監(jiān)督索引號53252900530301000

紅河縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算 

目錄

 

第一部分  紅河縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  紅河縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂并組織實(shí)施紅河縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)測紅河縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議。

（3）負(fù)責(zé)匯總分析財政、金融等方面的情況，研究和分析我縣全社會資金平衡，參與制定財政政策、土地政策。

（4）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題。

（5）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂紅河縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央和省、州、縣政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。

（6）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

（7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施和監(jiān)測評估工作。

（8）承擔(dān)紅河縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。

（9）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)。

（10）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。

（11）起草紅河縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)法規(guī)草案，擬訂有關(guān)政策，參與紅河縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定。

（12）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測、預(yù)測和調(diào)度，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)的完成。

2.加快前期工作推進(jìn)和服務(wù)力度，加大固定資產(chǎn)投資的督查力度，全力推動投資增長。

3.維護(hù)正常的價格秩序。認(rèn)真執(zhí)行國家的價格政策，做好價格調(diào)整的成本監(jiān)審、價格監(jiān)測、認(rèn)證工作。

4.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《紅河縣機(jī)構(gòu)改革工作實(shí)施方案》和縣政府機(jī)構(gòu)改革的要求，紅河縣發(fā)展和改革局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：加掛紅河縣糧食與物資儲備局、紅河縣能源局牌子，分別是：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、價格管理股、糧食執(zhí)法股、糧食調(diào)控股、物資儲備軍工股、能源股，所屬事業(yè)單位1個，分別是：紅河縣項(xiàng)目管理服務(wù)中心（事業(yè)）。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

紅河縣發(fā)展和改革局2022年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制13人，事業(yè)編制17人；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24.00人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣發(fā)展和改革局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局部門2022年度收入合計8070156.63元。其中：財政撥款收入8070156.63元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1024117.35元，下降11.26%。其中：財政撥款收入減少914117.35元，下降10.17%；主要原因是項(xiàng)目資金撥款比去年減少。上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少110,000.00元，下降100.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局部門2022年度支出合計8299243.07元。其中：基本支出5436107.47元，占總支出的65.50%；項(xiàng)目支出2863135.60元，占總支出的34.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少606061.59元，下降6.81%，主要原因是項(xiàng)目資金撥款比去年減少。其中：基本支出增加130062.96元，增長2.45%，主要原因是事業(yè)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)比去年增加；項(xiàng)目支出減少736124.55元，下降20.45%，主要原因是項(xiàng)目資金撥款比去年減少，部分項(xiàng)目前期費(fèi)由財政直接撥付給項(xiàng)目實(shí)施單位；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5436107.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4806811.47元，占基本支出的88.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)629296.00元，占基本支出的11.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2863135.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展有一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出1000000.00元、節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出377600.00元、農(nóng)林水支出項(xiàng)目支出505535.60元、糧油物資儲備支出980000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8189243.07元，占本年支出合計的98.67%。與上年相比減少716061.59元，下降8.04%，主要原因是事業(yè)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)比去年增加；項(xiàng)目資金撥款比去年減少，部分項(xiàng)目前期費(fèi)由財政直接撥付給項(xiàng)目實(shí)施單位，總支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3744736.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.73%。主要用于主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等支出；

 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局未開展此項(xiàng)工作；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1203688.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.70%。主要用于職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金及行政事業(yè)養(yǎng)老支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出208390.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.54%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出377,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.61%。主要用于紅河縣公共充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)節(jié)能行業(yè)管理項(xiàng)目支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出395535.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于農(nóng)林水及其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  19.住房保障（類）支出251931.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.08%。主要用于住房改革職工住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出1,907,361.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.29%。主要用于糧食財務(wù)掛賬利息支出23369.69元、應(yīng)急物資儲備支出50000元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出100000元、糧食風(fēng)險基金支出980000元、糧油事務(wù)運(yùn)行支出853991.40元；

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出100000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出；

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣發(fā)展和改革局無此項(xiàng)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為360000元，支出決算為15264.05元，完成年初預(yù)算的4.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10416.05元，占總支出決算的68.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4848.00元，占總支出決算的31.76%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,848.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為360000元，支出決算為15264.05元，完成年初預(yù)算的4.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10416.05元，完成年初預(yù)算的7.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,848.00元，完成年初預(yù)算的2.20%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約原則，縮減開支。另一方面也表現(xiàn)出預(yù)算還不夠精準(zhǔn)。  

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24167.46元，下降61.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18407.46元，下降63.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5760.00元，下降54.30%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)縮減開支。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。紅河縣發(fā)展和改革局無安排因公出國（境）情況。

2.購置車輛0輛。紅河縣發(fā)展和改革局無購置車輛情況。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本部門職工出差、向上級領(lǐng)導(dǎo)對接工作外出派車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上級工作匯報，與業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)對接發(fā)生的接待支出，安排產(chǎn)生的接待18批次及人次122人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出629296.00元，比上年增加40899.15元，增長6.95%,主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。支出比上年增加的主要原因是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等比上年增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額2374236.99元，其中，流動資產(chǎn)2192175.26元，固定資產(chǎn)182061.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0X元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1144627.23元，其中固定資產(chǎn)減少74434.27元。處置房屋建筑物84平方米，賬面原值143976.00元；處置車輛1輛，賬面原值348000.00元；報廢報損資產(chǎn)76項(xiàng)，賬面原值250073.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款的收入，所以GK08、09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用于繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

監(jiān)督索引號53252900530301111