紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行政府會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)拔款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院下屬6個村衛(wèi)生室，全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理。其任務(wù)是負責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會診工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

 （二）2022年度重點工作任務(wù)概述

一年來，我院實現(xiàn)的業(yè)務(wù)收入比去年增加18.37%，其原因是換了新的領(lǐng)導(dǎo)班子，帶來了更多更新的衛(wèi)生技術(shù)，提升了門診住院業(yè)務(wù)收入。

2022年在上級衛(wèi)生行政部門及鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)以農(nóng)村、疫情防控、保健為重點，完善基本醫(yī)療、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、健康扶貧，愛國衛(wèi)生、行風(fēng)建設(shè)等衛(wèi)生體系建設(shè)。努力解決群眾“看病難、看病貴”問題，在全院干部職工共同努力下取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：抓行動、樹新風(fēng)，提升我院整體形象。

(一)以病人為中心、提升服務(wù)質(zhì)量。

創(chuàng)造人民滿意的衛(wèi)生院是我院的目標，改善服務(wù)態(tài)度，落實承諾服務(wù)，切實糾正行業(yè)不正之風(fēng)。積極開展衛(wèi)生大掃除，要求科室人員上班前打掃室內(nèi)外衛(wèi)生并進行檢查評比，做到室內(nèi)外衛(wèi)生干凈整潔、物品器械擺放整齊。定期把醫(yī)療廢物拉到固定處理點進行無公害處理。

（二）基本公共衛(wèi)生工作有序推進

扎實做好防疫、防保工作，堅持對6個衛(wèi)生室的24名鄉(xiāng)村醫(yī)生定期進行衛(wèi)生法規(guī)、規(guī)章制度、計免知識、健康扶貧檔案管理、定點醫(yī)保結(jié)算等培訓(xùn)。加強婦幼保健工作、切實做好產(chǎn)前健康檢查，開展婦女病普查診治工作，定期開展兒童保健工作，深入幼兒園、小學(xué)開展體檢、補打疫苗工作。抓好老年人健康普查和家庭健康檔案采集工作。

（三）加強醫(yī)療質(zhì)量管理、提升技術(shù)水平

 對專業(yè)進修培訓(xùn)，開展了大地新芽母嬰管理、藥品庫房管理。鼓勵員工進修，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年派一人到上級醫(yī)院學(xué)習(xí)，使我院的專業(yè)技術(shù)水平上到新臺階，業(yè)務(wù)收入也較去年得到提高。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下屬6個村衛(wèi)生室，分別是:尼美村衛(wèi)生室、樂育衛(wèi)生室、然仁衛(wèi)生室、龍車衛(wèi)生室、窩伙垤衛(wèi)生室、大新寨衛(wèi)生室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計4人（離休0人，退休4人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。（由于填制決算表時填報人員的失誤，未將公務(wù)用車數(shù)填制決算表中，導(dǎo)致決算表與公務(wù)用車實有數(shù)不一致，特此說明更正，以報告為準） 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計8,275,699.72元。其中：財政撥款收入4,143,422.32元，占總收入的50.07%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,132,277.40元（含教育收費0.00元），占總收入的49.93%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,764,145.79元，增長27.09%。其中：財政撥款收入增加1,122,952.81元，增長37.18%，主要是由于公共衛(wèi)生、其他衛(wèi)生健康收入、住房保障收入增加；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加641,192.98元，增長18.37%，主要由于醫(yī)療收入增加；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計7,676,958.51元。其中：基本支出6,068,128.52元，占總支出的79.04%；項目支出1,608,829.99元，占總支出的20.96%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加608,368.25元，增長8.61%。其中：基本支出增加477,168.74元，增長8.53%，主要是由于公共衛(wèi)生、其他衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加；項目支出增加131,199.51元，增長8.88%，主要是由于其他衛(wèi)生健康支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出增加；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,068,128.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,836,931.70元，占基本支出的46.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,231,196.82元，占基本支出的53.25％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,608,829.99元。主要是用于其他衛(wèi)生健康支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,143,422.32元，占本年支出合計的53.97%。與上年相比增加486,111.46元，增長13.29%，主要體現(xiàn)在重大公共衛(wèi)生增加17,400.00元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增加109,338.00元，以及其他衛(wèi)生健康支出增加109,315.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出169,710.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.10%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159,623.88元、事業(yè)單位離退休1,200.00元、其他社會保障和就業(yè)支出8,886.60元

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,868,035.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.35%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,479,225.03、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出796,853.96、基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,272,776.99、重大公共衛(wèi)生服務(wù)17,400.00、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理109,338.00、事業(yè)單位醫(yī)療83,126.86。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出105,676.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)沒有變化。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費沒有變化

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。具體購置開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣樂育鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額5,361,091.03元，其中，流動資產(chǎn)4,062,589.52元，固定資產(chǎn)1,098,501.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程200,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加302,989.36元，其中固定資產(chǎn)減少6,544.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。