多元發(fā)布”的全新業(yè)務模式。 一是“彩云紅河谷”手機客戶端。2022年，客戶端共發(fā)稿9168篇文章，閱讀量達132.6026萬人，目前，客戶端用戶數(shù)為11268人。 二是“夢想紅河”微信公眾號。借助新興媒體創(chuàng)新宣傳工作，2022年，共編發(fā)微信360期2880篇。目前，“夢想紅河”微信公眾平臺關(guān)注用戶數(shù)為21042人。 三是“彩云紅河谷”手機報。2022年共發(fā)布187期。 四是“彩云紅河谷”微博。2022年，微博共發(fā)文73000條，點贊數(shù)57.9萬人。目前，“彩云紅河谷”微博平臺關(guān)注用戶數(shù)為2735人。 五是“彩云紅河谷”頭條，2022年共發(fā)布10757條，閱讀量達6939.2944萬人，關(guān)注用戶數(shù)為57750人。 六是“彩云紅河谷”抖音號、快手號及每天發(fā)布至少4條以上，發(fā)布內(nèi)容主要以民生類的訊息為重點，讓更多的紅河百姓了解家鄉(xiāng)的風土人情及生活百態(tài)。“抖音”目前粉絲量達26.9萬人，點贊數(shù)達1509.2萬人次，抖音閱讀量100萬以上的有3條。 
   3.外宣工作開展情況。 今年，央媒共采用稿件46條；省級平臺共采用271條，其中學習強國省級平臺10篇；州級平臺共采用579條，其中學習強國平臺采用66條。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

紅河縣融媒體中心為一級預算單位，我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、編輯部、記者部、專題欄目部、通聯(lián)部、技術(shù)服務部、媒體市場部、政務服務部。

    所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣融媒體中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣融媒體中心2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣融媒體中心部門2022年度收入合計3,073,777.08元。其中：財政撥款收入2,775,431.08元，占總收入的90.29%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入298,346.00元，占總收入的9.71%。與上年相比，收入合計增加37,279.65元，增長1.23%，主要原因是：2022年新招聘1人，相關(guān)經(jīng)費支出增加。其中：財政撥款收入增加689,392.57元，增長33.05%，主要原因是：2022年新招聘1人，相關(guān)經(jīng)費支出增加；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少652,112.92元，下降68.61%，主要原因：成立了紅河縣紅融文化傳媒有限公司，各單位的宣傳服務現(xiàn)在一般由該公司承辦，宣傳服務經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣融媒體中心部門2022年度支出合計3,200,806.67元。其中：基本支出3,198,306.67元，占總支出的99.92%；項目支出2,500.00元，占總支出的0.08%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少74,672.67元，下降2.28%。主要原因：其他收入減少，相關(guān)業(yè)務經(jīng)費支出減少。其中：基本支出減少74,672.67元，下降2.28%，主要原因：其他收入減少，相關(guān)業(yè)務經(jīng)費支出減少；項目支出減少0.00元，下降0.00%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣融媒體中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,198,306.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,616,582.53元，占基本支出的81.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費581,724.14元，占基本支出的18.19％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣融媒體中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，主要用于傳播新聞信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展相關(guān)工作所需車輛的公務用車加油費2500元。其中：基本建設類項目支出0.00元。項目支出2500元，主要用于傳播新聞信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展相關(guān)工作所需車輛加油費2500元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣融媒體中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,775,431.08元，占本年支出合計的86.71%。與上年相比增加689,392.57元，增長33.05%，主要原因是：2022年新招聘1人，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出2,171,620.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.24%。主要用于：2013301行政運行2,500元，2013350事業(yè)運行2,169,120.55元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出266,428.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.60%。主要用于：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出252,132.16元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出14,296.63元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出169,206.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.10%。主要用于：2101102事業(yè)單位醫(yī)療169,206.74元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出2,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于：2149999其他交通運輸2,500.00元。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出165,675.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.97%。主要用于2210201住房公積金165,675.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為100,004元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣融媒體中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為100,004元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算編制時僅考慮‘三公’經(jīng)費每年遞減原則，未準確核算預算額度，在實際工作中未納入預算產(chǎn)生的相關(guān)費用無法報銷，故往年編制預算時預算數(shù)大于決算數(shù)，且編制的“三公”經(jīng)費雖然有預算批復，但財政不根據(jù)“三公”經(jīng)費的預算編制實際撥付經(jīng)費。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公務用車運行維護費支出決算0.00元，增加0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，下降0.00%。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。與報表數(shù)據(jù)不一致的原因：原車輛單位機關(guān)事務局車編已劃轉(zhuǎn)至我單位，但資產(chǎn)系統(tǒng)里面車輛未調(diào)撥至我單位。主要用于傳播新聞信息，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣融媒體中心部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，減少0.00元，下降0.00%，機關(guān)運行經(jīng)費填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。我單位不屬于行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位，所以我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額54,636.72元，其中，流動資產(chǎn)53,230.70元，固定資產(chǎn)1,406.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140,593.96元，其中固定資產(chǎn)增加1,406.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

3.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。 

監(jiān)督索引號53252900677401111