監(jiān)督索引號(hào)53252900671101000

 

紅河縣總工會(huì)部門2022年度部門決算

 

目錄

第一部分 紅河縣總工會(huì)概況

 一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 紅河縣總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共紅河縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈紅河縣總工會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（紅室字[2019]51）的要求、設(shè)立紅河縣總工會(huì)，為機(jī)關(guān)團(tuán)體工作部門，設(shè)主席1名（由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任），常務(wù)副主席1名（正科級(jí)），副主席1名（副科級(jí)）。根據(jù)《紅河機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)〈紅河縣總工會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（紅編〔2019〕20號(hào)）、《中共紅河縣委編制委員會(huì)辦公室關(guān)于重新審定全縣機(jī)關(guān)工勤編制的通知》（紅編辦[2019]48號(hào)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知批準(zhǔn)紅河縣總工會(huì)承擔(dān)以下具體職能：1、在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，依照憲法和法律的規(guī)定，維護(hù)職工的政治權(quán)利、勞動(dòng)權(quán)利和物質(zhì)文化利益，調(diào)節(jié)社會(huì)矛盾和協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，代表和組織職工參與紅河縣的社會(huì)事務(wù)管理，參與政府有關(guān)職工工資、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等法律和政策實(shí)施方案的制定，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的長期穩(wěn)定。2、做好全縣工會(huì)組織的建設(shè)和發(fā)展工作，在改革開放和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)中，根據(jù)中央和全國總工會(huì)的要求，抓好外商企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和私營企業(yè)、新型社會(huì)組織組建工會(huì)組織的工作，最大限度地把新建企業(yè)的職工組織到黨領(lǐng)導(dǎo)的工會(huì)中來；組織全縣各級(jí)工會(huì)開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)；依據(jù)中央和省、州有關(guān)工會(huì)干部的協(xié)管規(guī)定，協(xié)助縣委和組織部門，做好對(duì)縣工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、選拔任用及全縣工會(huì)干部的管理工作，加強(qiáng)對(duì)全縣工會(huì)干部的教育培訓(xùn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。3、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部、勞動(dòng)爭議調(diào)解、執(zhí)法監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；組織和動(dòng)員全縣各級(jí)工會(huì)和廣大職工，圍繞紅河縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，開展創(chuàng)新、創(chuàng)先、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益的勞動(dòng)、技能競賽，開展提合理化建議和技術(shù)革新活動(dòng)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)紅河縣近期和遠(yuǎn)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。4、根據(jù)黨的路線、方針、政策及黨在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和黨的工運(yùn)方針，按照縣委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全縣工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)開展工作；做好全縣職工思想政治教育工作，組織全縣各級(jí)工會(huì)加強(qiáng)對(duì)文化和科學(xué)技術(shù)的教育，加強(qiáng)對(duì)職工的職業(yè)道德、人生觀、價(jià)值觀的教育，不斷提高全縣職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把全縣職工隊(duì)伍建成聽黨話、跟黨走，有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。5、負(fù)責(zé)對(duì)全縣涉及職工利益的重大問題，改革中企業(yè)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)，職工的思想、愿望和要求，職工中發(fā)生的群體事件以及侵犯職工權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查研究，并積極協(xié)助縣委、縣政府做好對(duì)問題的處理工作；依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》的規(guī)定，組織全縣各級(jí)工會(huì)代表職工在企業(yè)中搞好平等協(xié)商和簽訂集體合同工作，并指導(dǎo)職工和用人單位簽訂好勞動(dòng)合同，依法維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益和建立協(xié)調(diào)穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定；做好對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，及時(shí)向縣委、縣政府反映企業(yè)和職工思想狀況，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；搞好對(duì)困難職工的解困脫困、小額信貸和送溫暖工作，開展好全縣職工綜合服務(wù)工作；依照國家的法律法規(guī)和工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)條例，組織全縣各級(jí)工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)員建立，開展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)大檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康；依據(jù)國務(wù)院和省、州、縣對(duì)勞動(dòng)模范管理的規(guī)定，認(rèn)真履行工會(huì)對(duì)勞模管理的職責(zé),做好對(duì)縣以上勞模的評(píng)選、推薦和表彰工作，依據(jù)政策加強(qiáng)對(duì)勞模的學(xué)習(xí)、教育、宣傳，從政治上、生活上關(guān)心愛護(hù)勞模，建立健全和完善對(duì)勞模的日常管理制度；組織做好全縣職工生活福利、職工療養(yǎng)休養(yǎng)和職工群眾來信來訪工作，并做好來訪者的思想和疏導(dǎo)工作。6、依據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳管理、使用工作，加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的督促、檢查、指導(dǎo)和獎(jiǎng)勵(lì)工作，搞好全縣工會(huì)財(cái)務(wù)互審工作，履行審查審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律；幫助指導(dǎo)開展好各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的健康發(fā)展。7、依照《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》、《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》和《工會(huì)女職工委員會(huì)工作條例》等法律法規(guī)做好全縣女職工工作，維護(hù)女職工的特殊利益，組織動(dòng)員全縣女職工參加改革和建設(shè)，在現(xiàn)代化建設(shè)中建功立業(yè)，成長成才，關(guān)愛女職工的身心健康，對(duì)困難女職工實(shí)施有效幫扶。8、承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二） 2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)的工作，負(fù)責(zé)縣總機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的貫徹落實(shí)。協(xié)助黨委政府做好維護(hù)職工合法權(quán)益工作，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線，方針、政策，指導(dǎo)、協(xié)助全縣各級(jí)工會(huì)精神文明建設(shè)。參與指導(dǎo)及督促全縣各級(jí)工會(huì)工作，調(diào)查了解基層工會(huì)干部群眾落實(shí)出的意見和建議，向縣委匯報(bào)、反映，并配合有關(guān)部門做好有關(guān)工作。配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)有關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出建議。參與督促、檢查縣總機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)；協(xié)助有關(guān)部門做好全縣各級(jí)工會(huì)組織維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。完成縣委、縣政府的其他工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

紅河縣總工會(huì)是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣職工的橋梁和紐帶。屬于機(jī)關(guān)團(tuán)體工作部門（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位），編制4名，設(shè)主席1名（由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任），常務(wù)副主席1名（正科級(jí)），副主席1名（副科級(jí)），機(jī)關(guān)工勤人員1名。內(nèi)設(shè)辦公室、組織勞保部、宣教女工部、財(cái)務(wù)經(jīng)審部等四個(gè)股、部室。

紅河縣總工會(huì)下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，紅河縣職工服務(wù)中心（公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于股所級(jí)）。核定事業(yè)編制4人，內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)職工醫(yī)療互助站、勞動(dòng)保護(hù)服務(wù)站、幫扶維權(quán)服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣總工會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)（公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于股所級(jí)）。分別是：

1.獨(dú)立核算機(jī)關(guān)團(tuán)體單位1個(gè)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）：紅縣總工會(huì)。內(nèi)設(shè)辦公室、組織勞保部、宣教女工部、財(cái)務(wù)經(jīng)審部等四個(gè)股、部室。

2.其他事業(yè)單位1個(gè)（公益一類事業(yè)單位，股所級(jí)）：紅河縣職工服務(wù)管理中心。內(nèi)設(shè)職工醫(yī)療互助站、勞動(dòng)保護(hù)服務(wù)站、幫扶維權(quán)服務(wù)站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣總工會(huì)部門2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。 

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛（車輛屬于工會(huì)資產(chǎn)，采用工會(huì)會(huì)計(jì)制度核算，在工會(huì)賬中反映，財(cái)政資金會(huì)計(jì)賬中無反映）。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣總工會(huì)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，也無國有資產(chǎn)，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣總工會(huì)部門2022年度收入合計(jì)1,501,066.19元。其中：財(cái)政撥款收入1,501,066.19元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加218,899.21元，增長17.07%。其中：財(cái)政撥款收入增加218,899.21元，增長17.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因：財(cái)政撥款收入增加的原因是在職人員年平均人數(shù)較上年增加，且在職人員正常薪級(jí)工資增加及職務(wù)職級(jí)的晉升，導(dǎo)致的人員工資福利支出和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣總工會(huì)2022年度支出合計(jì)1,501,066.19元。其中：基本支出1,415,107.79元，占總支出的94.27%；項(xiàng)目支出85,958.40元，占總支出的5.73%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加218,887.67元，增長17.07%。其中：基本支出增加365,174.36元，增長34.78%；項(xiàng)目支出減少146,286.69元，下降62.99%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因：增加人員支出，節(jié)約項(xiàng)目開支。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,415,107.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,331,714.60元，占基本支出的94.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)83,393.19元，占基本支出的5.89％。人均情況符合財(cái)政相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出85,958.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展情況：主要用于對(duì)本縣在冊困難職工元旦、春節(jié)、國慶、中秋及停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工幫扶等國家重大節(jié)假日的慰問支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣總工會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,501,066.19元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加218,887.67元，增長17.07%，主要原因分析是在職人員年平均人數(shù)較上年增加，且在職人員正常薪級(jí)工資增加及職務(wù)職級(jí)的晉升，導(dǎo)致的人員工資福利支出和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,173,952.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.21%。主要用于工資福利支954,959.00元，商品和服務(wù)支出82,593.19元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（對(duì)困難職工及停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工慰問專項(xiàng)慰問支出）136,400.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出179,858.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.98%。主要用于工資福利支（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生育險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)等保障支出）129,499.80元，商品和服務(wù)支出（貸免扶補(bǔ)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出）50,358.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出66,219.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于工資福利支（職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出）66,219.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出81,036.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.40%。主要用于工資福利支81,036.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,800.00元，支出決算為1,540.00元，完成年初預(yù)算的4.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,540.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,540.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣總工會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35,800.00元，支出決算為1,540.00元，完成年初預(yù)算的4.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,540.00元，完成年初預(yù)算的5.13%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是按照過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)等。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少732.00元，下降32.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,272.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,540.00元，增長100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)總工會(huì)、黨委政府及相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣總工會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83,393.19元，增加10,120.84元，增長13.81%,主要原因分析是人員的增加，造成公務(wù)費(fèi)預(yù)算數(shù)的調(diào)增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)（主要是辦公樓修繕費(fèi)）、勞務(wù)費(fèi)（即臨時(shí)工工資）、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要是租車費(fèi)用）、其他商品服務(wù)支出等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣總工會(huì)部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額0元，其中固定資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。根據(jù)財(cái)行［2008］82號(hào)、財(cái)會(huì)［2009］7號(hào)等有關(guān)工會(huì)管理要求，本單位所形成資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，工會(huì)的資產(chǎn)的管理、采購、預(yù)算、核算等采用的是《工會(huì)資產(chǎn)管理辦法》、《工會(huì)預(yù)算管理辦法》、《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)制度；因此，行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有、使用、采購等情況表中不反映資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

紅河縣總工會(huì)財(cái)務(wù)核算根據(jù)資金性質(zhì)不同，分別采取《政府會(huì)計(jì)制度》和《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》等兩種制度進(jìn)行核算，本次公開的內(nèi)容為采用《政府會(huì)計(jì)制度》核算的財(cái)政資金。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：指為保證部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

四、政府采購：指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

五、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

六、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

九、編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900671101111