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紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學(xué)校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在學(xué)校的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞學(xué)校搞好服務(wù)。

1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加教師收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在學(xué)校的方針政策和措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

2.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學(xué)校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會(huì)保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學(xué)校生活質(zhì)量。

3.加強(qiáng)學(xué)校管理，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定。加強(qiáng)安全教育，健全教師權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)學(xué)校公平正義。

4.推進(jìn)基層民主，促進(jìn)學(xué)校和諧。加強(qiáng)學(xué)校黨的基層組織建設(shè)，引導(dǎo)教師有序參與學(xué)校事務(wù)管理，推進(jìn)校務(wù)公開，促進(jìn)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)學(xué)校自治功能。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，我校以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)的原則，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校的重點(diǎn)工作有新突破，各項(xiàng)工作都有新發(fā)展。

（1）努力改善辦學(xué)條件，大力發(fā)展基礎(chǔ)教育。

（2）全力推進(jìn)特色學(xué)校的建設(shè)工作。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部管理，徹底轉(zhuǎn)變教風(fēng)和學(xué)風(fēng)。

（4）高度重視后勤保障工作，給學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的后勤保證。

（5）認(rèn)真做好學(xué)校安全工作，保障每個(gè)學(xué)生健康成長(zhǎng)。

（6）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高教育水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、學(xué)生處、信息中心、校工會(huì)、團(tuán)委，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小2022年末實(shí)有人員編制151人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制151人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員214人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，所以公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，所以公開09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2022年度無項(xiàng)目支出，所以公開07、14表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小部門2022年度收入合計(jì)46020871.55元。其中：財(cái)政撥款收入46020871.55元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1974239.44元，增長(zhǎng)4.48%。其中：財(cái)政撥款收入增加1974239.44元，增長(zhǎng)4.48%，主要原因是人員變動(dòng)。

二、支出決算情況說明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小部門2022年度支出合計(jì)46020871.55元。其中：基本支出46020871.55元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加45390.74元，增長(zhǎng)0.10%。其中：基本支出增加153662.74元，增長(zhǎng)0.34%，主要原因是職工增加，基本支出隨之增加；項(xiàng)目支出減少108272.00元，下降100.00%，主要原因是本年度無項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出46020871.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出42267251.53元，占基本支出的91.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3753620.02元，占基本支出的8.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46020871.55元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加153662.74元，增長(zhǎng)0.34%，主要原因是職工增加，基本支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出37523762.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.54%。主要用于工資福利、日常辦公費(fèi)、辦公設(shè)備費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、修繕費(fèi)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐費(fèi)、貧困生生活費(fèi)等。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3782455.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.22%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2537969.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出2176684.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.73%。主要用于繳納職工住房公積金。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。無“三公”經(jīng)費(fèi)支出的主要原因是由縣教育和體育局統(tǒng)籌安排，我校不涉及。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8700.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是由縣教育和體育局統(tǒng)籌安排，我校不涉及。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與 2021年無變化，2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元的主要原因是本單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小部門資產(chǎn)總額4993174.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2779884.94元，固定資產(chǎn)2191808.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)21481.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少315203.59元，其中固定資產(chǎn)增加250969.99元，流動(dòng)資產(chǎn)減少566173.58。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額933067.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出432667.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出500400.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，所以公開08表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，所以公開09表《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2022年度無項(xiàng)目支出，所以公開07、14表《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.一般公共預(yù)算撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年：為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

7.項(xiàng)目支出：指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301901111