監(jiān)督索引號53252900256201000

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

第一部分紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

在紅河縣黨委、政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，樂育鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和管理行政事務(wù)。執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；辦理上級各部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面深入貫徹黨的二十大精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆三次全會、州委九屆四次全會及縣委工作要求，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委工作決策部署，以高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，不斷鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鎮(zhèn)建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，較好地完成了“十四五”開局之年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一年來，全鎮(zhèn)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、人民安居樂業(yè)、社會和諧穩(wěn)定的良好態(tài)勢。一是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入5.70億元，同比增長9%；完成地方財(cái)政收入78.57萬元，同比增長3%；完成固定資產(chǎn)投資4.85億元，同比增長50.15%。二是人民生活水平進(jìn)一步提高。農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)到13,200.00元，同比增長6%；存款余額25,755.95萬元，比年初增長2,825.26萬元，增長率12.32%；貸款余額7116.37萬元，比年初增長729.57萬元，增長率11.42%。三是生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。建立完善農(nóng)村垃圾收運(yùn)處理體系，農(nóng)村廁所革命、生活污水、生活垃圾治理成效明顯。四是社會治安穩(wěn)定良好。矛盾糾紛多元化解、矛盾風(fēng)險隱患源頭治理和排查化解成效明顯。

一年來，我們緊緊圍繞推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，主要做了以下幾方面工作：

（一）堅(jiān)持“常態(tài)化”疫情防控，守護(hù)人民群眾生命健康。我們堅(jiān)持人民至上、生命至上，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要發(fā)展、發(fā)展要安全”的要求，科學(xué)劃定疫情防控網(wǎng)格284個，設(shè)立網(wǎng)格員366名，配備疫苗接種人員12名，急救車輛1輛，藥品30種，急救醫(yī)生2名。全鎮(zhèn)3歲以上新冠疫苗第一劑接種完成25967人，接種率96.28%，第二劑接種完成25470人，接種率94.43% ，18歲以上加強(qiáng)針接種完成8625人，接種率104.49%。累計(jì)排查和管控服務(wù)返鄉(xiāng)人員2803人次，及時勸阻紅事48場。當(dāng)疫情來臨時，我們根據(jù)防控政策迅速行動，沉著冷靜，干群同心，科學(xué)高效切斷傳播鏈條，確保輸入疫情零擴(kuò)散，群眾生產(chǎn)生活得到有效保障，疫情防控和基層治理不斷取得實(shí)效。

(二)堅(jiān)持“興產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展動能不斷增強(qiáng)。我們堅(jiān)持抓產(chǎn)業(yè)就是抓發(fā)展、抓發(fā)展就要抓產(chǎn)業(yè)，緊扣“串珠成線、連塊成帶、集群成鏈”的工作思路，重點(diǎn)發(fā)展綠色生態(tài)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，打造“鄉(xiāng)字號”“土字號”特色農(nóng)業(yè)品牌。全鎮(zhèn)重點(diǎn)發(fā)展芒果和沃柑等熱區(qū)水果，紅米、香椿等生態(tài)綠色食品，黃精、重樓、板藍(lán)根等生物藥材為主的林下經(jīng)濟(jì)。種植香蕉面積達(dá)4720畝，發(fā)展熱區(qū)水果芒果、沃柑等4800畝；發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)香椿1200畝、花椒3175畝；發(fā)展重樓和黃精100畝。熱區(qū)水果新植芒果41畝，提升改造芒果、沃柑500畝，發(fā)展高粱、油菜、蔬菜等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目3383畝，中藥材新植黃精、重樓46畝，茶園提升改造240畝，新植、改造棕櫚100畝。糧食播種面積達(dá)3.5萬畝，總產(chǎn)量穩(wěn)定在1100萬公斤以上。全鎮(zhèn)有效穩(wěn)定保護(hù)梯田面積11000余畝。

(三)堅(jiān)持“提效能”項(xiàng)目建設(shè)，高質(zhì)量發(fā)展不斷躍升。我們堅(jiān)持發(fā)展為要、項(xiàng)目為重，主動對接各種政策導(dǎo)向，突出規(guī)劃引領(lǐng)，全方位補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，進(jìn)一步提升農(nóng)村道路等級、高效節(jié)水以及農(nóng)村公共服務(wù)為主的小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。啟動大白能至樂育集鎮(zhèn)至然仁“四改三”公路建設(shè)項(xiàng)目并穩(wěn)步推進(jìn)。人居環(huán)境整治項(xiàng)目建成垃圾堆放池5個、購置垃圾收運(yùn)車輛1輛、3立方米垃圾箱20個、塑料垃圾桶24個。建成民族團(tuán)結(jié)示范廣場多功能球場1塊。建成樂育村委會干田村老年人活動中心房屋1棟。龍車村委會車瑪村鄉(xiāng)村振興示范項(xiàng)目主體工程已完成，風(fēng)貌改造、氛圍營造和綠化美化項(xiàng)目正在推進(jìn)。完成龍車村電商中心裝修及設(shè)備購置項(xiàng)目。全年共完成項(xiàng)目建設(shè)18個，政府財(cái)政投入共計(jì)923.05萬元。

(四)堅(jiān)持“重平穩(wěn)”銜接鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化不斷提速。我們始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果擺在壓倒性位置，抓實(shí)抓細(xì)脫貧人口和農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動，高標(biāo)準(zhǔn)完成國家級第三方評估檢查，實(shí)現(xiàn)零問題、零舉證。落實(shí)“一戶一策”幫扶措施。197人脫貧人口納入農(nóng)村低保和特困救助，88.55%的監(jiān)測對象已消除返貧致貧風(fēng)險，97.10%的低收入脫貧人口實(shí)現(xiàn)人均收入過萬，脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達(dá)1.36萬元，同比增長15.41%。控輟保學(xué)持續(xù)“動態(tài)清零”。完成4類重點(diǎn)對象危房改造1戶，高烈度設(shè)防地區(qū)房屋改造12戶，脫貧小額信貸發(fā)放69筆318.90萬元；村級光伏發(fā)電累計(jì)收益41.94萬元。鄉(xiāng)村發(fā)展全面加速。干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動深入推進(jìn)，完成樂育、然仁2個行政村村莊規(guī)劃。扎實(shí)開展車瑪村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全力抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，完成戶廁改造235座，改建公廁2座。全鎮(zhèn)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率39.43%、生活垃圾設(shè)施覆蓋率100.00%、村莊生活垃圾有效治理率100.00%。

(五)堅(jiān)持“惠民生”增進(jìn)百姓福祉，群眾幸福指數(shù)不斷攀升。我們踐行以人民為中心的發(fā)展思想，把更多的資金、更好的資源投入到民生領(lǐng)域，讓發(fā)展成果更多更公平地惠及群眾，百姓生活物質(zhì)更加富足、精神更加富有、安全更有保障。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移11704人，其中脫貧勞動力3798人，發(fā)放省外轉(zhuǎn)移勞動力一次性交通獎補(bǔ)資金65.00萬元。完成養(yǎng)老保險繳費(fèi)10328人，醫(yī)療保險繳費(fèi)21866人 。累計(jì)發(fā)放各類保障金422.95萬元，發(fā)放農(nóng)村低保金238.37萬元、城鎮(zhèn)低保金38.17萬元、臨時救助資金36.79萬元、殘疾“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼30.64萬元、特困供養(yǎng)金42.99萬元、高齡補(bǔ)貼金26.7萬元、孤兒補(bǔ)助金7.74萬元，惠及困難群眾3170余人，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

（六）堅(jiān)持“防傷亡”應(yīng)對抗震救災(zāi)，災(zāi)害影響降到最小。我們及時響應(yīng)、緊急動員、全面部署、迅速行動，打贏了樂育鎮(zhèn)抗震救災(zāi)保衛(wèi)戰(zhàn)。快速組織搶險救災(zāi)、排查災(zāi)情，出動車輛13次，出動人員168人次，無人員傷亡、房屋倒塌、道路塌方、電力設(shè)施受損、地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)異常等情況。迅速組織開展收集災(zāi)情、震后房屋安全鑒定工作，受損房屋33間、公共設(shè)施2處，均已及時發(fā)放救災(zāi)物資并妥善處理。定期做好后續(xù)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)、水庫、壩塘、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)溝渠、農(nóng)房等各類監(jiān)測工作，確保災(zāi)民平穩(wěn)有序渡過難關(guān)。

（七）堅(jiān)持“嚴(yán)要求”加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯提升。我們牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，全力把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢。有效管護(hù)生態(tài)公益林和天然商品林4.88萬畝，森林覆蓋率達(dá)50.3%。林長制全面實(shí)施，落實(shí)鎮(zhèn)村兩級林長14人，護(hù)林員127人，推廣使用“林長通APP”“護(hù)林員APP”，完成巡林護(hù)林120余次，年內(nèi)未發(fā)生森林火災(zāi)。縱深推進(jìn)河長制，常態(tài)化開展“清四亂”“河長清河”等專項(xiàng)行動，用好“河長制APP”，設(shè)立鎮(zhèn)村兩級河長5名，增設(shè)護(hù)河、護(hù)溝員7名，志愿者36名，開展巡河12次，清理白色垃圾和水體污物9噸有余。清理整治非法開采礦產(chǎn)資源5處，亂挖亂采現(xiàn)象得到有效遏制。紅星水庫被評為州級美麗河湖、窩伙垤村被評為云南省第三批省級森林鄉(xiāng)村。

（八）堅(jiān)持“抓長效”推進(jìn)社會治理，群眾安全感不斷提升。我們堅(jiān)持打鐵還需自身硬，以自我革命精神推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，政府自身建設(shè)取得明顯成效。把迎接黨的二十大召開和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為全年工作主線，忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，確保黨委有要求、政府有落實(shí)。自覺接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，政協(xié)民主監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，完成鎮(zhèn)人大代表建議辦理36件，占建議總數(shù)的52.17%。深入開展“八五”普法宣傳教育。扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”行動，形式主義得到有效整治，社會治安形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，矛盾糾紛調(diào)解32件（其中5件信訪件），成功調(diào)解29件，化解率達(dá)90.00%。全面推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“五公開”，累計(jì)主動公開政務(wù)信息120余件。打造廉潔政府。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化政府黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭常態(tài)化。依法規(guī)范政府采購，節(jié)約資金30.78萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算同比壓減17.50%，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出6.23萬元，民生支出占一般公共預(yù)算的9.22%，以政府的緊日子換取人民群眾的好日子。

與此同時，檔案、民族宗教、僑務(wù)工作持續(xù)加強(qiáng)，工會、婦聯(lián)、科協(xié)、老干、殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：1.黨政辦公室；2.鄉(xiāng)村振興辦；3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；4.文化廣播電視服務(wù)中心；5.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；6.社會保障服務(wù)中心；7.信息技術(shù)服務(wù)中心；8.項(xiàng)目服務(wù)中心 ；9.社會治安綜合治理辦公室。所屬單位2個，分別是：1.紅河縣樂育鎮(zhèn)人民政府；2.紅河縣樂育鎮(zhèn)財(cái)政所。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.樂育鎮(zhèn)人民政府，屬于行政單位。

2.樂育鎮(zhèn)財(cái)政所，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)22,260,866.40元。其中：財(cái)政撥款收入22,260,866.40元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,255,070.41元，下降9.20%，主要原因是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金減少和疫情防控工作經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入減少1,582,680.41元，下降6.64%，主要原因是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金減少和疫情防控工作經(jīng)費(fèi)減少；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少672,390.00元，下降100.00%，主要原因是上級各單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度和規(guī)范單位之間資金往來，資金均由縣財(cái)政統(tǒng)一下?lián)堋?/span>

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)25,407,787.31元。其中：基本支出9,696,762.27元，占總支出的38.16%；項(xiàng)目支出15,711,025.04元，占總支出的61.84%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少407,610.38元，下降1.58%，主要原因是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出減少647,885.80元，下降6.26%，主要原因是厲行節(jié)約公務(wù)開支和人員減少，工資發(fā)放減少；項(xiàng)目支出增加240,275.42元，增長1.55%，主要原因是中半山區(qū)種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助增加；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,696,762.27元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,339,386.29元，占基本支出的86.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,357,375.98元，占基本支出的14.00％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,711,025.04元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。

1.紅河縣樂育鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出1,510,000.00元,項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收。2.樂育鎮(zhèn)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目支出551,413.00元,項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收。3.紅河縣樂育鎮(zhèn)龍車村委會車瑪村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1,936,687.99元，項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收。4.紅河縣茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目支出144,000.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。5.樂育鎮(zhèn)4類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出30,000.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。6.樂育鎮(zhèn)地震高烈度設(shè)防地區(qū)農(nóng)村房屋抗震改造項(xiàng)目支出24,000.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。7.紅河縣中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目支出797,346.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。8.紅河縣2022年創(chuàng)新棕櫚資源綜合利用開發(fā)項(xiàng)目支出76,000.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。9.紅河縣稻漁綜合種養(yǎng)（稻魚共作）項(xiàng)目支出332,820.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。10.紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目支出763,130.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。11.脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目支出650,000.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。12.2022年熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目支出17,4600.00元，項(xiàng)目已驗(yàn)收。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,891,994.36元，占本年支出合計(jì)的86.16%。與上年相比減少2,469,467.05元，下降10.14%，主要原因是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目和疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少，保運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)開支減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,937,444.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.69%。主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)干部職工的工資福利，開展日常工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出19,790.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助農(nóng)戶支出。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出537,510.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于機(jī)關(guān)文化體育事業(yè)編制人員工資福利支出和文化免開資金宣傳支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出968,065.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于樂育鎮(zhèn)人民政府去世離休人員一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出391,813.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于繳納在職干部職工醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出11,701,968.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.45%。主要用于扶貧涉農(nóng)設(shè)施建設(shè)和中半山區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出360,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。主要用于道路設(shè)施建設(shè)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出348,462.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用于機(jī)關(guān)自然資源等相關(guān)事業(yè)人員的工資福利發(fā)放。

19.住房保障（類）支出472,149.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于干部職工住房公積金繳納支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出154,790.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于冬春救助應(yīng)急工作支出和補(bǔ)助發(fā)放。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為355,900.00元，支出決算為279,653.19元，完成年初預(yù)算的78.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算97,872.00元，占總支出決算的35.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算181,781.19元，占總支出決算的65.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為355,900.00元，支出決算為279,653.19元，完成年初預(yù)算的78.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為97,872.00元，超年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為181,781.19元，完成年初預(yù)算的106.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公車派車，減少耗油和管護(hù)費(fèi)用，杜絕浪費(fèi)資源現(xiàn)象。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加64,042.12元，增長29.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加97,872.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少30,189.88元，下降14.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,640.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是控制公車派車，減少耗油和管護(hù)費(fèi)用，零公務(wù)接待支出，杜絕浪費(fèi)資源現(xiàn)象。

 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛2輛。原因是為保障本鎮(zhèn)人居環(huán)境的提升整治工作和森林防火工作需求，本年度購買了1輛垃圾清運(yùn)車和1輛森林防火專用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2022年樂育鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升等各項(xiàng)中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,351,375.98元，減少410,939.01元，下降23.32%,主要原因是厲行節(jié)約公務(wù)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他一般公用經(jīng)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣樂育鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額22,387,005.00元，其中，流動資產(chǎn)11,714,132.82元，固定資產(chǎn)2,216,821.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,001,050.99元，無形資產(chǎn)455,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少735,114.12元，其中固定資產(chǎn)增加420,202.80元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,229,983.58元，其中：政府采購貨物支出101,550.00元；政府采購工程支出8,128,433.58元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額8,229,983.58元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

紅河縣樂育鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.其他收入：指除財(cái)政預(yù)算外的，外單位或者上級部門給予開展有關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等資金。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

監(jiān)督索引號53252900256201111