監(jiān)督索引號53252900643601000

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局相當(dāng)于正科級，主要承擔(dān)社會服務(wù)職責(zé)的全額撥款公益一類事業(yè)單位。其主要任務(wù)和職責(zé)為：

（1）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及方針政策，結(jié)合紅河縣的實際，制定縣級政務(wù)接待、機(jī)關(guān)事務(wù)及后勤保障工作的規(guī)定和辦法并組織實施。

（2）對縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)后勤改革及管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中共性問題。

（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好上級領(lǐng)導(dǎo)檢查、視察、領(lǐng)導(dǎo)來訪等接待服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)縣級重大活動、會議的擬定、組織和服務(wù)保障工作。

（5）負(fù)責(zé)紅河縣會堂及其他縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)的會堂的會堂館所的管理和維護(hù)維修工作。

（6）負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)行政區(qū)域和縣委、縣政府指定的其他區(qū)域的規(guī)劃審批、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和社會治安綜合治理工作。

（7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)做好精神文明建設(shè)、職工文化娛樂、生活服務(wù)等工作。

（8）負(fù)責(zé)保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作用車；保障各部門跨區(qū)域出差、調(diào)研、大型會議、重大接待、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)等公務(wù)活動；保障具有執(zhí)法職能無執(zhí)法執(zhí)勤車輛部門的行政執(zhí)法工作用車；保障跨部門綜合執(zhí)法執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應(yīng)急用車。

（9）負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛的配備、更新、調(diào)撥、調(diào)劑、報廢的管理。

（10）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門機(jī)要通信和應(yīng)急保障、執(zhí)法執(zhí)勤車輛的使用管理。

（11）負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車保障中心公務(wù)車輛的日常管理。

（12）負(fù)責(zé)組織全縣司勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（13）負(fù)責(zé)制訂全縣縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛管理制度、司勤人員管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。

（15）負(fù)責(zé)縣級公務(wù)用車保障中心車輛審批、更新、報廢等檔案資料的管理。

（16）承辦縣委、縣政府和縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

不斷完善干部職工管理制度，制定完善了學(xué)習(xí)、考勤、工作、財產(chǎn)物資管理、請示報告、經(jīng)費管理、物資出入庫管理、機(jī)關(guān)食堂管理、公務(wù)接待管理等制度；2019年1月份以來，建立了每周一干部職工例會制度，2019年2月制定了新的工作方案，傳達(dá)學(xué)習(xí)重要文件精神、領(lǐng)導(dǎo)講話；總結(jié)上一周工作及安排部署新的一周工作等。截至目前，已召開周一例會67次。除每周一召開例會外，還在單位內(nèi)部開展了縣情、禮儀、民俗、茶藝、民族歌曲等為主題的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高自身綜合素質(zhì)，為更好地開展工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中包括辦公室、后勤保障一科室、后勤保障二科室、公務(wù)用車保障中心。 所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0.00人）。

實有車輛編制69輛，在編實有車輛68輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度收入合計4,507,503.69元。其中：財政撥款收入4,507,503.69元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加140,741.78元，增長3.22%。其中：財政撥款收入增加140,741.78元，增長3.22%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析單位結(jié)算以前年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費欠款，導(dǎo)致項目支出增加，總體支出相對增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度支出合計4,507,503.69元。其中：基本支出3,434,383.69元，占總支出的76.19%；項目支出1,073,120.00元，占總支出的23.81%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少91,014.10元，下降1.98%。其中：基本支出減少258,748.63元，下降7.01%；項目支出增加167,734.53元，增長18.53%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析本年較上年單位人員有所減少，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,434,383.69元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,517,816.98元，占基本支出的44.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,916,566.71元，占基本支出的55.81％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,073,120.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要用于差旅費300,000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費740,000元、公務(wù)接待費33,120元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,507,503.69元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少91,014.10元，下降1.98%，主要原因分析本年較上年單位人員有所減少，相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,293,016.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.24%。主要用于支付人員經(jīng)費1,303,329.37元，公用經(jīng)費1，909，066.71元，項目經(jīng)費1,073,120元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出87,878.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職工職業(yè)年金；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出50,179.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于單位職工行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出76,429.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.70%。主要用于職工住房公積金的支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,750,000元，支出決算為2,491,792.15元，完成年初預(yù)算的142.39%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算2,218,850.65元，占總支出決算的89.05%；公務(wù)接待費支出決算272,941.50元，占總支出決算的10.95%，具體是國內(nèi)接待費支出決算272,941.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,750,000元，支出決算為2,491,792.15元，完成年初預(yù)算的142.39%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為2,218,850.65元，完成年初預(yù)算的170.68%；公務(wù)接待費支出決算為272,941.50元，完成年初預(yù)算的60.65%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位下鄉(xiāng)比較多，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費增加隨之三公經(jīng)費增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加324,300.78元，增長14.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加488,562.28元，增長28.24%；公務(wù)接待費支出決算減少164,261.50元，下降37.57%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位下鄉(xiāng)比較多，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費增加隨之三公經(jīng)費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為68輛。主要用于編制車輛68輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1611人（其中：外事接待人次0人）。主要用公務(wù)接待中人員使用餐費，廚具等發(fā)生的接待支出及大型接待所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,沒有機(jī)關(guān)工勤人員，所以沒有產(chǎn)生相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額13,219,634.66元，其中，流動資產(chǎn)63,109.06元，固定資產(chǎn)13,156,525.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,710,614.74元，其中固定資產(chǎn)減少2,310,535.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK08、GK09為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

 

監(jiān)督索引號53252900643601111