監(jiān)督索引號53252900255901000

紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣洛恩鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣洛恩鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的方案，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度；2.全面強(qiáng)化保障住房安全；3.堅定不移實(shí)施教育保障；4.扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療保障；5.交通建設(shè)穩(wěn)中加快；6.水利設(shè)施逐步完善；7.重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)；8.人居環(huán)境持續(xù)提升；9.生態(tài)環(huán)境不斷改善；10.疫情防控成效明顯；11.民生保障更加有力；12.嚴(yán)防嚴(yán)控，扎實(shí)開展社會治安綜合治理工作；13.深化整治，切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作；14.深化改革，不斷提升為民服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：洛恩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)信息技術(shù)服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)項(xiàng)目服務(wù)中心，所屬單位2個，分別是：

1.紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府

2.紅河縣洛恩鄉(xiāng)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣洛恩鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府

2.紅河縣洛恩鄉(xiāng)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2022年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員55人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2022年度收入合計27,096,792.07元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入26,789,392.07元，占總收入的98.87%，與上年對比增加25.88%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入307,400元，占總收入的1.13%，與上年對比增加412.33%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占總收入的0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2022年收入較上年21,342,172.02元增加5,754,620.05元，主要原因是今年積極申請項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2022年度支出合計27,096，792.07元。其中：基本支出9,831,970.07元，占總支出的36.28%，與上年對比增加1.26%；項(xiàng)目支出17,264,822.00元，占總支出的63.72%，與上年對比增加42.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2022年支出較2021年21,812，204.76元增加5,284,587.31元，主要原因是今年積極申請項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財政撥款收入增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,831,970.07元。 與上年對比增加122,649.89元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 8,002,671.47元，占基本支出的81.39%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,829,298.6元，占基本支出的18.61% 。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,264,822.00元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。 與上年對比增加5,161,937.42元，主要原因是今年積極申請項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財政撥款收入增加，支出增加。

具體支出情況如下：

1.紅財行發(fā)〔2021〕27號縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，支出55,000元；

2.紅財行發(fā)〔2021〕22號縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，支出44,804元；

3.紅預(yù)算〔2022〕511號洛恩鄉(xiāng)2022年干部規(guī)劃家鄉(xiāng)規(guī)劃費(fèi)專項(xiàng)資金，支出100,000元；

4.紅財預(yù)〔2022〕1號洛恩鄉(xiāng)2022年森林資源管護(hù)費(fèi)補(bǔ)助資金，支出180,000元；

5.紅河縣洛恩鄉(xiāng)財政所提升公共服務(wù)能力項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出400,000元；

6.紅財政法發(fā)〔2022〕26號2022年綜合治理〔平安云南建設(shè)〕專項(xiàng)資金，支出20,000元；

7.紅財政法發(fā)〔2021〕8號2021年綜合治理專項(xiàng)資金，支出15,000元；

8.紅財教發(fā)〔2021〕124號洛恩鄉(xiāng)2022年文化館站免費(fèi)開放補(bǔ)助資金，支出31,272元；

9.紅財教發(fā)〔2022〕28號2022年公共圖書館文化館站免費(fèi)開放省州級配套專項(xiàng)資金，支出2,200元；

10.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕108號紅河縣2021榨季糖料甘蔗脫毒、健康種苗補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，支出4,557元；

11.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕108號紅河縣2021/2022榨季糖料甘蔗機(jī)械理溝補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，支出2,213元；

12.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕7號洛恩鄉(xiāng)2022年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎補(bǔ)專項(xiàng)資金，支出103,500元；

13.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕30號洛恩鄉(xiāng)2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金，支出100,000元；

14.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕78號洛恩鄉(xiāng)2022年中央第二批農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)專項(xiàng)資金，支出272,600元；

15.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕107號2021年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵專項(xiàng)資金，支出199,000元；

16.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕56號2022年成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金，支出78,000元；

17.紅財資環(huán)發(fā)〔2022〕4號紅河縣2022年稻漁綜合種養(yǎng)〔稻漁共作〕經(jīng)費(fèi)，支出199,500元；

18.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕103號紅河縣洛恩鄉(xiāng)多腳村委會臺安村鄉(xiāng)村振興示范工程經(jīng)費(fèi)，支出1,850,010元；

19.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕103號紅河縣茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出502,500元；

20.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕103號洛恩鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出900,050元；

21.紅財建發(fā)〔2022〕52號，紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕103號紅河縣洛恩鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出33,000元；

22.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕28號洛恩鄉(xiāng)2022年州級駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，支出87,000元；

23.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號紅河縣洛恩鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出2,100,000元；

24.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號紅河縣洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村建設(shè)項(xiàng)目〔夫龍〕專項(xiàng)資金，支出200,000元；

25.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號紅河縣洛恩鄉(xiāng)外出務(wù)工就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金，支出106,800元；

26.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號紅河縣洛恩鄉(xiāng)多腳村委會臺安村鄉(xiāng)村振興示范工程專項(xiàng)資金，支出779,666元；

27.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號洛恩鄉(xiāng)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出300,650元；

28.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會邊坡支護(hù)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出550,000元；

29.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號洛恩鄉(xiāng)低產(chǎn)茶園改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出520,000元；

30.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號洛恩鄉(xiāng)甫洛村抗旱應(yīng)急飲水工程建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出230,000元；

31.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會夫龍示范村專項(xiàng)資金，支出500,000元；

32.紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕106號紅河縣洛恩鄉(xiāng)洛恩村西側(cè)滑坡地質(zhì)災(zāi)害防治工程專項(xiàng)資金，支出580,000元；

33.紅財社發(fā)〔2021〕212號，紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕27號洛恩鄉(xiāng)農(nóng)村危房動態(tài)新增及農(nóng)房抗震改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出340,000元；

34.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕31號紅河縣中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出800,000元；

35.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕33號紅河縣2022年創(chuàng)新棕櫚資源綜合利用開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出26,000元；

36.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號洛恩鄉(xiāng)發(fā)展提升專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出100,000元；

37.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號洛恩鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出140,000元；

38.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號洛恩鄉(xiāng)普咪村持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出500,000元；

39.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號洛恩鄉(xiāng)草果村持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出500,000元；

40.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕50號洛恩鄉(xiāng)2022年度八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支出888,380元；

41.紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕77號洛恩鄉(xiāng)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，支出1,141,000元；

42.紅財建發(fā)〔2022〕52號，紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕103號紅河縣洛恩鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出607,000元；

43.紅財社發(fā)〔2021〕212號，紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕27號洛恩鄉(xiāng)農(nóng)村危房動態(tài)新增及農(nóng)房抗震改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出670,000元；

44.紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號洛恩鄉(xiāng)2021至2022年中央自然災(zāi)害救助專項(xiàng)資金，支出170,000元；

45.紅預(yù)算〔2022〕79號2022年自然災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助資金，支出27,720元；

46.紅財綜發(fā)〔2022〕3號洛恩鄉(xiāng)社會工作服務(wù)站購置設(shè)備補(bǔ)助資金，支出17,400元；

47.紅財綜發(fā)〔2021〕5號洛恩鄉(xiāng)拉博村委會莫普村老年活動室建設(shè)補(bǔ)助資金，支出150,000元；

48.紅財綜發(fā)〔2021〕27號紅河縣洛恩鄉(xiāng)哈龍村委會機(jī)然村文化活動場所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出140,000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 26,789,392.07元，占本年支出合計的 98.87% 。 與上年對比增加5,037,187.31元 ，主要原因分析是今年積極申請項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財政撥款收入增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)支出7,754,543.1元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.95%，主要用于職工工資福利、商品服務(wù)費(fèi)用、村干部工資等。

2.外交支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全支出35,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%，主要用于派出所服裝器材購買。

5.教育支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒支出265,652元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%，主要用于職工工資福利、商品服務(wù)費(fèi)用等。

8.社會保障和就業(yè)支出612,520.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%，主要用于職工社保費(fèi)繳納。

9.衛(wèi)生健康支出306,811.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%，主要用于職工社保費(fèi)繳納。

10.節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水支出15,686,816元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.56%，主要用于職工績效工資、務(wù)工補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、廁所革命等。

13.交通運(yùn)輸支出607,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等支出284,366元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%，主要用于職工工資。

19.住房保障支出1,038,962.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%，主要用于職工公積金績效繳納、危房改造。

20.糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出197,720元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%，主要用于自然災(zāi)害信息員工資及專項(xiàng)資金。

23.其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排的支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為201,610.54元，支出決算為201,610.54元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算197,060.54元，占總支出決算的97.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,550元，占總支出決算的2.26%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,550元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

    紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為201,610.54元，支出決算為201,610.54元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為197,060.54元，占總支出決算的97.74%，比上年增加14.18%，主要原因是主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控，主要工作下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,550元，占總支出決算的2.26%，比上年減少73.93%，主要原因是上級采取“四不兩直”方式，積極響應(yīng)節(jié)約政策。

 

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅有效銜接相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出920,489.12元，與上年對比減少13,700.71元 ，主要原因是厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于辦公用品采購，差旅費(fèi)報銷，電費(fèi)，網(wǎng)費(fèi)，臨聘人員工資，維修費(fèi)，會議費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額11,171,868.86元，其中，流動資產(chǎn)6,743,832.6元，固定資產(chǎn)4,428,036.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少186,131.14元，其中固定資產(chǎn)減少99,663.74元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,815,930元，其中：政府采購貨物支出895,230元；政府采購工程支出2,920,700元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額3,815,930元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

 

監(jiān)督索引號53252900255901111