監(jiān)督索引號53252900936302301000

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實貫徹落實黨和國家在學校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學校搞好服務(wù)。

（1）促進經(jīng)濟發(fā)展、增加教師收入。認真貫徹落實黨在學校的方針政策和措施，堅持科學發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。

（2）強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學校生活質(zhì)量。

（3）加強學校管理，維護學校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權(quán)益保障機制，維護學校公平正義。

（4）推進基層民主，促進學校和諧。加強學校黨的基層組織建設(shè)，引導教師有序參與學校事務(wù)管理，推進校務(wù)公開，促進組織健康發(fā)展，增強學校自治功能。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

學校認真切實貫徹縣財政局文件精神，在縣教育局、寶華鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導下，針對年檢和財務(wù)經(jīng)費專項督查中提出的財務(wù)資產(chǎn)管理方面存在的問題，理性分析，提出了具體的整改措施。

一是建立領(lǐng)導小組；二是嚴格資金的管理使用。學校的一切資金，由學校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，沒出現(xiàn)以任何理由單獨收支現(xiàn)象，對本學校的預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)收支進行檢查和內(nèi)部審計工作，及時足額把財政下?lián)艿墓媒?jīng)費、貧困生生活補助資金、學生營養(yǎng)餐資金分配給各村完小，不擠占，不挪用，不降低標準，確保專項資金安全，提高資金使用效益，隨時接受專項檢查，實行校務(wù)公開，學校重大經(jīng)濟活動，嚴格按我校制定的重大經(jīng)濟活動操作規(guī)程進行操作，從源頭上預(yù)防和治理腐敗；三是定期或不定期組織人員督查，督查出的問題限期整改；四是公示，自覺接受家長社會的監(jiān)督。 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、信息辦、財務(wù)室、總務(wù)處、工會處、學生處、德育處。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小2022年末實有人員編制106人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制103人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），特崗人員3人，事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員84人（離休0人，退休84人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小部門2022年度收入合計23,259,605.56元。其中：財政撥款收入23,259,605.56元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,011,748.60元，增長9.47%。其中：財政撥款收入增加2,011,748.60元，增長9.47%；主要原因是本單位2022年退休人員新增加5人，導致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小部門2022年度支出合計25,285,182.30元。其中：基本支出25,268,513.30元，占總支出的99.93%；項目支出16,669.00元，占總支出的0.07%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,010,794.79元，增長18.85%。其中：基本支出增加4,022,372.79元，增長18.93%；項目支出減少11,578.00元，下降40.99%；主要原因分析小學教育支出和社會保障和就業(yè)支出增加；項目支出減少原因為未及時支付少年宮經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,268,513.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,558,330.90元，占基本支出的93.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,710,182.40元，占基本支出的6.77％。主要原因分析工資福利支出增多，2022年支出非財政撥款結(jié)余學前教育公用經(jīng)費36647.74元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,669.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。與上年對比項目支出減少，主要原因分析用于教育事業(yè)的彩票公益金支出于2022年未及時支付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,232,865.56元，占本年支出合計的99.79%。與上年相比增加4,060,788.05元，增長19.18%，主要原因分析2021年30%績效工資于2022年發(fā)放以及各類保險的金額有所上漲，導致工資福利支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出19,825,776.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.57%。主要用于人員經(jīng)費支出18,183,642.24元，公用經(jīng)費支出1,642,134.66元。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,285,263.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.06%。主要用于事業(yè)單位離退休支出107,220.60元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,689,319.52元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出389,083.75元，其他社會保障和就業(yè)支出99,639.59元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,957,529.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.76%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療1,957,529.20元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出1,164,296.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。主要用于住房公積金支出1,164,296元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,500.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本部門2022年無“三公”經(jīng)費收入支出，故支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是本部門2022年沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費收入支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。

2.購置車輛0.00輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無變化。主要原因分析本部門2022年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小部門資產(chǎn)總額2,711,576.99元，其中，流動資產(chǎn)761,660.55元，固定資產(chǎn)1,949,916.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)21,500.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,111,342.95元，其中固定資產(chǎn)減少140,727.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額251,900.00元，其中：政府采購貨物支出98,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出153,300.00元。授予中小企業(yè)合同金額251,900.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年政府性基金預(yù)算財政撥款收入16,669.00元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出為16,669.00元；本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

3.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出，為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、辦公費等。 

監(jiān)督索引號53252900936302301111