監(jiān)督索引號53252900255801000

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

在紅河縣黨委、政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導下，甲寅鎮(zhèn)人民政府承擔轄區(qū)內(nèi)促進經(jīng)濟發(fā)展、提供公共服務(wù)、加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明及和諧社會建設(shè)等任務(wù)。貫徹落實黨和政府各項路線方針政策。以黨的十九大精神為指導，宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法令；宣傳和貫徹上級機關(guān)的政策、法規(guī)、規(guī)章、決定等；執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議；研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等重大問題。進一步加強基層組織管理，加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設(shè)。執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的行政工作；保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；辦理上級各部門交辦的其他事項。        

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年是“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，是推進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是譜寫社會主義現(xiàn)代化建設(shè)甲寅新篇章之年，甲寅鎮(zhèn)政府將繼續(xù)堅定信心、篤定前行，在新形勢、新階段把握住發(fā)展的主動權(quán)，繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮(zhèn)第十二屆一次黨代會確定的目標任務(wù)，按照“12341”總體發(fā)展思路，創(chuàng)新發(fā)展理念，全力以赴推進甲寅經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

1.以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，建設(shè)經(jīng)濟繁榮、量質(zhì)雙齊的新甲寅。始終將“招商引資”作為頭號工程，牢固樹立“抓發(fā)展就要抓招商、抓發(fā)展必須抓招商”的理念，組建招商引資工作小組，圍繞全縣招商方向，主要瞄準高質(zhì)量、效益好、帶動強的企業(yè)項目，進行全方位、大力度招商。在招商引資的同時，還要進一步做優(yōu)平臺經(jīng)濟，合理規(guī)避風險，合理用活優(yōu)惠政策，為我鎮(zhèn)財力增長添磚加瓦。加快推進已經(jīng)開工建設(shè)的10個項目建設(shè)進度，完善他撒村委會娘吉下寨村（鄉(xiāng)村振興示范帶）項目手續(xù)，確保2022年能夠開工建設(shè)。做好龍普村連片建設(shè)項目，完成龍普新寨、永興、邑宜都等3個自然村人居環(huán)境提升美化工程。對照“十四五”項目規(guī)劃目標，積極推進甲寅小學搬遷項目、甲寅中學擴建項目、甲寅衛(wèi)生院擴建提質(zhì)項目、甲寅鎮(zhèn)2022年特色竹產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、甲寅集鎮(zhèn)4個停車場建設(shè)項目、龍普村委會鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項目等6個工程開工建設(shè)。

2.以鄉(xiāng)村振興為抓手，建設(shè)生態(tài)文明、全域美麗的新甲寅。充分挖掘、依托各村資源稟賦，采取科學化、差異化思路，因地制宜實施和發(fā)展“一村一品”，不斷壯大村集體經(jīng)濟收入。深入推進農(nóng)旅結(jié)合，打造一批農(nóng)業(yè)、文旅、休閑等特色鮮明、規(guī)模成片、業(yè)態(tài)相融的魅力新鄉(xiāng)村。加強本土品牌培育，鼓勵支持優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品精深加工企業(yè)，加快發(fā)展鮮竹冷鏈物流、農(nóng)村電商等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)，豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟業(yè)態(tài)，拓展農(nóng)民增收空間。全面完成“七改三網(wǎng)”等村莊整治建設(shè)，常態(tài)化開展“美麗庭院”等評選活動，強化村莊和住房規(guī)劃管理，推進農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)和村莊綠化美化亮化。對無功能建筑、亂堆亂放、溝塘黑臭水體及家禽散養(yǎng)、牲畜糞污處理情況等進行全面整治，確保標準不降、力度不減。以新時代文明實踐工作為契機，聚焦移風易俗和弘揚社會主義核心價值觀兩個重點，深入推進鄉(xiāng)風文明創(chuàng)建行動，積極開展“身邊好人”“道德模范”“十星家庭”評選活動，傳承發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，構(gòu)建文明新風尚。進一步增強村民自治組織能力，完善村民議事決策主體和程序，進一步健全村級議事協(xié)商制度，實現(xiàn)政務(wù)公開經(jīng)常化、制度化和規(guī)范化。實現(xiàn)村規(guī)民約行政村全覆蓋，充分發(fā)揮村民理事會等組織作用，建立健全村規(guī)民約監(jiān)督和獎懲機制，注重運用輿論和道德力量促進村規(guī)民約有效實施。

3.以品質(zhì)提升為關(guān)鍵，建設(shè)功能完善、和諧有序的新甲寅。堅持規(guī)劃引領(lǐng)，按照整體打造思路進行設(shè)計，處理好拆、留、改、建的關(guān)系，突出集鎮(zhèn)風格，劃定空間功能定位、總體產(chǎn)業(yè)布局和生態(tài)環(huán)境紅線，做好龍普舊寨、他撒娘吉鄉(xiāng)村振興示范點打造。強化綜合農(nóng)貿(mào)市場運營監(jiān)管，出臺長效管理辦法，破解農(nóng)貿(mào)市場長效管理難題。重新規(guī)劃集鎮(zhèn)交通路網(wǎng)，分流集鎮(zhèn)車流，構(gòu)建鎮(zhèn)村交通新格局。開展集鎮(zhèn)交通秩序整治，增設(shè)集鎮(zhèn)主路智能抓拍系統(tǒng)，有效整治亂停亂放行為，保證集鎮(zhèn)交通暢通有序。開展占道經(jīng)營、擺攤設(shè)點專項整治，推動散戶入駐綜合農(nóng)貿(mào)市場。開展環(huán)境衛(wèi)生、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌專項整治，督促沿街商業(yè)、住戶嚴格落實“門前三包”責任制，確保鎮(zhèn)容環(huán)境干凈、整潔、美觀、有序。

4.以改善民生為根本，建設(shè)更有獲得感、幸福感的新甲寅。落實好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，以現(xiàn)有社會保障體系為依托，完善貧困人口動態(tài)監(jiān)測機制；規(guī)范管理公益性崗位，帶動脫貧人口就業(yè)；重點抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，穩(wěn)定幫扶政策，持續(xù)發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，加大投入力度、強化技術(shù)支撐，持續(xù)提升、努力追趕。積極落實民政、優(yōu)撫和社會救助工作，強化低保動態(tài)管理，構(gòu)建服務(wù)高效、保障有力、共建共享的民生保障體系。統(tǒng)籌做好新農(nóng)保、衛(wèi)生健康、民兵國防、教育體育、民族宗教、婦女兒童等各項工作，全力辦好民生實事。持之以恒抓好疫情防控、森林防火、防汛抗旱等工作；不斷鞏固掃黑除惡專項斗爭成果，深化“平安甲寅”創(chuàng)建；做好矛盾調(diào)處前移和預(yù)防化解工作，妥善化解各類信訪積案問題；大力推進“無毒”鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，健全安全生產(chǎn)風險防控機制，切實加強學校學生、道路交通、煙花爆竹、在建工程等行業(yè)和領(lǐng)域的安全監(jiān)管，維護社會大局安全穩(wěn)定。

5.以加強政府自身建設(shè)為契機，建設(shè)開放創(chuàng)新、充滿活力的新甲寅。堅決貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，讓抓落實成為政府工作的鮮明特質(zhì)，推動政府工作提速提質(zhì)提效。嚴格遵守憲法和法律，自覺運用法治思維和方法推動工作，依法接受人大法律監(jiān)督，始終做到想問題、做決策、辦事情，“法無授權(quán)不可為，法定職責必須為”。堅決落實全面從嚴治黨主體責任，推進政府班子黨風廉政建設(shè)，嚴格落實中央八項規(guī)定及實施細則，馳而不息整治“怕慢假庸散”作風頑疾，永葆人民政府為人民本色。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、信息技術(shù)服務(wù)中心、項目服務(wù)中心、財政所。所屬單位2個，分別是：

1.紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府

2.紅河縣甲寅鎮(zhèn)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府

2.紅河縣甲寅鎮(zhèn)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)2022年末實有人員編制61人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)部門2022年度收入合計42,706,458.49元。其中：財政撥款收入42,706,458.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加6,775,940.89元，增長18.86%。其中：財政撥款收入增加9,500,138.36元，增長28.61%；其他收入減少2,724,197.47元，下降100.00%。主要原因是當年財政整合涉農(nóng)資金較上年增加。

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)部門2022年度支出合計42,656,458.49元。其中：基本支出11,183,897.26元，占總支出的26.22%；項目支出31,472,561.23元，占總支出的73.78%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加5,463,676.83元，增長14.69%。其中：基本支出減少878,202.76元，下降7.28%；項目支出增加6,341,879.59元，增長25.24%。主要原因是在職在編人員較上年減少3人，基本支出相對減少，但當年財政整合涉農(nóng)資金較上年增加，項目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,183,897.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,753,635.92元，占基本支出的87.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,430,261.34元，占基本支出的12.79％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出31,472,561.23元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

 1.紅預(yù)算〔2022〕79號2022年縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表向選民述職專項經(jīng)費紅財行發(fā)〔2021〕27號縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉州級補助經(jīng)費50,180元；

2.紅財行發(fā)〔2021〕22號縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉省級補助經(jīng)費42,402元；

3.紅預(yù)算〔2022〕105號2021年城鄉(xiāng)居民社保協(xié)辦人員工資補貼專項經(jīng)費紅預(yù)算〔2021〕17號紅河縣甲寅鎮(zhèn)龍普村竹藤工藝產(chǎn)業(yè)跟蹤服務(wù)和訂單合作項目專項資金紅預(yù)算〔2022〕511號干部規(guī)劃家鄉(xiāng)規(guī)劃專項經(jīng)費275,200元；

4.紅財預(yù)發(fā)〔2022〕103號甲寅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費100,000元；

5.紅財體制發(fā)〔2021〕19號2021年紅河州提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金395,000元；

6.紅財行發(fā)〔2022〕16號民族對下專項經(jīng)費100,000元；

7. 紅預(yù)算〔2022〕79號2022年網(wǎng)格管理員工資專項資金12,600元；

 8.紅財政法發(fā)〔2022〕26號2022年綜合治理〔平安云南建設(shè)〕專項資金紅財政法發(fā)〔2021〕8號無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)以獎代補專項資金28,000元；

9.紅財教發(fā)〔2022〕53號新建科普小鎮(zhèn)補助資金399,960元；

10.紅財教發(fā)〔2021〕124號紅河州財政局提前下達2022年公共圖書館美術(shù)館文化館〔站〕免費開放補助資金19,970元；

 11.紅財教發(fā)〔2021〕8號2021年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金100,000元；

12.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕108號紅河縣2021榨季糖料甘蔗脫毒、健康種苗補貼專項資金紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕27號紅河縣2021至2022榨季糖料甘蔗機械理溝補貼專項經(jīng)費紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕107號紅河縣2021至2022年榨季糖料甘蔗脫毒健康種苗補貼專項經(jīng)費146,505元；

13.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕108號紅河縣2021/2022榨季糖料甘蔗機械理溝補貼專項資金29,396元；

14.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕30號2022年省級農(nóng)村廁所〔公廁〕改造建設(shè)專項資金紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕78號2022年紅河州中央第二批農(nóng)村廁所革命戶廁獎補專項資金紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕7號2022年中央農(nóng)村“廁所革命”戶廁改造專項資金1,403,000元；

15.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕107號2021年草原生態(tài)保護補貼獎勵專項資金119,750元；

16.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕22號紅河縣2022年稻漁綜合種養(yǎng)〔稻漁共作〕專項資金640,000元；

17.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕103號紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目補助資金460,000元；

 18.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕28號2022年駐村工作隊相關(guān)工作經(jīng)費189,400元；

19.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號紅河縣中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)扶持項目專項資金紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號甲寅鎮(zhèn)龍普村委會基礎(chǔ)設(shè)施提升改造、人居環(huán)境提升改造項目專項資金紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號紅河縣甲寅鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項資金等21,653,508.23元；

20.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕1號紅河縣甲寅鎮(zhèn)老博村委會咪田村鄉(xiāng)村振興示范工程專項補助資金2,000,000元；

21.紅財建發(fā)〔2022〕52號甲寅鎮(zhèn)他撒村委會綠樹格村農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項目專項資金紅財建發(fā)〔2022〕52號甲寅鎮(zhèn)龍普舊寨省級美麗村莊獎補項目專項資金紅財建發(fā)〔2022〕52號紅河縣甲寅鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補助資金717,000元；

22.紅財社發(fā)〔2021〕217號甲寅鎮(zhèn)龍普村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金200,000元；

23.紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號中央自然災(zāi)害救災(zāi)〔2021至2022年冬春救助〕專項資金110,000元；

24.紅預(yù)算〔2022〕79號2022年自然災(zāi)害信息員生活補助資金20,790元；

25.紅財綜發(fā)〔2022〕43號甲寅鎮(zhèn)甲寅村委會美東村委會老年活動室建設(shè)專項資金紅財綜發(fā)〔2022〕3號甲寅鎮(zhèn)社會工作服務(wù)站購置設(shè)備專項資金119,600元；

26.紅財綜發(fā)〔2021〕31號甲寅鎮(zhèn)阿撒村委會籃球場建設(shè)專項經(jīng)費50,000元；

27.紅預(yù)算〔2022〕510號甲寅鎮(zhèn)龍普村籃球場提升改造專項經(jīng)費紅預(yù)算〔2022〕510號甲寅鎮(zhèn)龍普村健康步道建設(shè)經(jīng)費380,000元；

28.紅財綜發(fā)〔2021〕27號紅河縣甲寅鎮(zhèn)龍普村委會龍普活動場所建設(shè)項目專項資金紅財綜發(fā)〔2021〕27號紅河縣甲寅鎮(zhèn)甲寅村民委員會第八組村民活動場所建設(shè)項目專項資金等1,679,900元；

29.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕91號2021年駐村工作隊員生活補助資金30,400元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,426,958.49元，占本年支出合計的94.77%。與上年相比增加6,486,856.52元，增長19.11%，主要原因分析是當年財政整合涉農(nóng)資金較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,272,625.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.99%。主要用于支付行政口和黨委口的基本工資、津貼獎金、村干部工資、以及保障單位日常運行的電費網(wǎng)費等；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出28,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%，主要用于支付甲寅鎮(zhèn)2022年綜合治理專項經(jīng)費；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  6.科學技術(shù)（類）支出399,960.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于甲寅鎮(zhèn)新建科普小鎮(zhèn)補助資金；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出486,895.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于群眾文化、甲寅鎮(zhèn)文化站提升改造項目；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出774,780.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。主要用于支付干部職工五險一金；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出611,507.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于支付計生宣傳員工資；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出28,289,982.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.98%。主要用于支付水利口和林業(yè)口事業(yè)人員的基本工資、津貼獎金和紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目；

  13.交通運輸（類）支出717,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于甲寅鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程款和監(jiān)理費；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,001,436.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。主要用于支付國土所事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金；

  19.住房保障（類）支出683,580.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.69%。主要用于支付干部職工住房公積金；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出130,790.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于支付甲寅鎮(zhèn)2021年至2022年冬春救助金；

  23.其他（類）支出30,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于發(fā)放州級駐村隊員補貼；

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為329,600元，支出決算為57,477.57元，完成年初預(yù)算的17.44%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算57,477.57元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為329,600元，支出決算為57,477.57元，完成年初預(yù)算的17.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為57,477.57元，完成年初預(yù)算的38.32%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位2022年度因公出差次數(shù)較少，導致公務(wù)用車運行維護費減少；公務(wù)接待次數(shù)減少，導致公務(wù)接待費減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少86,009.99元，下降59.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少71,009.99元，下降55.27%；公務(wù)接待費支出決算減少15,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位2022年度因公出差次數(shù)減少、公務(wù)接待次數(shù)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,379,695.64元，減少166,275.76元，下降10.76%，主要原因分析秉承政府要求厲行節(jié)約，縮減各項經(jīng)費，減少不必要支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)開展事項時各項工作所需的日常工作產(chǎn)生的水電、郵電費購置辦公設(shè)備的費用；公務(wù)用車的運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額26,356,136.92元，其中，流動資產(chǎn)15,545,061.4元，固定資產(chǎn)2,486,075.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程8,325,000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,383,989.37元，其中固定資產(chǎn)增加133,650元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,640,434.02元，其中：政府采購貨物支出13,000.00元；政府采購工程支出3,627,434.02元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額133,530.00元，占政府采購支出總額的3.67%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

四、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

五、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

 

 

監(jiān)督索引號53252900255801111