紅河縣人民醫(yī)院2022年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣人民醫(yī)院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家差額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是：

（1）作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，開展二級專科服務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；

（2）作為如東縣120急救指揮中心和紅十字醫(yī)院，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救：
  （3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)工作：
  （4）貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導；
  （5）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨慶教學、實習任務：
  （6）、承擔縣衛(wèi)生局下達的其它任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

以醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。

本年積極響應國家全員接種新冠疫苗，組織醫(yī)院職工全院投入接種工作，積極配合各醫(yī)療單位完成紅河縣大范圍新冠疫苗接種工作。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共分為三種類型機構(gòu)，包括

（1）職能管理科室（19個）
黨辦、院辦、醫(yī)務科（投訴辦）、護理部、財務科（審計科）、總務科、人力資源科（績效辦、核算）、質(zhì)控辦、感染管理科、科教科、預防保健科、醫(yī)保科、設備科、采購辦、信息科。
（2）臨床科室：（20個）
內(nèi)一科（心內(nèi)、腎內(nèi)）、內(nèi)二科（神內(nèi)、呼吸、消化、內(nèi)分泌、血液）、兒科（新生兒室）、感染科、急診科、重癥醫(yī)學科、中醫(yī)康復科（老年病科專業(yè)）、老年醫(yī)學科、外一科（普外、神經(jīng)外科）、外二科（骨科、泌尿外科）、產(chǎn)科、婦科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、皮膚科、體檢科、精神科（門診）、臨床營養(yǎng)科、基本公共衛(wèi)生科、看守所衛(wèi)生室。
（3）醫(yī)技科室：（6個）
功能科、檢驗科（病理科、輸血科）、放射科、藥劑科（藥學室）、消毒供應室、病案管理科。 

所屬單位0個。  

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即紅河縣人民醫(yī)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣人民醫(yī)院2022年末實有人員編制133人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員113人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員86人（離休0人，退休86人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛1輛。（由于填制決算表時填報人員的失誤，未將公務用車數(shù)填制決算表中，導致決算表與公務用車實有數(shù)不一致，特此說明更正，以報告為準。）

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣人民醫(yī)院部門2022年度收入合計191,346,354.12元。其中：財政撥款收入101,336,955.89元，占總收入的52.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入90,009,398.23元（含教育收費0.00元），占總收入的47.04%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加59,237,584.02元，增長44.84%。其中：財政撥款收入增加49,986,880.75元，增長97.35%，主要是因為紅河縣人民醫(yī)院整體搬遷項目，財政增加撥款用于抗疫特別國債安排的基礎(chǔ)設施建設；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加9,250,703.27元，增長11.45%，主要是因為本年醫(yī)療收入增長；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣人民醫(yī)院部門2022年度支出合計190,532,340.12元。其中：基本支出102,266,711.99元，占總支出的53.67%；項目支出88,265,628.13元，占總支出的46.33%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加54,700,128.50元，增長40.27%。其中：基本支出增加11,429,243.91元，增長12.58%，主要是用于住房公積金的支出；項目支出增加43,270,884.59元，增長96.17%，主要是因為抗疫特別國債安排的支出增加，用于人民醫(yī)院整體搬遷項目的基礎(chǔ)設施建設；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出102,266,711.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出50,281,466.24元，占基本支出的49.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費51,985,245.75元，占基本支出的50.83％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出88,265,628.13元。其中：基本建設類項目支出81,073,933.47元，主要用于縣人民醫(yī)院整體搬遷項目建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出22,325,605.02元，占本年支出合計的11.72%。與上年相比增加1,677,442.42元，增長8.12%，主要是因為重大公共衛(wèi)生支出增長42.3%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,969,482.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.82%；主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出和其他社會保障和就業(yè)支出；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出包括：事業(yè)單位離退休118,932元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,246,389.23元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出518,472.15。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出19,501,190.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.35%。主要用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療、其他衛(wèi)生健康支出。其中公立醫(yī)院包括：綜合醫(yī)院11,693,820.36元和其他公立醫(yī)院支出940,519.54元 。公共衛(wèi)生包括：基本公共衛(wèi)生服務2,544,811.12元、重大公共衛(wèi)生服務1,060,614元。行政事業(yè)單位醫(yī)療包含：事業(yè)單位醫(yī)療615,674.99元。其他衛(wèi)生健康支出2,645,750元 。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出854,932.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%，主要用于住房公積金854932.40元的支付。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣人民醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額349,034,425.47元，其中，流動資產(chǎn)52,095,816.63元，固定資產(chǎn)（原值：178,100,869.51元；凈值：78,459,694.55元），對外投資及有價證券0元，在建工程214,467,692.67元，無形資產(chǎn)（原值：7,935,073.72元；凈值4,011,221.62元），其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79,883,849元，其中固定資產(chǎn)增加（原值：15,901,016.26元，凈值：3,775,196.01元）元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)149項，賬面原值7912604.12元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額326,121,280.46元，其中：政府采購貨物支出326,121,280.46元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額326,121,280.46元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:用事業(yè)基金彌補收支差額是指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

監(jiān)督索引號53252900436401701111