監(jiān)督索引號53252900936300401000

紅河縣第二小學2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣第二小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣第二小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.實施小學義務(wù)教育，小學學歷教育，是學校的主要職能。

2.依法制定學校章程，并按章程實施管理。

3.負責根據(jù)教育部門發(fā)布的教學計劃、教學大綱、組織實施教學工作。

4.依法制定和實施對教師的聘用、考核、績效的方案和措施。

5.監(jiān)督和提高教職工的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

6.培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的主義接班人和建設(shè)者。

 （二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、教育教學質(zhì)量進一步提高，辦學條件得到改善。辦學水平和辦學質(zhì)量得到社會和教育行政部門的認可，為地方教育事業(yè)發(fā)展做出了貢獻。

2、學校爭取專項資金使辦學條件得到進一步改善，校園文化建設(shè)基本完成。

3、努力完成義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展的各項工作指標。

4、進一步提高教學成績，抓緊提升學生的養(yǎng)成教育。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：學生處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、少隊室。

部門無下屬單位。

 

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣第二小學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個：紅河縣第二小學。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣第二小學2022年末實有人員編制61人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣第二小學部門2022年度收入合計13,740,732.66元。其中：財政撥款收入13,354,452.66元，占總收入的97.19%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入386,280.00元（含教育收費386,280.00元），占總收入的2.81%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,112,437.45元，增長8.81%。其中：財政撥款收入增加726,157.45元，增長5.75%，主要是學生營養(yǎng)餐標準從原來的4元提高到5元，教職工工資調(diào)標；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加386,280.00元，增長100%，2022年開始收取課后服務(wù)費；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣第二小學部門2022年度支出合計13,471,387.81元。其中：基本支出13,471,387.81元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,101.71元，增長0.02%。其中：基本支出增加3,101.71元，增長0.02%，增長部分是學生營養(yǎng)餐和教職工工資支出增加；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣第二小學正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,471,387.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,601,539.32元，占基本支出的93.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費869,848.49元，占基本支出的6.46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣第二小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣第二小學部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,471,387.81元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加3,101.71元，增長0.02%，主要原因：支出變化不大，由于教職工人數(shù)減少工資支出也相應(yīng)減少，但是學生人數(shù)逐年增加，營養(yǎng)餐和困難補助增加，但是整體支出與2021年基本持平。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出10,568,208.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.45%。主要用于工資、商品服務(wù)、家庭和個人（學生營養(yǎng)改善計劃款和困難生生活支出）。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,491,071.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.07%。主要用于教職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷、失業(yè)保險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出649,858.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于教職工的醫(yī)療保險費和生育保險支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出762,249.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.66%。主要用于教職工的住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為19，400.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣第二小學部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為19，400.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本著國家厲行節(jié)約的原則盡量減少或者不產(chǎn)生三公經(jīng)費的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年比較沒有發(fā)生變化，兩年都為0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣第二小學部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。因為學校屬于事業(yè)單位，故沒有機關(guān)運行經(jīng)費收入支出。

 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣第二小學部門資產(chǎn)總額1，043，320.23元，其中，流動資產(chǎn)549，758.99元，固定資產(chǎn)493，561.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加191，393.58元，主要是銀行存款增加。其中固定資產(chǎn)減少122，012.16元，主要是資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額161,200.00元，其中：政府采購貨物支出46,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出115,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額161，200.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初年末結(jié)轉(zhuǎn)，也沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，所以GK07、08、09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、辦公費。 

監(jiān)督索引號53252900936300401111