監(jiān)督索引號53252900732601000

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

 1.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、科技進(jìn)步及知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技事業(yè)發(fā)展及知識產(chǎn)權(quán)方面的中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督管理。

2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營及有關(guān)合同管理、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛、協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛等。為與中央部署開展的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作做好銜接，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)納入不動產(chǎn)統(tǒng)一登記予以五年過渡期。過渡期內(nèi)，會同國土資源主管部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的統(tǒng)一登記工作。過渡期后，改由國土資源主管部門負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記工作。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

3.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

5.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)和機構(gòu)考核。依法實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生豬定點屠宰監(jiān)督管理。

6.組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對縣內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

8.組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

9.指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)工作。依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗和漁政監(jiān)督管理。承擔(dān)漁業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。

10.擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管。

11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。

12.受理、審核并組織實施縣級科技項目，管理列入本部門預(yù)算的縣級科學(xué)事業(yè)費。受理、審核、推薦國家和省州的科技項目，并受委托對國家和省州科技項目進(jìn)行監(jiān)督、管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技管理工作。組織、協(xié)調(diào)、支持縣內(nèi)重大科研試驗及科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。負(fù)責(zé)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)具體事務(wù)管理，園區(qū)項目審核、審定、組織實施和績效考核管理，負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)的使用管理。

13.負(fù)責(zé)全縣專利管理工作及專利行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識產(chǎn)權(quán)工作。

14.負(fù)責(zé)縣級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審的組織工作。受理、審核、推薦省州科學(xué)技術(shù)獎勵事項。組織或參與科技成果的評定。

15.會同有關(guān)部門擬訂和組織實施科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，加強人才隊伍建設(shè)。

16.組織、協(xié)調(diào)全縣科普宣傳、科技信息及職責(zé)范圍內(nèi)的科技統(tǒng)計工作。協(xié)調(diào)和組織開展對外科技交流與合作，承辦對外科技交流與合作的具體工作。負(fù)責(zé)科技保密管理的有關(guān)的工作。

17.承辦縣人民政府交辦的其他事項。行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二） 2022年度重點工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)作物生產(chǎn)情況。截至目前，完成小春播種面積10.36萬畝，同比增長0.98%；糧食產(chǎn)量達(dá)2.14萬噸，同比增長1.03%；產(chǎn)值達(dá)10695萬元。完成大春播種面積32.05萬畝，截至10月18日，共收獲大春糧食30.87萬畝，預(yù)計產(chǎn)量達(dá)11.85萬噸，預(yù)計產(chǎn)值達(dá)39154萬元。蔬菜種植面積7.5萬畝，產(chǎn)量11.36萬噸，產(chǎn)值約17042萬元。

2.畜牧生產(chǎn)情況。截至目前，預(yù)計全縣生豬存欄18.97萬頭，同比增長10%；其中：能繁母豬存欄1.5萬頭，同比增長-3%；肉牛存欄8萬頭，同比增長-1%；肉羊存欄4.77萬只，同比增長5%；家禽存欄149.87萬羽，同比增長-2%；累計生豬出欄13.62萬頭，同比增長6.2%；肉牛出欄2.42萬頭，同比增長7.1%；肉羊出欄4.42萬只，同比增長-0.9%；家禽出欄169.18萬羽，同比增長-8.7%；肉類總產(chǎn)量19013噸，同比增長8.73%；禽蛋產(chǎn)量1310噸，同比增長-4.66%。預(yù)計全縣畜牧業(yè)產(chǎn)值9.2億元，同比增長7.1%。

3.漁業(yè)生產(chǎn)情況。截至目前，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積2000畝，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的100%，其中池壩塘養(yǎng)殖面積2000畝，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的100% ；稻田養(yǎng)魚面積70000畝，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的100%,冬水田養(yǎng)殖面積30000畝，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的105%。水產(chǎn)品總產(chǎn)量3320噸，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的96.96%，其中池壩塘水產(chǎn)品產(chǎn)量210噸，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的84%, 冬水田養(yǎng)魚水產(chǎn)品產(chǎn)量1500噸，完成州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)全年計劃數(shù)的103%。漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值4034萬元。紅河縣2022年稻漁綜合種養(yǎng)計劃種稻兼作養(yǎng)魚59480畝，其中：種稻兼作養(yǎng)魚25480畝，冬水田養(yǎng)魚34000畝。截至目前，完成種稻兼作養(yǎng)魚25522.4畝，占計劃數(shù)的100.2％；冬水田養(yǎng)魚共投放魚種88.22噸，完成冬水田養(yǎng)魚面積21937畝。平均畝產(chǎn)濕稻谷408.5公斤，水產(chǎn)品33.55公斤，按市場價濕稻谷每公斤2.5元，水產(chǎn)品每公斤40元計，每畝稻田產(chǎn)值2363.25元，其中：稻谷產(chǎn)值1021.25元，水產(chǎn)品產(chǎn)值1342元，扣除種苗、人工等支出費用后，每畝養(yǎng)魚稻田凈增收1181.6元。

4.經(jīng)濟(jì)水果生產(chǎn)情況。截至目前，累計發(fā)展水果面積22.64萬畝，其中：芒果12.4萬畝，柑橘3.5萬畝，火龍果0.35萬畝，香蕉3.6萬畝，荔枝0.57萬畝，桃子0.5萬畝，桑葚0.9萬畝，釋迦果0.14萬畝。預(yù)計水果采收面積為16.72萬畝，其中芒果9.32萬畝，柑橘2.5萬畝，火龍果0.3萬畝，香蕉3.2萬畝，荔枝0.1萬畝，桃子0.3萬畝，其他1萬畝；產(chǎn)量達(dá)15.66萬噸，產(chǎn)值5.34億元。

5.中藥材產(chǎn)業(yè)。截至目前，中藥材產(chǎn)業(yè)累計發(fā)展面積9.2145畝（不含花椒種植面積），其中：草果2.1萬畝、南板藍(lán)根1.6萬畝、生姜0.58萬畝，八角0.6萬畝，其它龍膽草、葛根、何首烏等4.3345萬畝；產(chǎn)量2891.2噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2996萬元。

6.茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全縣現(xiàn)有茶園面積10.72萬畝，采摘面積8.5萬畝，生產(chǎn)干毛茶產(chǎn)量3500噸，產(chǎn)值6100萬元。主要銷往玉溪地區(qū)、昆明地區(qū)和普洱地區(qū)。企業(yè)從業(yè)人員有90人，茶葉流通環(huán)節(jié)從業(yè)人員1700人，涉及茶農(nóng)14793戶66570人。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置27個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、財務(wù)室、鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展與市場信息化股、畜牧獸醫(yī)股、種植業(yè)和農(nóng)藥管理股、法制與行政審批股、項目投資與計劃財務(wù)股、農(nóng)機與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、政策改革與社會事業(yè)發(fā)展股、漁業(yè)漁政管理股、科技股、農(nóng)田建設(shè)管理與環(huán)境資源股，科技成果轉(zhuǎn)化中心、畜牧科技推廣站、動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、農(nóng)機技術(shù)推廣與安全監(jiān)理站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站、漁業(yè)管理站、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心、執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2022年末實有人員編制105人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（離休0人，退休71人）。

實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局部門2022年度收入合計86,016,835.24元。其中：財政撥款收入86,016,835.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少89,531,025.98元，下降51.00%。其中：財政撥款收入減少89,531,025.98元，下降51.00%；主要原因是因本年無政府性基金預(yù)算財政撥款資金，故收入減少。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局部門2022年度支出合計86,016,835.24元。其中：基本支出28,542,060.54元，占總支出的33.18%；項目支出57,474,774.70元，占總支出的66.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少89531025.98元，下降51.00%。其中：基本支出增加9,763,465.70元，增加51.99%；項目支出減少103,540,522.12元，下降64.30%；因本年無政府性基金預(yù)算財政撥款資金，收入較上年減少，故支出減少。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出28,542,060.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,770,149.10元，占基本支出的83.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,771,911.44元，占基本支出的16.72％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出57,474,774.70元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.2022年研發(fā)經(jīng)費投入獎補專項資金360,000.00元，主要用于紅河縣研發(fā)投入工作，促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2.2022年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽補助資金300,000.00元，主要同于通過創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，揚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化，激發(fā)全民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱情，掀起創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱潮。

3.2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補助專項資金147,197.00元，主要用于推廣糖料甘蔗脫毒、健康種苗、甘蔗機械化深翻開溝，機械化中耕培土及蔗葉機械粉碎面積。

4.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補助專項資金55,749.00元，主要用于全面完成紅河縣糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補貼工作，提高糖料甘蔗良種率和全程機械化作業(yè)面積，降低糖業(yè)生產(chǎn)成本，提高蔗糖產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，高質(zhì)量推進(jìn)糖料甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.紅河州高原特色農(nóng)業(yè)抓有機名牌育龍頭財政獎補專項資金1,250,000.00元，對紅河縣高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機創(chuàng)名牌育龍頭三年行動計劃申報項目進(jìn)行獎補，提升高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量、效益影響力。

6.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金245,600.00元，主要用于動物防疫經(jīng)費、農(nóng)業(yè)執(zhí)法建設(shè)等支出。

7.紅河縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目專項資金48,110,616.30元，主要用于建成集中連片、設(shè)施配套、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、生態(tài)良好、抗災(zāi)能力強、與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營方式相適應(yīng)的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田。

8.紅河縣高素質(zhì)農(nóng)民培育項目專項資金282,406.00元，主要用于提升農(nóng)民專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，推進(jìn)高產(chǎn)高效生長，促進(jìn)穩(wěn)產(chǎn)保供和農(nóng)民增收。

9.紅河縣機耕服務(wù)隊建設(shè)項目專項資金398,240.00元，主要用于購置服務(wù)設(shè)備，建設(shè)服務(wù)設(shè)施，開展技能培訓(xùn)等。

10.紅河縣“綠色食品牌”省級產(chǎn)業(yè)基地示范創(chuàng)建專項資金371,200.00元，主要用于全面完成“綠色食品牌”省級產(chǎn)業(yè)基地示范創(chuàng)建工作。

11.紅河縣阿底坡生豬養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項目專項資金890,000.00元，主要用于建設(shè)全自動標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈，配套設(shè)施按技術(shù)規(guī)范建設(shè)等。

12.紅河縣“三品一標(biāo)”發(fā)展農(nóng)業(yè)扶持項目專項資金280,000.00元，主要用于培育和發(fā)展獨具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，保護(hù)產(chǎn)地環(huán)境，提升獨特的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，增強特色農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力。

13.紅河縣2022年測土配方施肥示范建設(shè)項目專項資金281,180.00元，主要用于完成建設(shè)測土配方施肥示范區(qū)，建設(shè)測土配方核心區(qū)，有效完成紅河縣鮮食玉米測土配方施肥示范區(qū)工作。

14.紅河縣2022年農(nóng)作物綠色防控示范項目專項資金1,939,818.40元，主要用于完成示范區(qū)推行人工除草、使用高效施藥器械等工作。

15.紅河縣生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目專項資金500,500.00元，主要用于養(yǎng)殖場的提升改造，建設(shè)生物安全隔離(圍墻、圍欄)、清洗、消毒、豬舍改擴(kuò)建等。

16.紅河縣2022年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目專項資金730,068.00元，主要用于通過實施農(nóng)技推廣補助項目，使全縣基層農(nóng)技推廣體系不斷健全，履職服務(wù)能力不斷提升。

17.紅河縣2022年甘蔗產(chǎn)業(yè)扶持項目專項資金1,150,000.00元,主要用于完成新植甘蔗面積、種植成活率，合理利用自然資源改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。

18.紅河縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)項目專項資金182,200.00元，主要用于開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，實現(xiàn)戶均掌握一至兩門農(nóng)村實用技術(shù)，為促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)增效、脫貧戶增收注入科技動力。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出86,016,835.24元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加6,222,943.58元，增長7.80%，主要原因是增加“抓有機創(chuàng)名牌育龍頭”獎補資金、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目資金及農(nóng)業(yè)發(fā)展等項目資金支出，所以較上年增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,625,917.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。用于2060101行政運行834,017.00元，2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出730,900.00元，2060702科普活動41,000.00元，2069999其他科學(xué)技術(shù)支出20,000.00元。主要用于科技特派員及“三區(qū)”人才種養(yǎng)技術(shù)推廣培訓(xùn)支出。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,180,172.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.53%。用于2080501行政單位離退休10,800.00元，2080502事業(yè)單位離退休70,936.00元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,632,387.20元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出317,283.50元。主要用于退休人員經(jīng)費支出、職工死亡撫恤支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出895,800.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療169,020.80元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療726,780.08元。主要用于單位醫(yī)療保險繳納等支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于2110602退耕現(xiàn)金400,000.00元。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,000.00元。主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶項目支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出79,796,258.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.77%。用于2130101行政運行2,216,981.00元，2130104事業(yè)運行10,829,516.60元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,466,946.00元，2130108病蟲害控制1018724.8，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10,000.00元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5,660,400.14元，2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)352,870.00元，2130126農(nóng)村社會事業(yè)208,998.50元，2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用2,800,901.75元，2130148漁業(yè)發(fā)展3,982.00元，2130153農(nóng)田建設(shè)16,366,950.00元，2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出45,345.42元，2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出38,769,278.70元，2130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼45,364.00元。主要用于主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品與農(nóng)資檢驗檢疫監(jiān)測及市場監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品信息及農(nóng)情信息統(tǒng)計監(jiān)測發(fā)布、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、打造綠色食品牌重點產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)展會及招商引資、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、家庭農(nóng)場新型主體培育、農(nóng)村人居環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、畜牧防疫體系建設(shè)及重大動物疫病防控、病死畜禽無害化處理監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品品種選育改良實驗示范、高素質(zhì)農(nóng)民及新型職業(yè)農(nóng)民培育等項目建設(shè)支出。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出1,098,686.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.28%。用于2210201住房公積金1,098,686.00元，要用于職工住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為419,000.00元，支出決算為277,852.51元，完成年初預(yù)算的66.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算249,275.01元，占總支出決算的89.71%；公務(wù)接待費支出決算28,577.50元，占總支出決算的10.29%，具體是國內(nèi)接待費支出決算28,577.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為419,000.00元，支出決算為277,852.51元，完成年初預(yù)算的66.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為249,275.01元，完成年初預(yù)算的93.71%；公務(wù)接待費支出決算為28,577.50元，完成年初預(yù)算的18.68%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加14,339.11元，增長5.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加23,426.11元，增長10.37%；公務(wù)接待費支出決算減少9,087.00元，下降24.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位大多數(shù)車輛年限較久且長期高負(fù)荷使用，車輛機動性能差故障頻發(fā)，造成公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加，所以支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次871人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,771,911.44元，增加2,959,810.50元，增長163.34%,主要原因是把鄉(xiāng)村振興銜接資金以外的資金納入其中，故本年公用經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)需開支的辦公費、郵電費、水電費、物管費、三公經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局部門資產(chǎn)總額10,419,624.06元，其中，流動資產(chǎn)4,351,610.04元，固定資產(chǎn)5,915,383.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)139,214.62元，其他資產(chǎn)13,415.98元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少167,919.29元，其中固定資產(chǎn)減少247,472.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值8，000.00元；報廢報損資產(chǎn)97項，賬面原值246,724.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額128,745.00元，其中：政府采購貨物支出128,745.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額128,745.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.項目支出，是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出，包括行政事業(yè)類項目支出、基本建設(shè)類項目支出和其他類項目支出。

3.基本支出,是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

4.一般公共預(yù)算撥款收入,是指財政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。財政預(yù)算資金是指年初預(yù)算安排的資金和預(yù)算執(zhí)行中財政追加的資金。

5.部門決算，是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

 

 

監(jiān)督索引號53252900732601111