監(jiān)督索引號(hào)53252900256601000

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府的主要職責(zé)為：（1）堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，落實(shí)惠農(nóng)政策。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”工作的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和黨的建設(shè)及各項(xiàng)改革，建設(shè)具有區(qū)域特色的富裕、民主、文明、和諧的社會(huì)主義新農(nóng)村。（2）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，努力增加農(nóng)民的收入。（3）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)”服務(wù)體系，依法做好民政、財(cái)政、教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、就業(yè)、社會(huì)保障、市場(chǎng)信息、土地流轉(zhuǎn)、村財(cái)代理、統(tǒng)計(jì)等工作，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)和農(nóng)村人力資源開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，組織各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題。（4）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。依法開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、民族與宗教和各類(lèi)突發(fā)事件應(yīng)急處理等本行政區(qū)域的社會(huì)管理工作，依法保護(hù)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保鄉(xiāng)村社會(huì)穩(wěn)定。（5）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，建立健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制；推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，保障農(nóng)民群眾民主權(quán)利，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。  （二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)督，國(guó)有、集體資產(chǎn)管理，鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作、村級(jí)道路硬化、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建蓋、農(nóng)村衛(wèi)生公廁戶(hù)廁建造、人居環(huán)境提升等。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.黨政辦公室；2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；3.社會(huì)事務(wù)辦公室；4.社會(huì)治安綜合治理辦公室；5.扶貧開(kāi)發(fā)辦公室；6.大羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；7.大羊街鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；8.大羊街鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；9.大羊街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；10.大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)。所屬單位2個(gè)，分別是：

 

1.紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府

 

2.紅河縣大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所

 

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府

2.紅河縣大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所

 

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門(mén)2022年度收入合計(jì)27,051,782.22元。其中：財(cái)政撥款收入27,051,782.22元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,997,083.19元，增長(zhǎng)12.46%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,997,083.19元，增長(zhǎng)12.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項(xiàng)目等資金投入增加。

 

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門(mén)2022年度支出合計(jì)27,187,856.22元。其中：基本支出10,397,345.22元，占總支出的38.24%；項(xiàng)目支出16,790,511.00元，占總支出的61.76%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少593,943.35元，下降2.14%。其中：基本支出增加817,002.98元，下降8.53%；項(xiàng)目支出減少1,410,946.33元，下降7.75%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目未竣工結(jié)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。   

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,397,345.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,705,467.16元，占基本支出的83.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,691,878.06元，占基本支出的16.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,790,511.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：紅財(cái)行發(fā)〔2021〕22號(hào)換屆選舉經(jīng)費(fèi)40,000.00元；紅預(yù)算〔2022〕510號(hào) 大羊街鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目納入年度變更調(diào)查整改工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元；紅預(yù)算〔2022〕59號(hào) 疫情防控后勤保障經(jīng)費(fèi)43,200.00元；紅財(cái)行發(fā)〔2022〕44號(hào) 大羊街鄉(xiāng)臨時(shí)行政委員會(huì)建立地舊址修繕項(xiàng)目資金221,730.00元；紅財(cái)行發(fā)〔2022〕24號(hào) 2022年農(nóng)村、社區(qū)兩新黨員組織黨員培訓(xùn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校經(jīng)費(fèi)34,600.00元；紅財(cái)教發(fā)〔2021〕124號(hào) 文化站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金38,700.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕7號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2022年中央第二批農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目補(bǔ)助資金520,500.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕30號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所革命正常推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕107號(hào) 2021年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金158,250.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕4號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2022年中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目補(bǔ)助資金200,000.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕4號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2022年稻漁綜合種養(yǎng)（稻漁共作）補(bǔ)助資金93,750.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕4號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2022年熱區(qū)新植扶持項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金12,600.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕50號(hào) 大羊街鄉(xiāng)提升專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕103號(hào) 大羊街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金475,800.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕28號(hào) 駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助50,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào) 2021年大羊街鄉(xiāng)外出務(wù)工就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26,400.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào) 紅河縣2022年熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,050,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2022年中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目補(bǔ)助資金455,400.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕27號(hào)  大羊街鄉(xiāng)地震高烈度設(shè)防地區(qū)農(nóng)村房屋抗震改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金140,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào) 大羊街鄉(xiāng)新村村委會(huì)重點(diǎn)示范村項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金1,008,566.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào) 紅河縣大羊街鄉(xiāng)車(chē)普村委會(huì)格咪村鄉(xiāng)村振興示范工程專(zhuān)項(xiàng)資金810,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕27號(hào) 大羊街鄉(xiāng)4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金30,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕50號(hào) 紅河縣大羊街鄉(xiāng)紅土坡村持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金500,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕44號(hào) 大羊街鄉(xiāng)新村村綠色食品初加工基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金2,735,700.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào) 大羊街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,000,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)  大羊街鄉(xiāng)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金600,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕37號(hào) 2021年大羊街鄉(xiāng)熱區(qū)水果荔枝王產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金92,700.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào) 大羊街鄉(xiāng)紅河縣熱區(qū)水果荔枝王產(chǎn)業(yè)基地水利配套建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金995,800.00元；紅預(yù)算〔2022〕510號(hào) 大羊街鄉(xiāng)2021年農(nóng)村廁所革命財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)管護(hù)經(jīng)費(fèi)280,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)  大羊街鄉(xiāng)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)356,000.00元；紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕1號(hào) 大羊街鄉(xiāng)車(chē)普村委會(huì)格咪村鄉(xiāng)村振興示范工程專(zhuān)項(xiàng)資金1,377,000.00元；紅財(cái)建發(fā)〔2022〕52號(hào) 紅河縣大羊街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金630,000.00元；紅財(cái)建發(fā)〔2022〕52號(hào) 大羊街鄉(xiāng)農(nóng)村危房改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金163,695.00元；紅財(cái)社發(fā)〔2021〕217號(hào) 大羊街村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)184,000.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕71號(hào) 2021年至2022年冬春救助中央自然災(zāi)害補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金26,120.00元；紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕80號(hào) 2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（第一批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）資金30,000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕3號(hào) 大羊街鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)站購(gòu)置設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20,000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號(hào) 大羊街鄉(xiāng)籃球場(chǎng)燈光建設(shè)工程項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,000.00元；紅財(cái)存量〔2022〕9號(hào) 大羊街鄉(xiāng)妥垤村委會(huì)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)雨棚建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30,000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號(hào) 大羊街鄉(xiāng)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20,000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕27號(hào) 大羊街鄉(xiāng)車(chē)普村委會(huì)格咪村活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)400,000.00元；紅財(cái)存量〔2022〕9號(hào)  大羊街鄉(xiāng)紅土坡下寨文體活動(dòng)房建設(shè)經(jīng)費(fèi)100,000.00元；紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕33號(hào) 大羊街鄉(xiāng)大羊街綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金600,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,835,226.22元，占本年支出合計(jì)的95.02%。與上年相比減少1,786,573.35元，下降6.47%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目未竣工結(jié)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。  

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7,547,646.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.21%。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、人力資源事務(wù)等方面的支出；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出201,764.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于2010709科目下在職人員工資福利支出以及群眾文化的支出；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出648,619.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)和行政事業(yè)單位離退休的支出；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出336,475.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育事務(wù)的支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出15,393,885.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.58%。主要用于農(nóng)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資補(bǔ)貼以及農(nóng)村道路建設(shè)支出等方面的支出；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出793,695.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.07%。主要用于大羊街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出228,418.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治和國(guó)土事業(yè)運(yùn)行的支出；

  19.住房保障（類(lèi)）支出584,723.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于大羊街鄉(xiāng)干部職工住房公積金繳納及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于大羊街鄉(xiāng)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出；

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，支出決算為266,387.01元，完成年初預(yù)算的98.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算132,150.01元，占總支出決算的49.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算134,237.00元，占總支出決算的50.39%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算134,237.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，支出決算為266,387.01元，完成年初預(yù)算的98.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為132,150.01元，完成年初預(yù)算的147%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為134,237.00元，完成年初預(yù)算的75%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待方面的支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加149,616.05元，增長(zhǎng)128.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加15,379.05元，增長(zhǎng)13.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加134,237.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因鄉(xiāng)村振興工作需要，增加了公務(wù)用車(chē)使用，從而增加了公務(wù)用車(chē)過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用；上年接待費(fèi)未體現(xiàn)在“三公”經(jīng)費(fèi)里，故今年大幅度增加公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展各種培訓(xùn)及會(huì)議（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出914,410.13元，減少55,811.62元，下降5.75%,主要原因分析厲行節(jié)約，合理控制各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用的開(kāi)支。

 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河州紅河縣大羊街鄉(xiāng)部門(mén)資產(chǎn)總額7,918,612.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,218,960.60元，固定資產(chǎn)2,699,651.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,011,592.91元，其中固定資產(chǎn)增加692,631.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,560,899.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49,980.00元；政府采購(gòu)工程支出4,510,919.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表GK12、GK13、GK14。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

3.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

 

 

 

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