監(jiān)督索引號(hào)53252900973201000      

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣哈尼梯田管理局概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表    

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣哈尼梯田管理局概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實(shí)施紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。    

（2）按照紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的開發(fā)利用項(xiàng)目。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展措施，并組織實(shí)施。對(duì)輻射區(qū)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)等行為實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的資源，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核、論證、資源影響評(píng)估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與市場(chǎng)開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施；組織開展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的公眾形象、對(duì)外宣傳、對(duì)外交流業(yè)務(wù)。    

（3）負(fù)責(zé)開展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)濕地野生動(dòng)植物、森林資源的保護(hù)；開展轄區(qū)內(nèi)濕地資源保護(hù)的宣傳教育工作；開展轄區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)和外來有害生物的監(jiān)測(cè)防控工作。    

（4）依法對(duì)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)進(jìn)行管理，指導(dǎo)查處違反《紅河哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》的行為；保證紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負(fù)責(zé)開展日常巡邏和監(jiān)測(cè)管護(hù)工作，對(duì)管轄區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見，并配合相關(guān)職能部門進(jìn)行處理。    

（5）負(fù)責(zé)規(guī)劃哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實(shí)挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補(bǔ)償措施及政策。    

（6）負(fù)責(zé)組織轄區(qū)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對(duì)棄耕、拋荒梯田、毀林開荒、獵捕野生動(dòng)物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。    

（7）組織紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)資源的普查；負(fù)責(zé)紅河縣輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護(hù)。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細(xì)作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。    

（8）協(xié)調(diào)促進(jìn)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的工作秩序。    

（9）制定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級(jí)制度，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和其他部門的教育培訓(xùn)工作。    

（10）完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。    

（二） 2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

（1）開展規(guī)劃優(yōu)先落實(shí)情況。按照“保護(hù)優(yōu)先、統(tǒng)一規(guī)劃、科學(xué)管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的原則，開展規(guī)劃工作，完善《紅河縣哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃（2018—2035）》，目前已上報(bào)州級(jí)。完成《紅河縣撒瑪壩梯田旅游發(fā)展與遺產(chǎn)保護(hù)及鄉(xiāng)村振興實(shí)踐》編制,印發(fā)《紅河縣哈尼梯田世界文化遺產(chǎn)保護(hù)工作機(jī)構(gòu)方案》，加快《紅河縣哈尼梯田保護(hù)管理控制性規(guī)劃》《紅河哈尼梯田國家濕地公園規(guī)劃》編制，為有力有效推進(jìn)哈尼梯田世界文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展利用工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開展了《紅河哈尼梯田保護(hù)發(fā)展和利用》專題調(diào)研和《紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展總體規(guī)劃（2022-2035）》修編專題調(diào)研。積極收集整理自然保護(hù)地?cái)?shù)據(jù)直報(bào)系統(tǒng)保護(hù)地年報(bào)資料及《紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展總體規(guī)劃（2022-2035）》基礎(chǔ)資料，已上報(bào)州級(jí)。出臺(tái)了《紅河縣扶持發(fā)展優(yōu)質(zhì)紅米實(shí)施方案》，增加群眾種糧積極性。    

（2）開展系列保護(hù)行動(dòng)落實(shí)情況。一是做好哈尼梯田可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。圍繞森林、水系、梯田保護(hù)修復(fù)工程、鄉(xiāng)村人居環(huán)境改善及綠色發(fā)展等做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備上報(bào)工作。開展紅河哈尼梯田重點(diǎn)保護(hù)區(qū)周邊村莊農(nóng)村污水治理項(xiàng)目前期工作。二是做好水溝修復(fù)和梯田恢復(fù)工作。完成了寶華鎮(zhèn)龍燈水溝（二期）修復(fù)工作。在撒瑪壩梯田和尼美梯田已恢復(fù)約100畝。完成了咪甲莫水溝、作咪水溝、建東水溝、龍宗水溝修繕及撒瑪壩田間路建設(shè)等踏勘設(shè)計(jì)。三是加強(qiáng)日常巡查，維護(hù)好哈尼梯田生態(tài)環(huán)境。堅(jiān)持每月不少于1次對(duì)核心區(qū)梯田進(jìn)行日常巡查，發(fā)現(xiàn)小問題，及時(shí)溝通處理，遇到重大事情，及時(shí)向上級(jí)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。協(xié)助相關(guān)部門嚴(yán)肅查處擅自在哈尼梯田景區(qū)采沙（石）取土、盜伐林木、亂搭亂建等破壞哈尼梯田的各種違法行為，有效保護(hù)哈尼梯田的自然風(fēng)貌和生態(tài)環(huán)境。四是做好監(jiān)測(cè)工作。完成了甲寅片區(qū)“監(jiān)測(cè)站”（紅河州中小學(xué)生研學(xué)實(shí)踐教育基地）主體建設(shè)。安裝了紅河數(shù)字梯田監(jiān)測(cè)器、對(duì)寶華撒瑪壩梯田和甲寅綠樹格梯田進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。每月對(duì)哈尼梯田重點(diǎn)保護(hù)區(qū)生物安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)，主要監(jiān)測(cè)棲類、鳥類，外來物種福壽螺、克氏原螯蝦（俗稱站龍蝦）等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的外來有害物種進(jìn)行登記，提倡使用物理方法遏制外來物種，將外來入侵的有害生物物種帶來的危害程度降至最低。五是抓好宣傳引導(dǎo)工作。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》《國家濕地公園管理辦法》，深刻領(lǐng)會(huì)條例實(shí)質(zhì)；春耕前，深入梯田核心區(qū)村寨和中小學(xué)宣傳發(fā)放《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》《云南省濕地保護(hù)條例》。《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》要點(diǎn)，利用“村村響”、“校園廣播”用哈尼語和普通話進(jìn)行適時(shí)交替播放宣傳，使《條例》進(jìn)行無死角的宣傳，不斷提高對(duì)哈尼梯田功能價(jià)值的深刻認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)廣大群眾愛護(hù)梯田意識(shí)，遵守條例的自覺性不斷提高，促進(jìn)哈尼梯田可持續(xù)發(fā)展。2022年5月28日，在紅河縣小花園廣場(chǎng)縣開展“紅河哈尼梯田（國家濕地公園）保護(hù)管理”宣傳活動(dòng)；6月，在甲寅和寶華鎮(zhèn)利用趕集日契機(jī)開展“依法護(hù)濕、守護(hù)地球之腎”，“文化和自然遺產(chǎn)日”暨“最美護(hù)田人”學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，參加活動(dòng)人數(shù)1500人次，發(fā)放《云南省紅河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》和《國家濕地公園管理辦法》約2500份，毛巾800條、圍腰800條、環(huán)保袋1500個(gè)、水杯500個(gè)、雨傘150把；11月7日、在寶華鎮(zhèn)召開“紅河哈尼梯田保護(hù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)”會(huì)。通過多種形式的宣傳活動(dòng)，增進(jìn)群眾對(duì)文化遺產(chǎn)的認(rèn)識(shí)和文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí)，營(yíng)造全社會(huì)共同參與文化遺產(chǎn)保護(hù)的良好氛圍，不斷提高哈尼梯田保護(hù)意識(shí)。六是開展哈尼梯田本底資源調(diào)查工作。為進(jìn)一步摸清哈尼梯田資源，推動(dòng)數(shù)字梯田項(xiàng)目建設(shè)，開展了紅河縣梯田保護(hù)片區(qū)本底資源摸底調(diào)查，正在完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集整理工作。七是開展“全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)—中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)—國家濕地公園”標(biāo)識(shí)使用申報(bào)。紅河酷愛哈尼梯田產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和紅河縣嘎他養(yǎng)殖專業(yè)合作社2家企業(yè)正在使用三個(gè)標(biāo)識(shí)。目前，紅河縣彝嘉農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司和紅河縣農(nóng)耕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司等企業(yè)正在申報(bào)三個(gè)標(biāo)識(shí)的使用權(quán)。八是抓好梯田產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。實(shí)施水稻綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建模式，推廣梯田紅米3萬畝。“稻漁共作”綜合種養(yǎng)模式約2萬畝，發(fā)放魚苗30噸，增加糧農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入。啟動(dòng)實(shí)施第一期紅河縣哈尼梯田農(nóng)村污水治理項(xiàng)目，惠及20個(gè)村莊。投資600,000.00元實(shí)施了紅河哈尼梯田寶華片區(qū)撒瑪壩百畝彩色稻魚共作測(cè)產(chǎn)項(xiàng)目，為推廣哈尼梯田保護(hù)管理宣傳起到積極作用，進(jìn)一步加強(qiáng)老百姓愛田護(hù)田的意識(shí)。    

（3）抓實(shí)支部工作，切實(shí)履行黨建工作。黨支部高度重視，把黨建工作納入重要議事日程，嚴(yán)格落實(shí)支部“主題黨日”、“三會(huì)一課”等黨內(nèi)生活制度，認(rèn)真開展“黨史學(xué)習(xí)教育”、“作風(fēng)革命效能革命”及采用“一線工作法”，深入基層服務(wù)240人次，解決實(shí)際問題6個(gè)。    

（4）開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，落實(shí)黨中央及上級(jí)的決策部署要求，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“十項(xiàng)規(guī)定”和州委“領(lǐng)導(dǎo)干部十不準(zhǔn)”，嚴(yán)格落實(shí)和履行我局黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。    

（5）抓好意識(shí)形態(tài)工作，傳播凝聚正能量。把意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)和開展意識(shí)形態(tài)工作。通過利用開展“黨史學(xué)習(xí)教育”活動(dòng)、三會(huì)一課和支部“主題黨日”等活動(dòng)，教育黨員干部堅(jiān)定黨員干部理想信念，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，牢牢把握正確輿論方向，始終牢牢把握正確的政治方向。    

（6）積極開展愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)及疫情防控工作。成立愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把開展愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓，每周五作為本單位的愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)日，對(duì)本單位公共區(qū)域內(nèi)進(jìn)行全面清掃，督促指導(dǎo)本單位負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的餐飲和商店等經(jīng)營(yíng)戶開展衛(wèi)生大掃除，確保衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極營(yíng)造干凈的衛(wèi)生環(huán)境。做好疫情防控網(wǎng)格化管理工作，開展“敲門行動(dòng)”，及時(shí)傳達(dá)疫情防控相關(guān)政策，掌握包保戶人員的流動(dòng)情況；派人值勤交通路口，認(rèn)真查看“兩碼一檢”，嚴(yán)格登記來往車輛人員的基本信息。    

（7）認(rèn)真辦理提案建議。成立提案建議辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照“五定”管理責(zé)任制，層層壓實(shí)責(zé)任，按時(shí)推進(jìn)提案建議辦理工作。加強(qiáng)與代表委員的交流溝通，多進(jìn)行面對(duì)面的交談，向他們匯報(bào)我局辦理建議所做的主要工作，目前存在的困難和問題，誠懇聽取他們對(duì)辦理工作的意見。同時(shí)，也向他們匯報(bào)我局其它重點(diǎn)工作，以期增進(jìn)交流與溝通，贏得理解和支持。今年，我局共收到2件提案，已辦理2件，辦結(jié)率100%。                                            

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室，宣傳股，檔案數(shù)據(jù)室，監(jiān)測(cè)站。    

 所屬單位0個(gè)。    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣哈尼梯田管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：紅河縣哈尼梯田管理局。    

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。    

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。    

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見附件）    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度收入合計(jì)1,632,624.72元。其中：財(cái)政撥款收入1,632,624.72元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加86,316.82元，增長(zhǎng)5.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加86,316.82元，增長(zhǎng)5.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是哈尼梯田保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)有所增加。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度支出合計(jì)1,632,624.72元。其中：基本支出1,467,089.35元，占總支出的89.86%；項(xiàng)目支出165,535.37元，占總支出的10.14%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加81,543.08元，增長(zhǎng)5.26%。其中：基本支出增加490,086.11元，增長(zhǎng)50.16%；項(xiàng)目支出減少408,543.03元，下降71.17%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是哈尼梯田保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)有所增加。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河縣哈尼梯田管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,467,089.35元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,371,632.95元，占基本支出的93.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)95,456.40元，占基本支出的6.51％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2022年度用于保障紅河縣哈尼梯田管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出165,535.37元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。州級(jí)哈尼梯田保護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目商品和服務(wù)支出55,695.37元，用于資本性支出109,840.00元。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,632,624.72元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加81,543.08元，增長(zhǎng)5.26%，主要原因是哈尼梯田保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)有所增加。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,311,640.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.34%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。    

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出140,604.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.61%。主要用于工資福利支出。    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出88,410.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于工資福利支出。    

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  19.住房保障（類）支出91,969.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于工資福利支出。    

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,800.00元，支出決算為9,837.00元，完成年初預(yù)算的25.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,837.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,837.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,800元，支出決算為9,837.00元，完成年初預(yù)算的25.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,837.00元，完成年初預(yù)算的25.35%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待。    

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,434.00元，下降19.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,434.00元，下降19.84%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 哈尼梯田調(diào)研與條例宣傳發(fā)生的接待支出 。 安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，減少0.00元，下降0.00%,與上年對(duì)比無增減，主要原因?yàn)榭h級(jí)財(cái)政財(cái)力有限。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2022年12月31日，紅河縣哈尼梯田管理局資產(chǎn)總額104,114.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39,494.65元，固定資產(chǎn)64,620.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22,443.43元，其中固定資產(chǎn)減少190.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。    

三、政府采購支出情況    

2022年度，部門政府采購支出總額13,470.00元，其中：政府采購貨物支出13,470.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表 12-附表14）。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

紅河縣哈尼梯田管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。    

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。    

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900973201111