監(jiān)督索引號(hào)53252900655201000

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)是領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的職能部門(mén)和重要組織形式，擔(dān)負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理、指導(dǎo)、服務(wù)政法工作的職能 ，其主要職責(zé)任務(wù)是：組織協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，指導(dǎo)推動(dòng)大案要案查處，檢查監(jiān)督政法部門(mén)執(zhí)法情況，組織推進(jìn)司法體制和工作機(jī)制，協(xié)助縣委及其組織部門(mén)加強(qiáng)政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，組織開(kāi)展政法工作重大政策法律問(wèn)題的調(diào)查研究。鞏固中國(guó)共產(chǎn)黨執(zhí)政地位，維護(hù)國(guó)家長(zhǎng)治久安，保障人民安居樂(lè)業(yè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，是新時(shí)期政法工作的四大基本職能。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，緊扣做好黨的二十大安保維穩(wěn)這一主題主線，抓實(shí)全省“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、紅河州“10+1+5”專項(xiàng)行動(dòng)，確保我縣政治安全、社會(huì)安定、人民安寧，為黨的二十大勝利召開(kāi)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。

1.擔(dān)負(fù)黨的二十大安保維穩(wěn)政治責(zé)任

2.抓牢“四個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”

一是抓牢特殊困難群體救助幫扶行動(dòng)。做好特殊困難群體救助幫扶。

二是抓牢命案防控三年攻堅(jiān)行動(dòng)。

三是抓牢大排查大化解專項(xiàng)行動(dòng)。

四是抓牢養(yǎng)老詐騙違法犯罪防范。

3.扎實(shí)開(kāi)展“10+1+5”專項(xiàng)行動(dòng)

一是扎實(shí)開(kāi)展防范處置重點(diǎn)境外非政府組織滲透破壞專項(xiàng)行動(dòng)。

二是扎實(shí)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊暴恐活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)。

三是扎實(shí)開(kāi)展打擊處置邪教滲透破壞專項(xiàng)行動(dòng)。

四是扎實(shí)開(kāi)展依法管控政治重點(diǎn)專項(xiàng)行動(dòng)。

五是扎實(shí)開(kāi)展維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)行動(dòng)。

六是扎實(shí)開(kāi)展周邊國(guó)家情報(bào)偵察專項(xiàng)行動(dòng)。

七是扎實(shí)開(kāi)展反奸防諜專項(xiàng)行動(dòng)。

八是扎實(shí)開(kāi)展打擊整治槍爆違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。

九是扎實(shí)開(kāi)展邊境管控、社會(huì)面管控和疫情防控攻堅(jiān)行動(dòng)。邊境管控方面，

十是扎實(shí)開(kāi)展校園及周邊治安環(huán)境整治攻堅(jiān)行動(dòng)。

十一是扎實(shí)開(kāi)展打擊零星販毒和收戒吸毒人員攻堅(jiān)行動(dòng)。

4.推動(dòng)平安建設(shè)走深走實(shí)

一是堅(jiān)持“零容忍”打擊違法犯罪。

二是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

三是抓實(shí)基層社會(huì)治理創(chuàng)新。

四是常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置屬于涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開(kāi)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制（涉密不屬于公開(kāi)范疇）。其中：行政編制（涉密不屬于公開(kāi)范疇）（含行政工勤編制涉密不屬于公開(kāi)范疇），事業(yè)編制（涉密不屬于公開(kāi)范疇）（含參公管理事業(yè)編制涉密不屬于公開(kāi)范疇）；在職在編實(shí)有行政人員（涉密不屬于公開(kāi)范疇）（含行政工勤人員涉密不屬于公開(kāi)范疇），事業(yè)人員（涉密不屬于公開(kāi)范疇）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)部門(mén)2022年度收入合計(jì)4,042,312.89元。其中：財(cái)政撥款收入4,042,312.89元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加256,985.35元，增長(zhǎng)6.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加256,985.35元，增長(zhǎng)6.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。這主要是一般公共預(yù)算服務(wù)支出增加，職工工資支出比上年增加所致。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)部門(mén)2022年度支出合計(jì)4,044,605.79元。其中：基本支出3,998,312.89元，占總支出的98.86%；項(xiàng)目支出46,292.90元，占總支出的1.14%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少43,126.26元，下降1.06%。其中：基本支出增加294,869.44元，增長(zhǎng)7.96%；項(xiàng)目支出減少337,995.70元，下降87.95%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。支出減少的主要原因是2022年政法及社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)及部分日常公用經(jīng)費(fèi)支付由于銀行支付不成功，被退回，財(cái)政撥款額度尚未用完，故今年支出減少。二是本年上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金減少，項(xiàng)目支出減少，故本年支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,998,312.89元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,278,212.29元，占基本支出的81.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)720,100.60元，占基本支出的18.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46,292.90元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體支出情況； 紅預(yù)算[2021]501號(hào)文全縣教育整頓經(jīng)費(fèi)支出2292.90元，屬于上年結(jié)余；紅預(yù)算[2022]59號(hào)疫情防控網(wǎng)格管理工作經(jīng)費(fèi)支出18,000.00元；紅財(cái)政法發(fā)[2022]25號(hào)文特定項(xiàng)目司法救助經(jīng)費(fèi)支出26,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,044,605.79元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少43,126.26元，下降1.06%，主要是本年上級(jí)補(bǔ)助的專項(xiàng)資金減少，項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,362,256.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.13%。主要用于工資福利支出2595863元（其中：基本工資833870元，津貼補(bǔ)貼1356959元，獎(jiǎng)金330773元，績(jī)效工資73601元）；商品和服務(wù)支出691632.6元（其中：辦公費(fèi)121909.26元，印刷費(fèi)10861元，手續(xù)費(fèi)6元，水費(fèi)700元，郵電費(fèi)5028.88元，物業(yè)管理費(fèi)43200元，差旅費(fèi)125891元，會(huì)議費(fèi)125891元，公務(wù)接待費(fèi)125891元，勞務(wù)費(fèi)75914.5元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)32056.12元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11535元， 其他交通費(fèi)用186902.47元，其他商品和服務(wù)支出65493.37元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15660元（其中：生活補(bǔ)助15000元，獎(jiǎng)金60元， 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出600元）；資本性支出28468元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于司法救助生活補(bǔ)助費(fèi)支出。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出301,017.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)294294.72元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6723.14元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出176,472.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)169899.43元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6573.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出189,859.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為190,000.00元，支出決算為15,526.00元，完成年初預(yù)算的8.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11,535.00元，占總支出決算的74.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,991.00元，占總支出決算的25.71%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,991.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為190,000.00元，支出決算為15,526.00元，完成年初預(yù)算的8.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11,535.00元，完成年初預(yù)算的11.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,991.00元，完成年初預(yù)算的4.43%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約支出，沒(méi)有超過(guò)預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9,395.09元，下降37.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11,424.09元，下降49.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,029.00元，增長(zhǎng)103.41%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；我委嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理，采取對(duì)公務(wù)車輛實(shí)行車輛定點(diǎn)加油，定點(diǎn)維修，辦公室統(tǒng)一對(duì)公務(wù)用車進(jìn)行管理，合理安排車輛出行，既保障了工作任務(wù)的完成，又控制車輛運(yùn)行成本，其次本年報(bào)廢一輛公務(wù)用車，車輛維修費(fèi)減少，致使本年車輛運(yùn)行費(fèi)支出減少。其次，“公務(wù)接待費(fèi)”嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待餐數(shù)和陪餐人數(shù)。

 

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。縣政法委是縣委領(lǐng)導(dǎo)管理全縣政法工作的職能部門(mén)。肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理、指導(dǎo)和服務(wù)政法工作的重要職責(zé)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11,535.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于我委工作職責(zé)范圍內(nèi)，（平安紅河建設(shè)、綜治維穩(wěn)、掃黑、強(qiáng)邊固防、調(diào)研、專項(xiàng)工作等）各項(xiàng)工作任務(wù)完成，單位統(tǒng)一調(diào)配公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,991.00元，主要用于平安紅河建設(shè)、綜治維穩(wěn)、掃黑、強(qiáng)邊固防、調(diào)研、專項(xiàng)工作、上級(jí)主管部門(mén)到單位調(diào)研、檢查、督導(dǎo)工作和鄉(xiāng)級(jí)到我委匯報(bào)工作所產(chǎn)生的接待費(fèi)支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出720,100.60元，減少194,058.66元，下降21.23%，主要原因是2022年政法及社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)及部分日常公用經(jīng)費(fèi)支付由于銀行支付不成功，被退回，部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒(méi)能按時(shí)支付，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委政法委員會(huì)資產(chǎn)總額406,805.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)58,487.83元，固定資產(chǎn)348,317.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161,459.19元，其中：固定資產(chǎn)增加28,468.00元；處置固定資產(chǎn)減少658,883.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值72,923.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)103項(xiàng)，賬面原值585,960.10元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額30,228.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30,228.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政資金。

三、住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

四、基本支出：指為保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。其中：包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科研咨政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

六、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900655201111