監(jiān)督索引號53252900256101000

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)黨委、政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法治宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

（1）著力加快經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升，全面提高各項發(fā)展指數(shù)。

（2）著力促進(jìn)鞏固和銜接，全面提升鄉(xiāng)村振興動能 。

（3）著力打造特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全面提升綜合發(fā)展實力。緊緊圍繞我鄉(xiāng)既定的“東、西、南北、中”產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，四面開花，遍地結(jié)果。 

（4）著力推動鄉(xiāng)村融合發(fā)展，全面提升鄉(xiāng)村功能品質(zhì)。基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步提升，全年實施鄉(xiāng)村振興工程類項目9個，投入資金總額1858萬元。 

（5） 著力深化營商環(huán)境，全面提升市場發(fā)展活力。深化市場領(lǐng)域，不斷壯大新型經(jīng)營主體，成立村級股份合作聯(lián)合社、家庭農(nóng)場等各類市場主體，帶動增加農(nóng)戶收入，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。

（6）著力推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，全面提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。貫徹落實林長制，深入推進(jìn)河長制，持續(xù)改善人居環(huán)境。

（7） 著力保障和改善民生，全面提升群眾幸福指數(shù)。始終堅持把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，著力解決教育、醫(yī)療、社保等群眾“急難愁盼”的民生問題。

（8）著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面提升社會治理效能。久久為功防住疫情，有條不紊應(yīng)對震情，震杜漸防萌化解險情。

（9）著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)，全面提升職能效能轉(zhuǎn)變。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心。

所屬單位2個，分別是：

1.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府

2.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)財政所

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.阿扎河鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室5個辦公室合并在1個行政單位賬套核算。

2.財政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；

3.設(shè)置農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心6個財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況 

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2022年末實有人員編制66人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)部門2022年度收入合計38,051,123.38元。其中：財政撥款收入38,051,123.38元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入增加5,962,267.05元，增長18.58%。其中：財政撥款收入增加14,207,716.25元，增長59.59%；增長原因是2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果暨鄉(xiāng)村振興推進(jìn)工作中，新增基建項目，項目經(jīng)費增加；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少8,245,449.20元，下降100.00%；下降原因是2022年起往年通過實有資金賬戶撥付的資金變更為財政統(tǒng)籌，財政撥款形式撥付，所以其他收入下降。

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)部門2022年度支出合計40,187,953.06元。其中：基本支出15,542,948.01元，占總支出的38.68%；項目支出24,645,005.05元，占總支出的61.32%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,027,594.42元，增長28.97%。增長原因是2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果暨鄉(xiāng)村振興推進(jìn)工作中，新增基建項目，項目經(jīng)費增加。其中：基本支出減少2,909,451.45元，下降15.77%，下降原因是人員調(diào)出，項目減少，控制“三公”經(jīng)費支出；項目支出增加11,937,045.87元，增長93.93%，增長原因是2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果暨鄉(xiāng)村振興推進(jìn)工作中，新增基建項目，項目經(jīng)費增加；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,542,948.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,213,762.37元，占基本支出的72.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,329,185.64元，占基本支出的27.85％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,645,005.05元。其中：基本建設(shè)類項目支出24,512,205.05元，與上年12,527,959.18元相比，增加11,984,245.87元，增長95.66% ，增長原因是2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果暨鄉(xiāng)村振興推進(jìn)工作中，新增基建項目，項目經(jīng)費增加，具體項目及開展工作情況：已完成阿扎河鄉(xiāng)俄比東村委會東瑪村鄉(xiāng)村振興示范村項目、阿扎河鄉(xiāng)棕櫚產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、普春村委會普春村村內(nèi)道路硬化項目、紅河縣阿扎河鄉(xiāng)哈普村委會居舒民安村鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目、紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2022年以工代賑示范工程項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37,918,323.38元，占本年支出合計的94.35%。與上年相比增加13,734,750.15元，增長56.79%，主要原因分析為人員變動、工資調(diào)整和項目增多，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,761,186.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.11%。 主要用于人員工資支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出340,513.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.90%。主要用于人員工資支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,561,063.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于社會保障支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出750,491.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。主要用于人員醫(yī)療保障與計劃生育類支出。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出24,730,131.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.22%。主要用于工資福利和對個人和家庭的補助。 

  13.交通運輸（類）支出920,737.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.43%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出286,214.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于工資福利和對個人和家庭的補助。 

  19.住房保障（類）支出567,986.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.50%。主要用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為333,940.00元，支出決算為315,839.67元，完成年初預(yù)算的94.59%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算153,083.00元，占總支出決算的48.47%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算162,756.67元，占總支出決算的51.53%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%。

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為333,940.00元，支出決算為315,839.67元，完成年初預(yù)算的94.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為153,083.00元，完成年初預(yù)算的45.84%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為162,756.67元，完成年初預(yù)算的48.74%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按照要求使用公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加144,312.02元，增長84.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算比上年增加153,083.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少8,770.98元，下降5.11%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年增加的主要原因為新購入一輛公務(wù)用車。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。因公車報廢處置，新購置1輛公務(wù)用車153,083.00元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出162,756.67元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公務(wù)下鄉(xiāng)、參加縣級會議 、調(diào)解矛盾糾紛等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,130,443.05元，減少385,846.38元，下降25.45%，主要原因分析為機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少，支出減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常工作開展。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣阿扎河鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額10,704,318.65元，其中，流動資產(chǎn)4,735,784.35元，固定資產(chǎn) 5,968,534.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184,500.00元，其中固定資產(chǎn)增加202,100.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)使用情況詳見附表GK11）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額6,131,894.85元，其中：政府采購貨物支出165,883.00元；政府采購工程支出5,966,011.85元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表GK12、GK13、GK14。

五、其他重要事項情況說明

     紅河縣阿扎河鄉(xiāng)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，公開GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本經(jīng)營收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算。

 財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：財政結(jié)轉(zhuǎn)資金，是指當(dāng)年支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年需按原用途繼續(xù)使用的財政撥款資金。財政結(jié)余資金，是指支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的財政撥款資金。

政府采購：指各級機(jī)關(guān)事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金購買依法制定的集中采購目錄以內(nèi)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。它不僅是指具體的采購過程，也是一種公共采購管理制度。

政府收支分類科目：是反映政府收支活動的分類體系，它是各級政府預(yù)算和部門預(yù)算編制、執(zhí)行、決算的基礎(chǔ)和重要工具，包括收入經(jīng)濟(jì)分類科目、支出功能分類科目和支出經(jīng)濟(jì)分類科目。我國現(xiàn)行政府支出分類科目框架體系，分為支出功能分類科目和支出經(jīng)濟(jì)分類科目。支出功能分類反映政府各項職能活動，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，還是辦了教育；支出經(jīng)濟(jì)分類反映政府的錢是怎么花出去的，比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。支出功能分類分“類”“款” “項”三個層級，包括一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸?shù)热舾煽颇俊ＶС鼋?jīng)濟(jì)分類分“類”“款”兩個層級，包括工資、津貼補貼、辦公費、差旅費、會議費、房屋建筑物購建、設(shè)備購置等若干科目。

監(jiān)督索引號53252900256101111