監(jiān)督索引號53252900936302901000

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。在縣政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)發(fā)放教職工工資。按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施學(xué)校的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。組織開展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念，注重學(xué)生的全面發(fā)展。

 

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持以德育工作為首，培養(yǎng)合格人才。

我校始終把德育工作放在首位，堅持不懈地把德育工作抓緊抓好，認真推行《云南省中小學(xué)德育分年級實施意見》；為增強學(xué)校德育工作的針對性和實效性，結(jié)合本校的實際，制定出具體的實施措施，把抓好德育工作制度化、具體化。一是加強對德育工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了由校長為組長，教務(wù)處、辦公室等成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。二是責(zé)任到人，明確了班主任、各科任教師在德育工作中的職責(zé)和任務(wù)以及目標(biāo)要求。三是利用學(xué)校的墻報、板報、校園廣播等宣傳德育工作的要求和內(nèi)容。在具體實施中，重視分層次實施和因材施教。在課堂教學(xué)中，把教書和育人有機地結(jié)合起來，使廣大學(xué)生在學(xué)好知識中學(xué)做人；通過家長會、深入家庭走訪、請法制副校長講法制課、組織學(xué)生參加公益活動等形式，把德育工作與校外教育、家庭教育有機結(jié)合起來，增強德育工作的效果。

 

2.重視教師隊伍建設(shè)，教師素質(zhì)進一步提高。

近幾年來，我校高度重視教師隊伍的建設(shè)，抓好教師隊伍的建設(shè)工作，大力支持教師參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵教師積極參加學(xué)歷提高的學(xué)習(xí)。通過努力，初步建立了一支政治素質(zhì)較好，業(yè)務(wù)水平較高的教師隊伍，基本能滿足教育教學(xué)工作的要求。在平時工作中采取多種形式不斷加強師德師風(fēng)教育、法制教育，教師的整體素質(zhì)得到了較大的提高。

 

3.加強教研工作，推進素質(zhì)教育。

認真組織教研活動，每學(xué)期至少組織一次課堂講賽，積極開展聽課評課等活動，加強校本課題研究活動，通過教研活動的開展，促進教學(xué)質(zhì)量的提高。

 

4.教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，在全縣的排名有所提高，基本完成了縣教育體育局下達的指標(biāo)。

 

5.認真抓好學(xué)校安全工作，努力杜絕安全事故的發(fā)生。

在工作中，認真抓好學(xué)校安全工作，定期進行學(xué)校安全檢查，每個學(xué)期在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)進行安全大檢查，不少于兩次，即開學(xué)初和放假前各檢查一次。同時，還針對存在安全隱患的校舍進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證師生的生命安全。同時，積極開展好師生的安全教育，按期上報《云南省學(xué)校師生非正常傷亡統(tǒng)計報表》；一年來我校無安全事故發(fā)生、無群體上訪事件、無國家教育考試泄密事件和群體舞弊事件。保證了教育教學(xué)的順利進行，使我鄉(xiāng)的教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。

 

6.不斷改善辦學(xué)條件，滿足教育教學(xué)發(fā)展的需要。

 

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生管理處。 

所屬單位5個，分別是：

1.大羊街鄉(xiāng)車普小學(xué)

2.大羊街鄉(xiāng)妥垤小學(xué)

3.大羊街鄉(xiāng)妥賒小學(xué)

4.大羊街鄉(xiāng)瑪普小學(xué)

5.大羊街鄉(xiāng)大羊街小學(xué)

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年末實有人員編制88人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員124人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度收入合計27,642,174.68元。其中：財政撥款收入27,382,745.31元，占總收入的99.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入259,429.37元，占總收入的0.94%。與上年相比，收入合計增加3,203,502.02元，增長13.11%，主要原因是本年調(diào)整了工資。其中：財政撥款收入增加2,952,072.65元，增長12.08%，主要原因是本年調(diào)整了工資，上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加251,429.37元，增長3,142.87%，主要原因是本年收取了課后服務(wù)費。

二、支出決算情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度支出合計27,470,330.05元。其中：基本支出27,441,950.05元，占總支出的99.90%；項目支出28,380.00元，占總支出的0.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,670,133.52元，增長10.77%，主要原因是本年調(diào)整了工資，工資福利支出增加。其中：基本支出增加2,643,373.52元，增長10.66%，主要原因是本年調(diào)整了工資，工資福利支出增加。項目支出增加26,760.00元，增長1,651.85%，主要原因是上年由于各種原因結(jié)余13380.00元，財政收回后今年又撥回來，在今年使用。上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,441,950.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出24,538,433.41元，占基本支出的89.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,903,516.64元，占基本支出的10.58％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出28,380.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。非基本建設(shè)類項目為鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮經(jīng)費，主要用于開展課外活動，豐富學(xué)生的課余生活。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,354,372.51元，占本年支出合計的99.58%。與上年相比增加2,555,795.98元，增長10.31%，主要原因是本年調(diào)整了工資，相應(yīng)地工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出22,585,822.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.57%，主要用于工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,281,460.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.34%，主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,145,974.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.19%，主要用于醫(yī)療保險支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出1,341,115.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.90%，主要用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年“三公”經(jīng)費沒有形成支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)合計3,917,285.86元，其中固定資產(chǎn)3,265,320.42元，流動資產(chǎn)651,965.44元。凈資產(chǎn)合計1,951,725.44元，其中，固定資產(chǎn)凈值1,299,760.00 元，流動資產(chǎn)651,965.44元。對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加170,789.77元，其中固定資產(chǎn)增加126,630元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額618,570.00元，其中：政府采購貨物支出421,770.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出196,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20,000.00元。因各種原因，本年“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。項目由教體局統(tǒng)籌安排，我校沒有項目支出。

 

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

（二） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出，為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

（七）項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費，為保障教育局機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。

監(jiān)督索引號53252900936302901111