監(jiān)督索引號53252900936301801000

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學生和學校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。

2.編制本校年度預決算草案并組織執(zhí)行；管理本校各項財政收入和預算外資金、財政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財政稅收收入計劃。

3.根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會計的管理和監(jiān)督工作。

4.管理本校公共支出；制定行政、事業(yè)單位開支標準和支出政策；制定基本建設(shè)財務(wù)制度。

5.擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策；負責本校政府采購工作和財政撥款相關(guān)工作。

6.制定財政科學研究和教育規(guī)劃;組織學校財務(wù)人才培訓;負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。

7.負責對學校財政的業(yè)務(wù)指導。

8.完成鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府及上級部門交辦的其他事項。

 

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

紅河縣阿扎河中學至2022年度，輟學生人數(shù)明顯減少，教職工工作積極性不斷提高，學校教育教學質(zhì)量明顯提高，教師隊伍建設(shè)明顯完善，制度更加完善，認真落實上級要求的各項工作。

嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定，合理使用，專款專用；保障學校正常運轉(zhuǎn)、完成教育教學活動和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。一是建立領(lǐng)導小組；二是嚴格資金的管理使用。學校的一切資金，由學校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，沒出現(xiàn)以任何理由單獨收支現(xiàn)象，對本學校的預算執(zhí)行情況及財務(wù)收支進行檢查和內(nèi)部審計工作，及時足額把財政下?lián)艿墓媒?jīng)費、貧困生生活補助資金、學生營養(yǎng)餐資金合理分配，不擠占，不挪用，不降低標準，確保專項資金安全，提高資金使用效益，隨時接受專項檢查，實行校務(wù)公開，學校重大經(jīng)濟活動，嚴格按我校制定的重大經(jīng)濟活動操作規(guī)程進行操作，從源頭上預防和治理腐敗；三是定期或不定期組織人員督查，督查出的問題限期整改；四是公示，自覺接受家長社會的監(jiān)督。

食堂管理嚴格遵守食品衛(wèi)生法規(guī)，從業(yè)人員持證上崗，定期進行體檢。食堂的油、鹽、柴、米、肉、蔬菜等都是定點采購，嚴格保管，并當天公示所采購物資的單價和數(shù)量。對食物、蔬菜清洗、烹飪等，學校有嚴格的操作流程、措施和記錄。做好食品留樣監(jiān)督檢查工作，堅持做到每天一小查，每周一大查，做到登記記錄，強化責任。

維修工作及時、服務(wù)到位，凡是影響到教學工作的事都及時處理，及時維修了辦公樓、師生宿舍及教室門窗，維修了學校的用電線路及自來水管道。

 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、學生處、總務(wù)處、財務(wù)室、營養(yǎng)辦、工會、黨建辦、團委。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學2022年末實有人員編制87人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員87人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學部門2022年度收入合計20,003,572.49元。其中：財政撥款收入19,945,966.73元，占總收入的99.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入57,600.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.29%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5.76元，占總收入的0.000028%。與上年相比，收入合計增加444,212.52元，增長2.27%。其中：財政撥款收入增加459,182.76元，增長2.36%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加57,600.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少72,570.24元，下降99.99%。主要原因是教師基本工資提高，學生人數(shù)增加，營養(yǎng)餐、生活補助經(jīng)費增多。2022年度新增課后服務(wù)收費，屬事業(yè)收入。

二、支出決算情況說明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學部門2022年度支出合計19,995,459.33元。其中：基本支出19,995,459.33元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,071,282.74元，下降5.09%。其中：基本支出減少1,071,282.74元，下降5.09%；項目支出增加0.00元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析：本年度教師人數(shù)減少，差旅費、培訓費、辦公費等日常公用經(jīng)費支出力度減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,995,459.33元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18,332,749.42元，占基本支出的91.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,662,709.91元，占基本支出的8.32％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要原因：本單位本年度無項目支出、無下屬單位。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出19,967,459.33元，占本年支出合計的99.86%。與上年相比減少1,012,732.74元，下降4.83%，主要原因：本年度教師人數(shù)減少，差旅費、培訓費、辦公費等日常公用經(jīng)費支出力度減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出16,794,103.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.11%。主要用于教師工資福利支出。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,462,514.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.32%。主要用于教師基本養(yǎng)老保險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出804,228.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.03%。主要用于教師基本醫(yī)療保險支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出906,612.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.54%。主要用于教師的住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。本單位2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)接待費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。本單位2022年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中學部門資產(chǎn)總額16,171,103.15元，其中，流動資產(chǎn)376,580.85元，固定資產(chǎn)15,794,522.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)1,494,724.44元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,566.03元，其中固定資產(chǎn)增加8,566.03元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

 

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額546,885.00元，其中：政府采購貨物支出546,885.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額546,885.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年沒有政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

一般公共預算撥款收入：為財政當年撥付的資金。

教育支出：是指用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

住房保障支出類：住房公積金包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

基本支出：為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

項目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

 

 

監(jiān)督索引號53252900936301801111