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紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校是我縣為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在2013年12月23日中央農(nóng)村工作會(huì)議上就“農(nóng)耕文化”的重要講話精神、云南文化強(qiáng)省戰(zhàn)略目標(biāo)和紅河州“1046”春天工程精神，而創(chuàng)辦的一所新學(xué)校。學(xué)校緊緊圍繞全力保護(hù)和傳承哈尼傳統(tǒng)習(xí)俗、哈尼歌舞、哈尼民間工藝等哈尼梯田文化的精髓，打造我縣“歌舞之鄉(xiāng)”的品牌，推動(dòng)文商旅一體化建設(shè)步伐，不斷壯大我縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標(biāo)，秉承健全一套統(tǒng)一的民族文化傳承機(jī)制，教授和學(xué)習(xí)文化技術(shù)和技藝的辦學(xué)理念，從而全面培養(yǎng)一批哈尼多聲部演唱、哈尼樂作舞表演、哈尼樂器制作等傳承民族文化的專業(yè)藝術(shù)人才。 

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.擴(kuò)大培訓(xùn)范圍。以紅河縣委、縣政府打造民族歌舞進(jìn)校園為契機(jī)，提高傳承人的學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟能力、擴(kuò)大傳承人群、促進(jìn)傳統(tǒng)民族文化的傳承與發(fā)展。

2.加強(qiáng)聯(lián)合辦學(xué)。認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省委宣傳部相關(guān)指示，進(jìn)一步實(shí)施《云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院結(jié)對(duì)幫扶紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校實(shí)施方案》，將職業(yè)教育協(xié)作行動(dòng)計(jì)劃對(duì)口幫扶工作落到實(shí)處。借助云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的專業(yè)與資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化我校課程設(shè)置，促使我校專業(yè)設(shè)置、課程開發(fā)、師資隊(duì)伍、教學(xué)管理、教師能力得到整體提升，實(shí)現(xiàn)我校規(guī)模發(fā)展與質(zhì)量提升的同步發(fā)展。

3.以傳承為核心，創(chuàng)新辦學(xué)理念。緊緊圍繞既定的辦學(xué)目標(biāo)，按照國家、省州關(guān)于加快職業(yè)教育的相關(guān)政策文件精神，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)新我校的辦學(xué)理念。下一步，將依托我縣傳統(tǒng)工藝項(xiàng)目，計(jì)劃開設(shè)民族工藝品制作專業(yè)，如：土陶制作、竹編工藝、銀飾品工藝、刺繡等專業(yè)課程，在傳承和保護(hù)民族民間傳統(tǒng)文化的同時(shí)讓學(xué)生學(xué)會(huì)更多技能，擴(kuò)寬就業(yè)渠道，招收社會(huì)上的適齡青年進(jìn)行短期培訓(xùn)，讓更多的年輕人在掌握傳統(tǒng)技藝的基礎(chǔ)上，提升傳統(tǒng)工藝的創(chuàng)新理念，讓部分傳統(tǒng)工藝產(chǎn)業(yè)成為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和助推鄉(xiāng)村振興的重要力量，同時(shí)不斷提升我校辦學(xué)特色和質(zhì)量。  

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處，分別設(shè)主任一名，共核定事業(yè)編制15名。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)3,188,516.55元。其中：財(cái)政撥款收入2,738,516.55元，占總收入的85.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入450,000.00元，占總收入的14.11%。與上年相比，上年收入2,959,504.77元，收入合計(jì)增加229,011.78元，增長(zhǎng)7.74%，主要原因是收到縣鄉(xiāng)村振興局傣陶資金450,000元。其中：財(cái)政撥款收入減少220,988.22元，下降7.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加450,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是收到縣鄉(xiāng)村振興局傣陶資金450,000元。

二、支出決算情況說明

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)3,192,414.99元。其中：基本支出3,192,414.99元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，上年支出3,005,180.61元，支出合計(jì)增加187,234.38元，增長(zhǎng)6.23%。其中：基本支出增加187,234.38元，增長(zhǎng)6.23%；主要原因是收到縣鄉(xiāng)村振興局傣陶資金450,000元，導(dǎo)致比上年增加。項(xiàng)目支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,192,414.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,331,059.35元，占基本支出的73.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)861,355.64元，占基本支出的26.98％。原因是較上年比較相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人收入補(bǔ)助增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,752,414.99元，占本年支出合計(jì)的86.22%。與上年相比，上年支出 3,005,180.61元，減少252,765.62元，下降8.41%，原因是較上年比較人員減少，相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人收入補(bǔ)助減少。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出2,288,485.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.14%。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包含人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出218,229.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%。主要用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出109,220.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。 主要用于人員的醫(yī)療保險(xiǎn)福利支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出136,479.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于職工住房公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為29,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2022年只做了預(yù)算，實(shí)際未發(fā)生支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河哈尼梯田文化傳承學(xué)校部門資產(chǎn)總額11,988,752.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)254,431.57元，固定資產(chǎn)11,734,320.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，上年資產(chǎn)總額12,246,390.01元，本年資產(chǎn)總額減少257,637.77元，其中固定資產(chǎn)減少251,125.43元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額26,000.00元，其中：政府采購貨物支出26,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額26,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

我單位沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

我單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位沒有項(xiàng)目支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。

四、教育支出：指的是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及其他資本性支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指的是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指的是事業(yè)單位醫(yī)療支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936303701111