監(jiān)督索引號(hào)53252900631300101000

紅河縣公安局（本級(jí)）2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣公安局既是主管全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的縣人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)，起草有關(guān)公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。

2、組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，規(guī)劃、建設(shè)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái)。

3、負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門和縣委開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免工作，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳和教育培訓(xùn)等工作。

4、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，承擔(dān)警務(wù)保障服務(wù)工作。

5、監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。依法開展公安機(jī)關(guān)警務(wù)督查工作，協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處全縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件。

6、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的全縣公安機(jī)關(guān)刑罰執(zhí)行工作和刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)管理紅河縣看守所、紅河縣拘留所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

7、負(fù)責(zé)管理全縣出入境以及外國(guó)人在紅河縣居留、旅行的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)對(duì)境外非政府組織的管理。

8、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)行動(dòng)技術(shù)偵察、信息技術(shù)、刑事技術(shù)的建設(shè)、推廣和應(yīng)用。查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

9、負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)。偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理本縣黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)；指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

10、組織開展反恐怖業(yè)務(wù)工作，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件。

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

12、依法管理全縣社會(huì)治安秩序，偵查和處置治安案件、暴力恐怖事件、騷亂以及危害社會(huì)治安秩序的群體性事件。負(fù)責(zé)管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

13、負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全和交通秩序，按規(guī)定組織實(shí)施交通安全警衛(wèi)。查處交通事故和交通違法行為，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、非機(jī)動(dòng)車輛和駕駛?cè)说墓芾怼?/span>

14、負(fù)責(zé)全縣公安消防業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，指揮武警紅河縣中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

15、承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

 

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，紅河縣公安局在縣委、縣政府和州公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以緊扣做好黨的二十大安保維穩(wěn)工作、保障黨的二十大勝利召開為主線，以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以推進(jìn)教育整頓、鍛造公安鐵軍為保證，聚焦職責(zé)任務(wù)，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)措施的落實(shí)，切實(shí)履行好維護(hù)一方穩(wěn)定，保衛(wèi)一方平安的重大政治責(zé)任，為全縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。

1、以捍衛(wèi)國(guó)家政治安全為首要任務(wù)，打贏二十大安保維穩(wěn)會(huì)戰(zhàn)：一是強(qiáng)化情報(bào)信息收集研判，二是加強(qiáng)境外非政府組織監(jiān)管，三是嚴(yán)防顛覆滲透活動(dòng)，四是守住暴恐案件“零”發(fā)生底線。

2、以做好主責(zé)主業(yè)為根本任務(wù)，實(shí)現(xiàn)“打防管治”新突破：一是打擊效能全面增強(qiáng)。嚴(yán)打侵財(cái)類違法犯罪，嚴(yán)打跨境違法犯罪，嚴(yán)打毒品違法犯罪，嚴(yán)打槍爆違法犯罪，嚴(yán)打交通違法犯罪，嚴(yán)打森林和食藥環(huán)領(lǐng)域違法犯罪。二是防控工作成效顯著。其中，治安、刑事類警情取得顯著下降，盜竊案件防范取得重大成效，電詐防范取得新突破，命案防范取得重大成果，道路交通事故防范取得階段性成效。三是管理責(zé)任有效落實(shí)。管好重點(diǎn)人員、管好重點(diǎn)部位。四是治理水平顯著提升。充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)優(yōu)勢(shì)，滾動(dòng)開展拉網(wǎng)式矛盾糾紛大排查、大化解，把矛盾糾紛多元化解作為命案防控的源頭工程抓實(shí)抓好，結(jié)合“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”活動(dòng)和“楓橋式派出所”創(chuàng)建工作，開展“警群結(jié)合，聯(lián)勤聯(lián)防”式巡邏，全力把各種影響社會(huì)穩(wěn)定的苗頭性、傾向性問題解決在基層、消除在萌芽狀態(tài)。

3、以夯實(shí)基層基礎(chǔ)為重要保障，筑牢公安工作根基。一是強(qiáng)化預(yù)算管理，二是強(qiáng)化裝備、資產(chǎn)管理建設(shè)，三是全力提升公安工作現(xiàn)代化水平。

4、以加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)為重要支撐，僑鄉(xiāng)公安形象更加美譽(yù)。一是堅(jiān)持從嚴(yán)管黨治警，二是夯實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，三是“精細(xì)化”為民服務(wù)，四是推進(jìn)從優(yōu)待警。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣公安局共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：駐局紀(jì)檢組、政治處 （加掛警察公共關(guān)系辦公室牌子）、警務(wù)保障室、技信息化大隊(duì)、指揮中心（加掛辦公室牌子）、法制大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、警務(wù)督察大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)（加掛紅河縣公安局爆炸危險(xiǎn)物品監(jiān)管大隊(duì)牌子）、刑事偵查大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)。

所屬單位15個(gè)，分別是看守所、拘留所、迤薩派出所、甲寅派出所、樂育派出所、浪堤派出所、阿扎河派出所、垤瑪派出所、大羊街派出所、架車派出所、寶華派出所、洛恩派出所、車古派出所、三村派出所、石頭寨派出所。

 

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣公安局（本級(jí)）2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、2個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所（看守所、拘留所）和13個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）派出所。交通警察大隊(duì)、森林警察大隊(duì)獨(dú)立核算。

 

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣公安局在職人員編制及實(shí)有人員情況（含輔警人員），因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

車輛編制及實(shí)有車輛情況，因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣公安局（本級(jí)）2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣公安局部門2022年度收入合計(jì)63,205,220.12元。其中：財(cái)政撥款收入63,045,544.69元，占總收入的99.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入159,675.43元，占總收入的0.25%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,574,904.33元，增長(zhǎng)9.67%。主要原因：2022年輔警工資每人每月增加500元，且新招錄輔警人數(shù)增加；2022年發(fā)放在編在職人員正常晉級(jí)晉檔工資、警銜晉升工資等，所以導(dǎo)致2022年收入預(yù)算安排資金相比上年增加。

其中：財(cái)政撥款收入增加8,556,687.56元，增長(zhǎng)15.70%，增加主要原因：2022年輔警工資每人每月增加500元，且新招錄輔警人數(shù)增加；2022年發(fā)放在編在職人員正常晉級(jí)晉檔工資、警銜晉升工資等，所以導(dǎo)致2022年支出預(yù)算安排資金相比上年增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少2,981,783.23元，下降94.92%。減少主要原因：2021年其他收入包含紅河縣財(cái)政局撥入2021年年終績(jī)效獎(jiǎng)2,705,329.00元、紅河縣財(cái)政局撥入執(zhí)行重大安保等戰(zhàn)時(shí)勤務(wù)經(jīng)費(fèi)200,000.00元等，2022年無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用，所以其他收入減少較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣公安局部門2022年度支出合計(jì)63,181,430.58元。其中：基本支出53,559,530.31元，占總支出的84.77%；項(xiàng)目支出9,621,900.27元，占總支出的15.23%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,796,305.31元，增長(zhǎng)6.39%。增加主要原因是2022年輔警工資每人每月增加500.00元，且新招錄輔警人數(shù)增加；2022年發(fā)放在編在職人員正常晉級(jí)晉檔工資、警銜晉升工資等，所以導(dǎo)致2022年支出相比上年增加。其中：基本支出增加5,342,056.97元，增長(zhǎng)11.08%，增加主要原因是2022年輔警工資每人每月增加500.00元，且新招錄輔警人數(shù)增加；2022年發(fā)放在編在職人員正常晉級(jí)晉檔工資、警銜晉升工資等，所以導(dǎo)致2022年支出相比上年增加；項(xiàng)目支出減少1,545,751.66元，下降13.84%，減少主要原因：一是2022年年末因國(guó)庫(kù)無(wú)款，移動(dòng)警務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)集成服務(wù)費(fèi)、“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)配套資金等經(jīng)費(fèi)尚未保障支出；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出53,559,530.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出47,944,841.28元，占基本支出的89.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,614,689.03元，占基本支出的10.48％。人均支出121,726.20元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,621,900.27元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。2022年度項(xiàng)目支出主要用于我局各部門依法履職，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。因涉密，具體項(xiàng)目略。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62,971,730.80元，占本年支出合計(jì)的99.67%。與上年相比增加6,673,266.32元，增長(zhǎng)11.85%，增加的主要原因：2022年輔警工資增加，且新招錄輔警人數(shù)增加；2022年發(fā)放在編在職人員正常晉級(jí)晉檔工資、警銜晉升工資等，所以2022年收入比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于紅河縣公安局（本級(jí)）機(jī)關(guān)依法履職，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出55,468,815.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.09%。主要用于紅河縣公安局（本級(jí)）機(jī)關(guān)依法履職，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)、基本建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的項(xiàng)目支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,846,730.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老（行政單位離退休、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,628,185.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于紅河縣公安局（本級(jí)）承擔(dān)的單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出2,023,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于紅河縣公安局（本級(jí)）機(jī)關(guān)在住房公積金方面的支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為741,500.00元，支出決算為1,721,816.49元，完成年初預(yù)算的232.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算682,708.86元，占總支出決算的39.65%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1,039,107.63元，占總支出決算的60.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣公安局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為741,500.00元，支出決算為1,721,816.49元，完成年初預(yù)算的232.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為682,708.86元，完成年初預(yù)算的92.07%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1,039,107.63元，完成年初預(yù)算的140.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2022年按規(guī)定報(bào)廢車輛并重新購(gòu)置執(zhí)勤執(zhí)法車輛共4輛；二是開展二十大安保維穩(wěn)工作等，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,924,399.85元，下降52.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少1,933,138.62元，下降73.90%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8,738.77元，下降0.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2021年按規(guī)定報(bào)廢車輛并重新購(gòu)置執(zhí)勤執(zhí)法車輛共17輛，其中5輛2021年付款，2022年收到車；2022年按規(guī)定報(bào)廢車輛并重新購(gòu)置執(zhí)勤執(zhí)法車輛共4輛，已付款599,200.00元，未收到車。且報(bào)廢老舊車輛后，車輛修理費(fèi)等費(fèi)用減少。所以2022年三公經(jīng)費(fèi)支出減少較大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛4輛。具體購(gòu)置車輛原因是報(bào)廢4輛老化執(zhí)法執(zhí)勤車輛，更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量（因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)）。主要用于保障公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤車輛開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣公安局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,526,915.24元，減少740,773.66元，下降11.82%,主要原因：加強(qiáng)內(nèi)部控制度建設(shè)，采取多種反對(duì)浪費(fèi)、厲行節(jié)約的措施嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出 。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣公安局國(guó)有資產(chǎn)總額38,340,819.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,167,412.47元，固定資產(chǎn)35,888,618.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)284,787.8元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少819,931.58元，其中固定資產(chǎn)增加203,675.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛5輛，賬面原值432,088.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)105項(xiàng)，賬面原值342,098.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（公開12表至公開14表）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3、基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

4、項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

7、機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等；

8、編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

9、政府采購(gòu)情況：部門年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。 

監(jiān)督索引號(hào)53252900631300101111