監(jiān)督索引號53252900647501000

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳、貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。

（2）按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（3）承擔(dān)重要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家儲(chǔ)備任務(wù)。

（4）協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門、社會(huì)組織的關(guān)系，對成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。

（5）維護(hù)基層社的合法權(quán)益，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和基層供銷社的意見和要求。

（6）承擔(dān)為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活提供系統(tǒng)化社會(huì)服務(wù)的重要任務(wù)，如信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)、領(lǐng)辦各種農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織如專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各種農(nóng)村行業(yè)協(xié)會(huì)等。

（7）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)完成31,866.17萬元，占年計(jì)劃3.05億元的104.48%，比去年同期的30,303.20萬元，增長5.16%；

2.銷售總額完成182,601.25萬元，占年計(jì)劃17.85億元的102.30%，比去年同期的176,451.49萬元，增長3.49%；

3.連鎖銷售額完成37,482.78萬元，占年計(jì)劃3.6億元的104.12%，比去年同期的35,105.67萬元，增長6.77%；

4.電子商務(wù)銷售額完成1,516.52萬元，占年計(jì)劃1,450萬元的104.59%，比去年同期的1,439.57萬元，增長5.35%；

5.農(nóng)產(chǎn)品電商銷售額完成749.69萬元，占年計(jì)劃600萬元的124.95%，比去年同期的501.07萬元，增長49.62%.

6.農(nóng)副產(chǎn)品市場交易額完成72,478萬元，占年計(jì)劃7億元的103.54%，比去年同期的65,727萬元，增長10.27%；

7.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售額完成4,953.99萬元，占年計(jì)劃4,800萬元的103.21%，比去年同期的4,241.31萬元，增長16.80%；

8.有機(jī)化肥銷售完成4,709噸，占年計(jì)劃4,400噸的107.20%，比去年同期的3,922噸，增長20.07%。

9.做好紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)建設(shè)。農(nóng)產(chǎn)品信息站點(diǎn)維護(hù)15個(gè)，發(fā)揮紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)站這一現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，適時(shí)將我縣主要農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格行情、產(chǎn)銷信息及時(shí)發(fā)布到紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)中心。發(fā)送農(nóng)產(chǎn)品信息3,500余條，直接和間接促成交易金額近5,000萬元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個(gè)，為紅河縣供銷合作社聯(lián)合社。

所屬單位1個(gè)，即紅河縣農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心，該機(jī)構(gòu)為紅河縣供銷聯(lián)社下屬的一個(gè)獨(dú)立編制、非獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，與縣供銷聯(lián)社合并辦公。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位 0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個(gè)，為紅河縣供銷合作社聯(lián)合社，其他二級事業(yè)單位1個(gè)，即紅河縣農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心，該機(jī)構(gòu)為紅河縣供銷聯(lián)社下屬的一個(gè)獨(dú)立編制、非獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，與縣供銷聯(lián)社其他事項(xiàng)辦公。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制 6人（含行政工勤編制 1人），事業(yè)編制 2 人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編；行政人員 10人（含行政工勤人員 2 人），事業(yè)人員 1 人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛 0 輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2022年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

我單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度收入合計(jì)5,433,544.69元。其中：財(cái)政撥款收入5,233,544.69元，占總收入的96.32%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占總收入的3.68%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,036,052.25元，增長126.63%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,136,166.63元，增長149.53%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少100,114.38元，下降33.36%。本年財(cái)政撥款收入增加的主要原因是今年的項(xiàng)目資金比上年大幅度增加；本年其他收入減少的原因是6.所屬企業(yè)上繳的供銷社資產(chǎn)收益減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度支出合計(jì)5,467,997.63元。其中：基本支出2,432,097.63元，占總支出的44.48%；項(xiàng)目支出3,035,900.00元，占總支出的55.52%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,085,944.12元，增長129.55%。其中：基本支出增加170,544.12元，增長7.54%；項(xiàng)目支出增加2,915,400.00元，增長2,419.42%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。本年基本支出增加的原因主要為：一是因?yàn)槁毠すべY待遇提高，工資支出增加而使社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出有所增加；二是上年住房公積金列入了主款，而本年的住房公積金列入了211款住房保障支出，所以本年211款住房保障支出增加；項(xiàng)目支出增加的主要原因是農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、農(nóng)村保障性安居工程支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,432,097.63元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,038,413.93元，占基本支出的83.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)393,683.70元，占基本支出的16.19％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,035,900.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出2,000,000.00元，主要是用于扶持我縣的食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展；食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出770,200.00；培育壯大工程補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出15,700.00元，主要用于供銷社企業(yè)發(fā)展壯大方面的支出；食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出150,000.00，用于扶持我縣的食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,233,544.69元，占本年支出合計(jì)的95.71%。與上年相比增加3,128,264.63元，增長148.59%，本年財(cái)政撥款支出中，基本支出2,197,644.69元，比上年增加212,864.63元，增加的原因主要為：一是因?yàn)槁毠すべY待遇提高，工資支出增加而使社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出有所增加；二是上年住房公積金列入了主款，而本年的住房公積金列入了211款住房保障支出，所以本年211款住房保障支出增加；項(xiàng)目支出3,035,900.00元，比上年增加2,915,400.00元，增加的主要原因是農(nóng)林水支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出458,973.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.77%。主要用于退休人員工資及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出91,757.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出； 

  3.農(nóng)林水（類）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.22%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興的食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；

  4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,470,788.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.21%。主要用于行政運(yùn)行支出、供銷社綜合改革支出、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出、商業(yè)流通事務(wù)支出等；

  5.住房保障（類）支出212,025.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于農(nóng)村危房改造、職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。因本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出僅有用單位自有資金支付的公務(wù)接待費(fèi)支出1,330.00元，無財(cái)政撥款支出的“三公”經(jīng)費(fèi)，因此決算公開表中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為0.00元。

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。因本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出僅有用單位自有資金支付的公務(wù)接待費(fèi)支出1,330.00元，無財(cái)政撥款支出的“三公”經(jīng)費(fèi)，因此決算公開表中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173,830.76元，增加15,695.06元，增長9.93%，主要原因是差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用增加。我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)及通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)租車費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額140,833.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,692.32元，固定資產(chǎn)129,141.35元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,241,773.31元，其中固定資產(chǎn)增加4,246.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值40,040.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表GK11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額30,660.00元，其中：政府采購貨物支出30,660.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額30,660.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表 12-附表14-4）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,233,544.69元，與上年相比增加3,128,264.63元，主要原因是本年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出增加。

2.我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GＫ08、09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指各單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指我單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料購置及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53252900647501111