監(jiān)督索引號53252900534801000      

紅河縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣交通運(yùn)輸局概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

（一）部門整體支出績效自評情況    

（二）部門整體支出績效自評表    

（三）項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣交通運(yùn)輸局概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī)，結(jié)合紅河縣實際，研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。    

2.組織擬定紅河縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。    

3.承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。    

4.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè)、工程造價、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地方公路路政管理和航道管理工作，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。    

5.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、航道管理養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違法違章的案件。    

6.承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好縣域公路、橋梁、碼頭的建設(shè)；負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項目管理。    

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的推廣和應(yīng)用工作。    

8.承辦縣委、縣政府和州交通運(yùn)輸局的其他事項。    

行政審批項目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。    

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

1.高速公路征地拆遷工作推進(jìn)情況    

（1）峨石紅高速公路（紅河縣段）征地拆遷工作已全面啟動，配合項目公司已完成紅河特大橋3.8公里59棵電桿（鐵塔）施工臨時用電栽種架設(shè)任務(wù)；配合項目公司已完成2個共約400萬方棄土場的選址工作，完成紅河特大橋施工鋼筋加工棚、混凝土拌合站、民工駐地、施工便道等第一批工程建設(shè)臨時用地約721.7畝的選址和報批工作，第二批工程建設(shè)臨時用地的報批手續(xù)正在辦理中。    

（2）元綠高速公路（紅河縣段）征地拆遷工作已進(jìn)入收尾階段，全程約58里，其中（紅河縣段）征地拆遷任務(wù)約36.9公里（高速公路正線21.5公里，連接元陽哈尼梯田機(jī)場線一級公路15.4公里），征地拆遷各項工作任務(wù)己完成99％。    

（3）紅綠高速公路前期工作快速推進(jìn)，紅河至綠春高速公路項目主線全長61.9公里，（其中紅河縣境內(nèi)60.75公里，綠春縣境內(nèi)1.137公里），可研報告于3月通過省政府投資項目評審中心專家組審查，用地預(yù)審意見于7月獲自然資源部批復(fù)，待省發(fā)改委正式批復(fù)。    

2.農(nóng)村公路建設(shè)情況    

（1）貧困縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。 2017年啟動實施了紅河縣貧困村交通基礎(chǔ)設(shè)施項目，共252個農(nóng)村公路，建設(shè)公路里程792公里、橋梁98米，合同投資693,860,000.00元。項目覆蓋紅河縣十三個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所有貧困村，目前路基工程已全部完成，路面硬化已完成582.7697公里，累計完成投資541,409,649.00元。    

（2）紅河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路建設(shè)項目。紅河縣“十四五”規(guī)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路共361.32公里，涉及13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2021年啟動實施第一批項目（樂育、寶華）45.4公里，項目計劃已下達(dá)，計劃投資151,000,000.00元，目前完成路基工程70%；2022年啟動實施276.49公里，目前通過采取設(shè)計施工總承包方式完成招投標(biāo)，于9月底開工建設(shè)，概算總投資1,556,000,000.00元，其中建安費(fèi)：995,000,000.00元。項目由3個合同段組成,第一合同段（洛恩、阿扎河、石頭寨）計劃里程93.246公里，概算總投資336,000,000元；第二合同段（架車、大羊街）計劃里程92.21公里，概算總投資332,000,000.00元；第三合同段（車古、垤瑪、三村）計劃里程90.72公里，概算總投資327,000,000.00元。曼洛公路12公里，概算總投資69,000,000.00元。    

3.農(nóng)村公路管養(yǎng)成效顯著    

（1）農(nóng)村公路大中修工程推進(jìn)情況    

根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計劃的通知》紅交發(fā)〔2022〕40號文件的要求，紅河縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項目為：然仁公路K0+000-K16+900（施工里程長16.9公里）、垤牛公路K0+000-K29+000（施工里程長29公里）、么索公路K0+000-K21+000（施工里程長21公里）、蝦里公路（怕瑪宗橋）K0+000-K2+000（施工里程長2公里）共計4個項目68.9公里，計劃投資7,260,000.00元，主要施工內(nèi)容為：路基擋土墻、邊溝、涵洞、橋梁及水泥混凝土預(yù)制小塊路面等工程，工程于2022年5月20日完成招投標(biāo)，于2022年5月24日已簽訂施工合同，目前已完成總投資的100%，計劃2022年11月底完成檢測驗收。    

根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2021年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》紅交發(fā)〔2021〕190號文件的要求，紅河縣2021年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目為：垤牛公路K32+000-K35+400（施工里程長3.4公里）、妥阿公路K5+000-K12+000（施工里程長7公里）共計2條路10.4公里，計劃投資218萬元，主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，工程于2022年4月19日完成招投標(biāo)，目前目前已完成總投資的100%，計劃2022年11月底完成檢測驗收。    

根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》紅交發(fā)〔2022〕113號文件的要求，紅河縣2022年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項目為：陽宗至金水河公路K359+000-K3364+400（施工里程長6公里）、齊洛公路K56+000-K68+000（施工里程長12公里）共計2個項目18公里，計劃投資251萬元，主要施工內(nèi)容為：路基土石方、擋土墻、邊溝、涵洞及路面等工程，工程計劃2022年9月13完成招投標(biāo)，于2022年9月15日簽訂施工合同進(jìn)場施工，力爭2022年11月底完成施工。    

（2）綠美農(nóng)村公路建設(shè)情況    

紅河州綠美農(nóng)村公路任務(wù)分配紅河縣2022年-2024年220公里（2022年50公里、2023年110公里、2024年60公里）。紅河縣上報農(nóng)村公路綠美里程249.7公里（其中：2022年計劃實施53.2公里、2023年計劃實施115.5公里、2024年計劃實施81公里）。結(jié)合鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村、美麗公路建設(shè)，截至目前，已完成綠美公路建設(shè)55.4公里（其中：縣道39.5公里、鄉(xiāng)道14.7公里、村道1.2公里）。    

（3）生命防護(hù)工程實施情況    

根據(jù)紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年省道及農(nóng)村公路專項養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金計劃的通知》（紅交發(fā)〔2022〕39號）文件及紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2022年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》（紅交發(fā)〔2022〕113號）文件要求，紅河縣2022年村道安全生命防護(hù)工程共有27條村道公路，處治公路隱患里程115公里，計劃投資780萬元，工程2022年7月已開工建設(shè)，目前已完成總投資的90%，力爭2022年11月底完成施工。    

4.道路運(yùn)輸持續(xù)健康發(fā)展    

道路運(yùn)輸領(lǐng)域以保障安全和維護(hù)道路運(yùn)輸市場穩(wěn)定為目標(biāo)，認(rèn)真落實行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。    

（1）道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展基本情況。截至目前，紅河縣有客運(yùn)企業(yè)1戶，普通貨運(yùn)企業(yè)3戶，公交車企業(yè)1戶，出租車企業(yè)6戶（巡游出租企業(yè)2戶，網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租企業(yè)4戶），備案維修企業(yè)37戶（二類3戶，三類32戶，摩托車維護(hù)專項修理2戶），駕培機(jī)構(gòu)2戶。    

（2）認(rèn)真履行安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。一是繼續(xù)深入開展道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)隱患排查治理，共出動檢查人員300余人次，檢查道路運(yùn)輸企業(yè)136戶次，查出一般隱患42項，無重大隱患，對檢查出的一般隱患已督促企業(yè)按照要求及時整改完成；二是嚴(yán)厲打擊非法運(yùn)營，全面規(guī)范道路運(yùn)輸市場秩序，堅持“依法治運(yùn)、綜合治理、防堵結(jié)合、平穩(wěn)有序”的原則，以客貨運(yùn)市場為整治重點(diǎn)，確保道路運(yùn)輸市場整體有序發(fā)展。2022年，共出動執(zhí)法人員190人次，共檢查各類車輛900余輛次，查處未取得《從業(yè)資格證》從事道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營案件1起；三是認(rèn)真開展道路運(yùn)輸車輛許可、審驗及從業(yè)人員誠信考核換證工作，2022年，新許可普通貨物運(yùn)輸個體6戶。審驗客運(yùn)車輛51輛，貨運(yùn)車輛35輛，出租車44輛，公交車16輛，網(wǎng)約車23輛，教練車38輛。共換發(fā)道路運(yùn)輸從業(yè)資格證159套（換發(fā)出租汽車駕駛員證16人，補(bǔ)辦出租汽車駕駛員證1人，換發(fā)客貨運(yùn)輸駕駛員證130人，補(bǔ)辦客貨運(yùn)輸駕駛員證12人）。考核道路旅客運(yùn)輸駕駛員150人，考核道路貨物運(yùn)輸駕駛員303人，考核出租汽車運(yùn)輸駕駛員72人，考核網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員24人，考核道路危險貨物運(yùn)輸駕駛員6人，考核道路危險貨物運(yùn)輸押運(yùn)員2人。    

5.安全生產(chǎn)工作持續(xù)穩(wěn)定向好    

我局認(rèn)真貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于開展安全生產(chǎn)、平安建設(shè)、反恐、汛期安全、行業(yè)消防等工作的總體部署和要求，進(jìn)一步鞏固當(dāng)前行業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定局面，始終把安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)工作同時安排部署、同時檢查落實；嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的安全監(jiān)管責(zé)任制度，認(rèn)真落實了“三個必須”（管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全）。年初，局長與各班子成員、各班子成員與分管股室及站所層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，按時簽訂船舶安全四級目標(biāo)責(zé)任書，2022年以來，交通運(yùn)輸領(lǐng)域尚未發(fā)生較大的安全生產(chǎn)責(zé)任事故。    

6.狠抓行業(yè)疫情防控工作    

為全面貫徹落實中央、省、州、縣對新冠疫情防控的工作要求，我局始終堅持把疫情防控作為當(dāng)前最重要工作來抓，做到思想認(rèn)識到位、防控措施到位、宣傳引導(dǎo)到位，全力以赴抓好疫情防控工作。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)安全股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股（交通戰(zhàn)備辦公室）、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、綜合管養(yǎng)股。所屬單位4個，分別是：    

1.紅河縣農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站；    

2.紅河縣地方公路測量隊；    

3.紅河縣地方海事處；    

4.紅河縣通用機(jī)場和鐵路建設(shè)辦公室。    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣交通運(yùn)輸局2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：    

1.紅河縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān);    

2.紅河縣農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站；    

3.紅河縣地方公路測量隊；    

4.紅河縣地方海事處；    

5.紅河縣通用機(jī)場和鐵路建設(shè)辦公室。    

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局2022年末實有人員編制30人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。原因是：紅南、元紅二級路、元蔓高速（紅河縣段）、元綠高速（紅河縣段）、峨石紅高速（紅河縣段）等征地拆遷辦公室設(shè)在縣交通運(yùn)輸局，其中1輛公務(wù)用車一直用于征地拆遷工作。

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2022年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣交通運(yùn)輸局部門2022年度收入合計94,206,626.88元。其中：財政撥款收入94,206,626.88元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加6,373,571.88元，增長7.26%。其中：財政撥款收入增加6,373,571.88元，增長7.26%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。增加主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)增長和項目增加：一是因為2022年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利調(diào)增了獎勵性績效；二是項目收入由縣級政府或者中央、省、州當(dāng)年計劃下達(dá)文件后本單位依據(jù)文件實施，又因單位工作性質(zhì)，承辦了縣內(nèi)所有農(nóng)村公路項目建設(shè)。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣交通運(yùn)輸局部門2022年度支出合計94,206,626.88元。其中：基本支出5,323,926.88元，占總支出的5.65%；項目支出88,882,700.00元，占總支出的94.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6,416,678.03元，增長7.31%。其中：基本支出增加319,592.76元，增長6.39%；項目支出增加6,097,085.27元，增長7.36%；上繳上級支出0.00元，與上年持平；經(jīng)營支出0.00元，與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年持平。增加主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)增長和項目增加：一是因為2022年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利調(diào)增了獎勵性績效；二是項目收入由縣級政府或者中央、省、州當(dāng)年計劃下達(dá)文件后本單位依據(jù)文件實施，又因單位工作性質(zhì)，承辦了縣內(nèi)所有農(nóng)村公路項目建設(shè)。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,323,926.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,603,813.48元，占基本支出的86.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)720,113.40元，占基本支出的13.53％。    

（二）項目支出情況    

2022年度用于保障紅河縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88,882,700.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出54,948,000.00元。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出94,206,626.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加6,416,678.03元，增長7.31%，增加主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)增長和項目增加：一是因為2022年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利調(diào)增了獎勵性績效；二是項目收入由縣級政府或者中央、省、州當(dāng)年計劃下達(dá)文件后本單位依據(jù)文件實施，又因單位工作性質(zhì)，承辦了縣內(nèi)所有農(nóng)村公路項目建設(shè)。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出169,480.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于單位在疫情防控后勤保障工作支出；    

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出445,445.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于2080501行政單位離退休支出4800元，2080502事業(yè)單位離退休支出2400元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出420168.96元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出18076.48元；    

  3.衛(wèi)生健康（類）支出285,083.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于2101101 行政單位醫(yī)療支出102418.16元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出182664.88元；    

  4.農(nóng)林水（類）支出25,175,856.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.72%。主要用于2130153農(nóng)田建設(shè)支出2,963,300.00元，2130299其他林業(yè)和草原支出8,169,856.00元，2130399  其他水利支出7,600,000.00元，2130505生產(chǎn)發(fā)展支持680,000.00元，2130599其他扶貧支出5,762,700.00元；    

  5.交通運(yùn)輸（類）支出67,830,755.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.00%。主要用于2140101行政運(yùn)行支出1,949,244.94元，2140104公路建設(shè)支出6,250,000.00元，2140131海事管理支出22,644.01元，2140199其他公路水路運(yùn)輸支出26,075,610.45元，2140201行政運(yùn)行支出177,556.00元，2140602車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出31,492,000.00元，2149999其他交通運(yùn)輸支出1,863,700.00元；    

  6.住房保障（類）支出300,007.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于2210201 住房公積金300,007.00元。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,700.00元，支出決算為22,995.00元，完成年初預(yù)算的86.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,440.00元，占總支出決算的88.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,555.00元，占總支出決算的11.11%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,555.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：    

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,700.00元，支出決算為22,995.00元，完成年初預(yù)算的86.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,440.00元，完成年初預(yù)算的138.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,555.00元，完成年初預(yù)算的21.47%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因開展減碳節(jié)約，且2022年度因疫情防控接待工作減少。    

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10,633.13元，增長86.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9,990.13元，增長95.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加643.00元，增長33.63%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加用于保障交通運(yùn)輸工作產(chǎn)生的公務(wù)用車購車時間長，維修費(fèi)增加；因單位是農(nóng)村公路建設(shè)監(jiān)督者，公車幾乎每天下鄉(xiāng)檢查公路建設(shè)情況，導(dǎo)致燃油、洗車費(fèi)增加。    

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)檢查農(nóng)村公路建設(shè)情況所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、洗車費(fèi)、保險費(fèi)等。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)工作、州交通局等上級部門檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣交通運(yùn)輸局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出720,113.40元，增加426,860.68元，增長145.56%,主要原因是支付部分2021年度未支付費(fèi)用和疫情防控后勤保障工作開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、報刊、購置文件柜、疫情保障守卡點(diǎn)餐費(fèi)等支出。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2022年12月31日，紅河縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額30,887,669.91元，其中，流動資產(chǎn)11,861,079.79元，固定資產(chǎn)4,422,666.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程7,452,778.50元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)7,151,144.85元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少230,481.32元，其中固定資產(chǎn)增加750元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2022年度，部門政府采購支出總額2,689,984.90元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出2,689,984.90元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,689,984.90元，占政府采購支出總額的100.00%。    

四、部門績效自評情況    

(一)概述項目績效目標(biāo)完成情況。    

2022年項目資金申請錄入財政一體化系統(tǒng)，里面包含項目績效目標(biāo)，結(jié)合2022年度資金使用情況，因本單位工程項目根據(jù)工程進(jìn)度撥款，部分項目根據(jù)資金指標(biāo)下達(dá)計劃未能及時撥付，年底被財政收回。    

(二)概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。    

統(tǒng)一思想、精誠團(tuán)結(jié)，全面貫徹落實國家，省、州運(yùn)管部門下達(dá)的各項任務(wù)和要求，認(rèn)真謀劃全縣交通事業(yè)發(fā)展，狠抓公路建養(yǎng)管，較好地完成了各項工作任務(wù)。    

（1）結(jié)合交通路網(wǎng)建設(shè)需要，及時向省、州交通部門匯報，積極爭取農(nóng)村公路建設(shè)項目省、州配套資金，努力解決項目資金短缺問題。    

（2）加快推進(jìn)在建項目進(jìn)度。紅河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路、貧困村公路道路建設(shè)；扎實推進(jìn)大（大北能）架（架車）公路等縣道公路的提升改造。    

（3）繼續(xù)抓好高速公路建設(shè)項目。加大推進(jìn)力度，持續(xù)抓好元蔓（紅河段）、元綠（紅河段）高速公路征地拆遷工作，確保按期完成征遷任務(wù)。    

（4）加強(qiáng)行業(yè)管理。積極探索農(nóng)村客運(yùn)市場管理模式和運(yùn)營辦法，從提高社會文明程度出發(fā)，加強(qiáng)對運(yùn)輸經(jīng)營業(yè)戶法律法規(guī)和文明經(jīng)營的宣傳教育，強(qiáng)化運(yùn)營安全宣傳教育，定期開展職業(yè)道德、交通法規(guī)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)知識等方面的培訓(xùn)，增強(qiáng)客運(yùn)機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營和文明服務(wù)意識，保證車輛的安全行駛。    

（5）加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。大力抓好養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè)，堅持縣道公路日常養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)村道公路季節(jié)性養(yǎng)護(hù)，積極開展治理公路“五亂”（亂開采、亂開墾、亂侵占、亂建房、亂燒磚瓦）活動，切實維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)，確保公路暢通。    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

（一）紅河縣交通運(yùn)輸局無政府性基金預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，附表8（政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表）為空表，特此說明。    

（二）紅河縣交通運(yùn)輸局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，附表9（國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表）為空表，特此說明。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。    

政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。    

一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。    

其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。    

上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費(fèi)等。    

基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)兩部分。    

監(jiān)督索引號53252900534801111