監(jiān)督索引號 53252900532501000

 

紅河縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算報告

 

目錄

第一部分  紅河縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；

（2）負責大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

（3）負責大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃進行初審工作，承擔下級移民開發(fā)機構(gòu)對大中型水利水電工以及組織移民安置工程的初驗工作；

（4）參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；

（5）負責監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；

（6）負責監(jiān)管移民項目資金監(jiān)管工作；

（7）負責大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

（8）承辦縣政府交辦的其他事項。

 

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

（1）多方協(xié)調(diào)，積極開展大中型水庫移民安置工作。

按照移民安置管理條例的規(guī)定，我辦加強多方協(xié)調(diào)，與水務(wù)、國土等部門做好我縣正在開展建的勐甸水庫移民安置工作。我們將做好涉及征地移民的補償安置，切實保障移民的合法權(quán)益，以確保勐甸水庫建設(shè)的順利進行。

勐甸水庫建設(shè)共涉及征地面積2054.1畝，其中：淹沒區(qū)涉及應(yīng)征土地1455.67畝，外延區(qū)涉及應(yīng)征土地598.43畝；目前已完成1108.66畝的征地工作。同時，完成了庫底清理驗收工作，為下一步的下闡蓄水奠定了基礎(chǔ)。

（2）強化措施，全面落實移民后期扶持政策。

1.編制完成紅河縣移民后期扶持“十四五”規(guī)劃。移民“十四五”規(guī)劃主要從美麗家園?移民新村建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展等方面編制，共編制21個項目，總投資10849萬元。其中美麗家園建設(shè)12個，投資49850000.00元；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級8個51140000.00元；創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持1個7500000.00元。

2.穩(wěn)步推進移民后期扶持項目建設(shè)。一是扎實開展紅河縣寶華鎮(zhèn)嘎他村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，項目總投資1800000.00元，建設(shè)內(nèi)容為新建公廁2座，安裝欄桿1000米。項目已基本完工，目前正在準備做竣工資料。二是啟動實施俄垤村委會打依村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，項目總投資1600000.00元，建設(shè)內(nèi)容為新建村內(nèi)道路硬化850米。排污溝加蓋板120米、公廁2座，籃球場建設(shè)；太陽能路燈20盞；村莊綠化建設(shè)。三是重啟2018年齊心村文化活動室建設(shè)項目，項目總投資1970000.00元，建設(shè)內(nèi)容為活動室、公廁、移民健身活動場地等。四是開展紅河縣第四批移民避險解困和寶華鎮(zhèn)俄垤村委會老們村美麗家園建設(shè)兩個項目的竣工決算審計工作。兩個項目的竣工決算審計工作預(yù)計在年底可完成，將為下一步項目驗收提供依據(jù)。

3.認真做好移民扶持人口動態(tài)管理，完成原有移民后期扶持人口年度核檢工作。為加強移民扶持人口動態(tài)管理，我縣嚴格落實后期扶持人口按照原遷人口核定，每半年核減一次的要求，依靠“一網(wǎng)三平臺”做好大中型水庫移民人口動態(tài)管理工作，確保數(shù)據(jù)信息收集真實、準確，實現(xiàn)移民人口數(shù)字化動態(tài)管理。截至2022年11月共核減移民直補人口541人。

4.嚴格按照規(guī)定發(fā)放移民后期扶持直補金。移民后期扶持直補資金是用于移民生產(chǎn)生活補助的資金，按每人每月50.00元的補助政策，每位移民全年可享受600.00元，我辦嚴格按照州搬遷安置辦公室相關(guān)要求做好2022年移民人員核減工作，確保了2022年移民后期扶持直補金按時、準確的發(fā)放。截至2022年10月底，共發(fā)放移民后期扶持直補金2853000.00元，惠及移民4755人。

5.開展移民職業(yè)技術(shù)教育招生宣傳工作。依托省搬遷安置辦確定的12所大中專職業(yè)技術(shù)院校，宣傳好2022年度的招生工作，抓好移民子女職業(yè)技術(shù)教育，幫助移民子女轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)就業(yè)。通過宣傳2022年共有1名移民子女到中職院校就讀。

6.完成庫區(qū)移民技能提升培訓(xùn)意愿摸排工作。為進一步加強大中型水庫移民就業(yè)能力，提升移民群眾職業(yè)技能水平，扎實做好庫區(qū)移民培訓(xùn)需求前期摸底工作。在2022年底預(yù)投入100000.00元，用于開展挖掘機駕駛及電焊工技能培訓(xùn)，期數(shù)2期，每期50人，共計100人。

7.積極做好“一卡通”宣傳登記工作。2022年9月按照省、州、縣的相關(guān)工作要求，我辦對本縣享受后期扶持直補資金的移民進行了“一人一卡”登記工作，具體要求為已有當?shù)厣绫？ǖ倪M行并告知其到銀行激活，未辦卡的要求盡快去辦理并激活，特殊情況無法及時辦卡的直補資金暫時按原渠道發(fā)放，待社保卡辦理后進行“一人一卡”發(fā)放。

（3）切實做好綜治維穩(wěn)工作。

一是深刻認識移民工作的艱巨性、復(fù)雜性和長期性，把穩(wěn)定作為全局工作的重中之重，明確穩(wěn)定的落腳點在于搬遷、謀安穩(wěn)、促致富、保和諧，進一步強化移民為先、移民為重、情系移民、服務(wù)移民的意識，做到“思想上靠近移民、行動上親近移民”；二是健全信訪工作機制，規(guī)范信訪工作程序，成立移民信訪矛盾化解專班，排查移民信訪案件，著力解決移民信訪問題。2022年，收到信訪件1件，已辦結(jié)，辦結(jié)率100%。

（4）做好移民檔案管理工作。

按照《云南省工程移民檔案管理辦法》（云移局〔2005〕7號）及《關(guān)于印發(fā)云南省水電移民檔案工作三個業(yè)務(wù)規(guī)范細則的通知》（云移局〔2005〕90號）要求，對紅河縣移民后期扶持項目檔案及文書檔案進行整理歸檔，并建立了移民檔案管理制度。同時已同步完成2007年至2021年文書檔案整理工作，所有文書檔案均已移交縣檔案館統(tǒng)一保管。

（5）全力做好脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。

不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，2022年，組織單位全體干部職工入戶走訪3次服務(wù)群眾114人次；嚴格按照文件要求，積極選配駐村工作隊員1名，落實工作經(jīng)費5000.00元；購買紅河縣農(nóng)特產(chǎn)品2次，購買資金7800.00元；支持掛勾聯(lián)系寶華鎮(zhèn)俄垤村委會產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100000.00元。把防止返貧、鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興擺在突出位置，堅持把防止返貧作為政治任務(wù)來抓，嚴格落實“四個不摘”要求，把動態(tài)監(jiān)測作為鞏固拓展脫貧攻堅成果的第一舉措，確保掛聯(lián)的農(nóng)戶不發(fā)生返貧，抓好脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣搬遷安置辦公室共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股、維護穩(wěn)定股，所屬單位為0個。

 

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：紅河縣搬遷安置辦公室。

 

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

紅河縣搬遷安置辦公室2022年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣搬遷安置辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣搬遷安置辦公室部門2022年度收入合計8550934.31元。其中：財政撥款收入8550934.31元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少4132324.40元，下降32.58%。其中：財政撥款收入減少4132324.40元，下降32.58%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。財政撥款收入與上年相比減少4132324.40元，收入減少的主要原因是2022年部分項目資金未支付及紅河縣第四批避險解困項目部分資金沒有到位。

二、支出決算情況說明

紅河縣搬遷安置辦公室部門2022年度支出合計9190391.37元。其中：基本支出2123049.41元，占總支出的23.10%；項目支出7067341.96元，占總支出的76.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2660510.37元，下降22.45%。其中：基本支出增加296409.84元，增長16.23%；項目支出減少2956920.21元，下降29.50%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的主要原因是2022年職工人數(shù)增加人員經(jīng)費支出則增加；項目支出減少的主要原因是2022年部分項目資金未支付及2022年紅河縣第四批避險解困項目部分資金沒有到位。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣搬遷安置辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2123049.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1673657.37元，占基本支出的78.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費449,392.04元，占基本支出的21.17％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣搬遷安置辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7067341.96元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況寶華鎮(zhèn)老們村美麗家園項目支出600000.00元、2022年移民直補金項目支出2871750.00元、阿扎河村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出492070.00元、齊心村文化活動室項目支出557978.00元、寶華鎮(zhèn)老們村美麗家園項目支出1250.00元、第四批避險解困配套資金支出980251.30元、寶華鎮(zhèn)嘎他村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出899500.00元、第一批避險解困項目配套資金項目支出55000.00元、第四批避險解困項目支出465003.40元、維穩(wěn)經(jīng)費項目支出64539.26元、2021年移民培訓(xùn)費項目支出80000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3585097.05元，占本年支出合計的39.01%。與上年相比減少1130361.92元，下降23.97%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費支出及2022年部分項目因施工方資料不齊，項目尚未竣工審計驗收，導(dǎo)致項目資金未支付及2022年紅河縣第四批避險解困項目部分資金沒有到位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2187057.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.00%。主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費支出等；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出223233.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出86816.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于行政事業(yè)人員職工醫(yī)療保險支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦未涉及此項支出；

  12.農(nóng)林水（類）支出980251.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.34%。主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出第四批避險解困配套資金；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  19.住房保障（類）支出107739.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.01%。主要用于住房改革職工住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出；

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為67900.00元，支出決算為83209.33元，完成年初預(yù)算的122.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算82,689.33元，占總支出決算的99.38%；公務(wù)接待費支出決算520.00元，占總支出決算的0.62%，具體是國內(nèi)接待費支出決算520.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣搬遷安置辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為67900.00元，支出決算為83209.33元，完成年初預(yù)算的122.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為82689.33元，完成年初預(yù)算的165.38%；公務(wù)接待費支出決算為520.00元，完成年初預(yù)算的2.91%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車嚴重老化，維修維護費高。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加78829.33元，增長1,799.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加78309.33元，增長1787.88%；公務(wù)接待費支出決算增加520.00元，增長100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車嚴重老化，維修維護費高，2021年部分公務(wù)用車維修維護費在2022年支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計人次0人。紅河縣搬遷安置辦公室未安排因公出國（境）情況。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本部門職工出差、向上級領(lǐng)導(dǎo)對接工作及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)對接項目，安排接待1批次及人次13人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣搬遷安置辦公室部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%，主要原因紅河縣搬遷安置辦公室單位性質(zhì)是事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額65638200.00元，其中，流動資產(chǎn)1276700.00元，固定資產(chǎn)89900.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程64271600.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3463200.00元，其中固定資產(chǎn)減少3000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1627050.00元，其中：政府采購貨物支出30050.00元；政府采購工程支出1597000.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1627050.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

紅河縣搬遷安置辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入，是指各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  

 

監(jiān)督索引號53252900532501111