監(jiān)督索引號53252900671401000    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項(xiàng)目支出績效自評表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

縣工商業(yè)聯(lián)合會是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，以促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長為主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會組織，其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：    

1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)、自我教育、自我提升，學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的方針政策，繼承和發(fā)揚(yáng)聽黨話、跟黨走的光榮傳統(tǒng)，踐行社會主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽(yù)，自覺做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的新征程上貢獻(xiàn)智慧和力量；宣傳表彰先進(jìn)典型，弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神，注重對年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。    

2.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)，履行社會責(zé)任。自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會主義道德結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企興萬村”鄉(xiāng)村振興行動和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責(zé)任。    

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，開展調(diào)查研究，參與有關(guān)政策的制定，協(xié)助推動落實(shí)有關(guān)政策措施，促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場環(huán)境、社會環(huán)境；密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議；暢通非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士有序參與政治生活和社會事務(wù)的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意；按照思想政治強(qiáng)、行業(yè)代表性強(qiáng)、參政議政能力強(qiáng)、社會信譽(yù)好的標(biāo)準(zhǔn)，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。    

4.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。積極探索建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求的服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念，投身供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，努力促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)與各地區(qū)工商界的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作；積極開展民間外交，加強(qiáng)同縣外工商界的交流合作；組織非公有制企業(yè)參與實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。承辦政府和有關(guān)部門委托的第三方評估等事項(xiàng)。    

5.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。對所屬商會進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)；對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，培育和發(fā)展中國特色商會組織，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會組織有效覆蓋，確保商會發(fā)展的正確方向；指導(dǎo)和推動商會組織依照法律法規(guī)和《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》制定商會章程，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部管理，發(fā)揮政治引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、訴求反映、權(quán)益維護(hù)、誠信自律、協(xié)同參與社會治理作用，研究并反映行業(yè)發(fā)展動態(tài)，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)政策制定，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展；參與行業(yè)協(xié)會商會法律法規(guī)和政策的制定。    

6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同政府部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法、健全勞動標(biāo)準(zhǔn)體系和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題，參與勞動爭議調(diào)解、仲裁；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險(xiǎn)等涉及職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同；協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動者權(quán)益的關(guān)系，引導(dǎo)非公有制企業(yè)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，尊重和維護(hù)員工合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會平等、規(guī)則平等；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。    

7.完成縣委、縣政府及州工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。    

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

2022年以來，縣工商聯(lián)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部的悉心指導(dǎo)下，充分發(fā)揮參謀助手、橋梁紐帶作用，按照“領(lǐng)導(dǎo)班子好、會員發(fā)展好、商會建設(shè)好、作用發(fā)揮好、工作保障好”的要求，改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，履職盡責(zé)，發(fā)揮作用，努力搭建服務(wù)平臺，建立“親”“清”新型政商關(guān)系，優(yōu)化營商環(huán)境，為全縣非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長，為推動紅河縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展和社會穩(wěn)定進(jìn)步作出了積極貢獻(xiàn)。    

一、工作開展情況    

（一）堅(jiān)持政治建設(shè)，筑牢非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念根基。一是強(qiáng)化思想引領(lǐng)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士樹牢“四個意識”。組織開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神、全國兩會精神和全國穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤會議精神，同時，以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)形式，組織學(xué)習(xí)《奮進(jìn)新征程 建功新時代—2022年全國兩會精神解讀》、《新時代的企業(yè)家精神》、滇商大講堂《現(xiàn)行疫情防控政策下 中小企業(yè)如何從脆弱性中恢復(fù)韌性》等課程。6月14日，全國工商聯(lián)第二聯(lián)系調(diào)研組到紅河縣調(diào)研并召開政策宣講暨座談會，調(diào)研組對政策進(jìn)行了專題宣講，并與企業(yè)家、商會代表進(jìn)行了交流，聽取了大家的訴求及在推動民營企業(yè)健康發(fā)展，更好地助力地方脫貧攻堅(jiān)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等方面的意見及建議。10月29日，組織縣工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè)參加全省工商聯(lián)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神大會。多次開展中央、省州縣有關(guān)方針政策的宣講活動，引導(dǎo)民營企業(yè)家講正氣、走正道，堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走。二是積極參政議政。按照非公經(jīng)濟(jì)人士能聽黨話、愿跟黨走，政治上有敏銳性、經(jīng)濟(jì)上有實(shí)力、守法上自覺、發(fā)展上自強(qiáng)的要求，2022年推薦非公經(jīng)濟(jì)代表人士為縣十四屆政協(xié)委員13人，其中州政協(xié)委員2名、縣政協(xié)委員11名。推薦州工商聯(lián)代表12人（執(zhí)委8人、代表4人），推薦省工商聯(lián)代表2人（執(zhí)委1人，代表1人）。今年1月縣政協(xié)十四屆一次會議上，工商界政協(xié)委員提交提案12件，其中集體提案《關(guān)于加快發(fā)展紅河縣農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)的建議》被列為重點(diǎn)提案。組織工商聯(lián)界政協(xié)委員積極參與助推市場主體倍增“5+5”行動，截至目前，縣工商聯(lián)界政協(xié)委員及會員共培育新市場主體63戶。    

（二）堅(jiān)持團(tuán)結(jié)立會，積極引導(dǎo)會員做時代表率。一是精心組織籌備，圓滿完成換屆工作。2月24日，紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）召開第七次會員代表大會，選舉產(chǎn)生紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）第七屆執(zhí)委會及領(lǐng)導(dǎo)班子，其中主席（會長）1人、副主席6人（其中1人兼任秘書長）、副會長4人、常委11人、執(zhí)委33人、會員代表73人。二是加強(qiáng)會員聯(lián)系。截至目前，全縣共有會員854個（團(tuán)體會員4個、企業(yè)會員195個、個人會員655個）。一年來，采取考察調(diào)研、走訪慰問、召開座談會、組織宣講、招商交流等形式開展活動14次，通過舉辦各類活動，縣工商聯(lián)在全縣廣大非公經(jīng)濟(jì)人士中的凝聚力、吸引力和影響力顯著增強(qiáng)。三是加強(qiáng)商會建設(shè)。目前，紅河縣工商聯(lián)所屬商會共有4個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會1個，行業(yè)商會1個，異地商會2個。2022年以來，縣工商聯(lián)牽頭籌備建材商會的注冊登記工作，于7月1日完成注冊登記。四是引導(dǎo)會員履行社會責(zé)任。組織引導(dǎo)縣工商聯(lián)企業(yè)家副主席、副會長、執(zhí)委、代表、所屬商會等所在的52家企業(yè)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)，響應(yīng)“萬企興萬村”行動倡議，采取“產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、消費(fèi)幫扶、公益幫扶”等方式，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂“萬企興萬村”合作協(xié)議，切實(shí)回報(bào)社會、振興家鄉(xiāng)，爭做民營經(jīng)濟(jì)代表人士助力鄉(xiāng)村振興的典范。截至目前，縣工商聯(lián)會員企業(yè)參與幫扶資金達(dá)6243.29萬元，受幫扶農(nóng)戶58690人。    

（三）堅(jiān)持服務(wù)大局，助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是深入走訪調(diào)研。建立縣級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)民營企業(yè)制度，按照《紅河縣縣級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)民營企業(yè)工作方案》，縣級31名領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系62家非公企業(yè)，通過定期走訪調(diào)研，為民營企業(yè)解決了一些實(shí)際問題。建立縣工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子定期走訪民營企業(yè)制度，一年來，縣工商聯(lián)深入企業(yè)33次，通過走訪座談、發(fā)放調(diào)查問卷，重點(diǎn)針對紅河縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展融資難、建材商會建設(shè)等課題開展專題調(diào)研，認(rèn)真聽取民營企業(yè)意見建議，共召開座談會11次，收集調(diào)查問卷101份。二是搭建培訓(xùn)服務(wù)平臺。5月12日至13日，縣工商聯(lián)組織工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部、七屆工商聯(lián)兼職副會長、直屬商（協(xié)）會負(fù)責(zé)人、部分執(zhí)委企業(yè)代表一行11人到建水縣食品加工企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)學(xué)習(xí)考察。7月3日至9日，組織4名企業(yè)家到浙江大學(xué)參加現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展培訓(xùn)班。7月10日至16日，組織3名企業(yè)家到重慶大學(xué)參加紅河州工商業(yè)聯(lián)合會2022年創(chuàng)業(yè)就業(yè)專題培訓(xùn)班。三是搭建創(chuàng)業(yè)就業(yè)平臺。縣工商聯(lián)緊緊圍繞“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”工作思路，以“放得出、用得好、收得回、有效益、求發(fā)展、促和諧”為根本目的，注重引導(dǎo)全民自主創(chuàng)業(yè)，激發(fā)全社會的創(chuàng)業(yè)潛能，激活創(chuàng)業(yè)主體，促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)發(fā)展。截至目前，已發(fā)放貸免扶補(bǔ)貸款45戶，發(fā)放金額840萬元，發(fā)放個人小額擔(dān)保32戶，發(fā)放金額610萬元。創(chuàng)業(yè)涉及種養(yǎng)殖、批發(fā)零售、飲食服務(wù)、建材、服裝、百貨等多個行業(yè)。通過開展全民創(chuàng)業(yè)惠民政策，有力地帶動了地方就業(yè)，進(jìn)一步緩解了社會就業(yè)壓力，推動了全民創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)了非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。四是搭建融資對接平臺。為認(rèn)真貫徹中央宏觀調(diào)控政策，支持中小微企業(yè)發(fā)展，一年來，由縣政府召開了2022年融資需求協(xié)調(diào)會議，縣工商信局、縣農(nóng)科局、縣工商聯(lián)相關(guān)工作負(fù)責(zé)同志及企業(yè)代表圍繞如何緩解企業(yè)“融資難 融資貴”問題進(jìn)行分析并提出解決的意見和辦法。縣工商聯(lián)積極對接會員企業(yè)，幫助有融資需求的企業(yè)申報(bào)融資需求。    

（四）堅(jiān)持提質(zhì)增效，著力加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)。一是強(qiáng)抓理論學(xué)習(xí)。通過召開干部職工會、黨組擴(kuò)大會、理論中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”等方式，深入學(xué)習(xí)《云南省推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的若干規(guī)定（試行）》、《關(guān)于公務(wù)用車制度改革工作有關(guān)問題的通知》等，制定了《紅河縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)創(chuàng)建“紅河模范機(jī)關(guān)”活動實(shí)施方案》。根據(jù)縣委的部署要求，結(jié)合工商聯(lián)工作實(shí)際，一年來開展黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)活動8次。縣工商聯(lián)始終堅(jiān)持用制度管理人，用制度約束人，完善縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、會議、考勤、財(cái)務(wù)、接待、用車、外出報(bào)備和請銷假等各項(xiàng)規(guī)章制度，使工商聯(lián)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。一年來，共召開黨組會議11次，聯(lián)務(wù)會10次，研究重點(diǎn)工作，督促工作落實(shí)。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。年內(nèi)召開聯(lián)機(jī)關(guān)廉政專題會議3次，開展違紀(jì)違法典型案例警示教育活動，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記在中央紀(jì)委十九屆六中全會發(fā)表的重要講話精神、關(guān)于“古滇名稱”長腰山片區(qū)及滇池南灣未來城五漁邨項(xiàng)目違規(guī)違建問題追責(zé)問責(zé)情況的通報(bào)、中共紅河州紀(jì)律檢查委員會關(guān)于兩起違規(guī)收受禮品禮金問題的通報(bào)、“清廉云南”建設(shè)紅河在行動通報(bào)曝光等，以身邊的人、事來教育敬警醒，做到警鐘長鳴。三是狠抓意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。召開專題會議2次，研究部署本年度意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作；傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平意識形態(tài)工作的論述、《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》；召開意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)分析研判會3次，并及時向縣委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告分析研判情況，在單位內(nèi)部通報(bào)、傳達(dá)意識形態(tài)領(lǐng)域工作情況1次；四是抓好保密工作。組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范我縣機(jī)關(guān)單位定密工作的通知》；按照《關(guān)于規(guī)范我縣機(jī)關(guān)單位定密工作的通知》（紅縣保辦〔2022〕3號）文件要求，對紙質(zhì)文件的登記、分發(fā)、傳閱、處理等方面作了詳細(xì)整理，清退、銷毀等環(huán)節(jié)符合保密要求。分別兩次對目前使用的6臺計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查涉密信息傳輸、存儲情況。經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)傳輸、存儲涉密信息情況。五是榮獲紅河州“五好”縣級工商聯(lián)稱號。近年來，縣工商聯(lián)按照“五好”工商聯(lián)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，積極創(chuàng)建，由于工作實(shí)績突出，2022年3月榮獲紅河州“五好”縣級工商聯(lián)稱號。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是    

1.辦公室    

2.會員管理科    

3.經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科    

4.社會扶貧辦    

本單位無所屬下級單位。    

（二）部門決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會為一級預(yù)算單位。    

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休0人，退休3人）    

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。    

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見附件）    

備注：我單位2022年度《一般公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》、項(xiàng)目支出績效自評表為空表，沒有相關(guān)業(yè)務(wù)資金收入和支出。    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度收入合1174911.26元。其中：財(cái)政撥款收入1174911.26元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加328394.15元，增長38.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加348394.15元，增長42.15%；增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)有所增加；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少20000元，下降100%；減少主要原因是貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)有所減少。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度支出合1211137.66元。其中：基本支出1211137.66元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加310992.84元，增長34.55%；增長主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：基本支出增加313182.84元，增長34.88%;項(xiàng)目支出減少2190元，下降100%；主要原因是2022年度縣工商聯(lián)沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1211137.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1064596.52元，占基本支出的87.90%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)146541.14元，占基本支出的12.10%。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2022年度用于保障紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。縣工商聯(lián)2022年度沒有具體項(xiàng)目開支及開展項(xiàng)目工作情況。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1174911.26元，占本年支出合計(jì)的97.01%。與上年相比增加348394.15元增長42.15%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出949507.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.82%。主要用于保障縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)支出、基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的支出 。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出109051.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.28%。主要用于保障退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、遺屬補(bǔ)助等支出。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出52583.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.48%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出63768.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.43%。主要用于住房公積金的支出。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19300元，支出決算為2686.00元，完成年初預(yù)算的13.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，占總支出的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，占總支出的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2686元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2686.00元，（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19300元，支出決算為2686元，完成年初預(yù)算的13.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2686元，完成年初預(yù)算的13.92%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則規(guī)定執(zhí)行，2022年度無因公出國境支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和陪同人員，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)的支出。    

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少565.00元，下降17.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，增減0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，增減0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，增減0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少565元，下降17.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則規(guī)定執(zhí)行，2022年度無因公出國境支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和陪同人員，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)的支出。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。    

2.購置車輛0輛，縣工商聯(lián)沒有公務(wù)用車保有量。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到縣工商聯(lián)指導(dǎo)檢查工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會到縣工商聯(lián)辦事等人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129814.74元，增加36689.27元，增長39.40%，主要原因分析辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等的支出。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

    截至2022年12月31日，紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額33914.70元，其中，流動資產(chǎn)3867.00元，固定資產(chǎn)30047.70元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41656.97元，其中流動資產(chǎn)減少33439.40元，固定資產(chǎn)增加8217.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。    

 三、政府采購支出情況    

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

我單位2022年度沒有其他重要事項(xiàng)需要說明。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

貸免扶補(bǔ):是指從2009年起，各級人民政府和有關(guān)單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云 南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費(fèi)減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金補(bǔ)助等方面的扶持措施。    

創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款:是指通過政府出資設(shè)立擔(dān)保基金，委托擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供貸款擔(dān)保，由經(jīng)辦商業(yè)銀行發(fā)放，以解決符合一定條件的待就業(yè)人員從事創(chuàng)業(yè)經(jīng)營自籌資金不足的一項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)，包括自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)或合伙經(jīng)營和組織起來創(chuàng)業(yè)的開辦經(jīng)費(fèi)和流動資金。    

財(cái)政撥款收入：填列單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。    

其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。    

基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

監(jiān)督索引號53252900671401111