監(jiān)督索引號53252900476201000

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算

目   錄

第一部分  紅河縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一） 主要職能

紅河縣殘疾人聯(lián)合會是國家法律確認的中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是全縣殘疾人代表組織和主管殘疾人工作的事業(yè)團體，業(yè)務上接受上級殘聯(lián)和縣政府有關(guān)部門對口指導，與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系。

（二）2022年度重點工作任務概述：

1、組織隊伍建設(shè)不斷強化。科學編制了《紅河縣“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了今后一段時期我縣殘疾人事業(yè)發(fā)展的總體要求、主要任務、實施機制，為保障和發(fā)展殘疾人事業(yè)指明了方向。全縣91個村委會（社區(qū)）殘協(xié)組建工作全面完成，村（社區(qū)）“兩委”委員兼任殘協(xié)委員占比達70.33%，殘協(xié)專職委員納入全縣村級組織“大崗位制”范疇統(tǒng)一管理并績效考核，基層殘聯(lián)組織隊伍不斷夯實。順利完成縣鄉(xiāng)殘聯(lián)換屆，選舉產(chǎn)生了鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)主席和縣殘聯(lián)第八屆領(lǐng)導班子和五個專門協(xié)會主席、副主席。立足打造學習型、服務型、廉潔型機關(guān)，精心打造了黨建、廉政、作風、民族團結(jié)、生態(tài)環(huán)境、習語墻、國家安全、古今中外殘疾名人事跡、愛殘助殘宣傳等展板35塊，全方位、多角度展現(xiàn)殘聯(lián)黨建工作，彰顯文化陣地的感染力、滲透力，積極營造擔當作為、干事創(chuàng)業(yè)的深厚氛圍。

2、社會保障工作有加強。一是積極做好殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。截止10月，發(fā)放兩項補貼 65051人次，463.83萬元。其中發(fā)放生活補貼人數(shù)35364人次、247.55萬元；發(fā)放護理補貼人數(shù)29687人次、216.28萬元。二是制定《紅河縣殘疾人免費乘坐城區(qū)公交車輛實施方案（試行）》，2022年6月1日起實施，殘疾人免費乘坐公交。促進殘疾人全面參與社會生活，保障了殘疾人合法權(quán)益。三是全面落實殘疾人養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險代繳政策，全縣殘疾人醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保率分別達89.85%、92.9%。四是嚴格落實最低生活保障、特困供養(yǎng)及困難救助實施細則，確保應保盡保、應養(yǎng)盡養(yǎng)、應救盡救、兜底到位。

3、康復救助服務有成效。全面推進殘疾人精準康復服務行動，為全縣殘疾人提供零距離、個性化、多方位精準康復服務。一是開展“陽光家園”托養(yǎng)服務。2022年殘疾人托養(yǎng)受益人數(shù)200人，其中機構(gòu)寄宿制托養(yǎng)140人，居家托養(yǎng)60人，投入資金30萬元；二是開展助聽器免費適配安裝活動，為104名聽障患者免費適配安裝助聽器120臺，投入資金18.81萬元；三是邀請州級醫(yī)院有關(guān)專家到我縣對0—17歲各類殘疾兒童進行篩查。有56名殘疾兒童到現(xiàn)場參加集中篩查，經(jīng)專家檢查確定后有31名殘疾兒童符合康復訓練或干預指征，4名殘疾兒童符合做矯治手術(shù)指征。四是組織縣人民醫(yī)院、蒙自市人民醫(yī)院等相關(guān)醫(yī)療和康復機構(gòu)的醫(yī)生，深入13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展上門辦理殘疾證、殘疾人基本康復服務等活動。為殘疾人新辦證和換證1105人，基本康復服務409人，發(fā)放輪椅、腋杖、助行器等129幅。截止目前，共救助31名殘疾兒童到相關(guān)醫(yī)療和康復機構(gòu)進行康復治療。

4、教育就業(yè)進一步推進。一是開展農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓106人，投入資金8.3萬元；二是資助高中在校殘疾學生10人，每人補助1500元；三是扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè)示范戶6戶，投入資金6萬元，扶持農(nóng)村殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)9人，投入資金0.55萬元；四是扶持殘疾人按摩店規(guī)范化建設(shè)1戶，投入資金0.2萬元。

5、文體生活更豐富。一是認真組織開展元旦春節(jié)慰問、“全國助殘日”“愛耳日”“殘疾預防日”等活動，廣泛宣傳政策法規(guī)、殘疾預防、康復知識和開展健康義診、咨詢等服務。二是深入紅河縣托養(yǎng)中心、仁康醫(yī)院和縣特殊學校等殘疾人服務機構(gòu)進行慰問，向殘疾人朋友贈送洗滌用品和時令水果。三是選送的紅河籍運動員張慶宏、李四英、白者魯參加第十二屆云南省殘疾人運動會暨第六屆特殊奧林匹克運動會獲得3金3銀1銅的好成績。四是重宣傳、樹典型，充分利用主題日活動、三下鄉(xiāng)和各類新聞媒介，廣泛宣傳法律法規(guī)、惠殘助殘政策、自強模范和助殘先進典型，印制殘疾人政策宣傳折頁10000份，編發(fā)先進典型4期，切實增強了殘疾人自尊、自信、自強、自立的理念，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：1.紅河縣殘疾人聯(lián)合會辦公室，

2. 教育就業(yè)扶貧科，3.康復科；所屬事業(yè)單位2個，分別為：1、紅河縣殘疾人聯(lián)合會就業(yè)服務所，2、紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心；

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣殘疾人聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，紅河縣殘疾人聯(lián)合會下屬事業(yè)單位1個，分別是：

1.行政單位：紅河縣殘疾人聯(lián)合會辦公室

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：紅河縣殘疾人就業(yè)服務所

  3.紅河縣殘疾人聯(lián)合會下屬事業(yè)單位：紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛（其中一輛由縣級政府調(diào)供其他單位使用，不在本單位使用）。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2022年度收入合計3,795,733.93元。其中：財政撥款收入3,795,733.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加879,121.48元，增長30.14%。其中：財政撥款收入增加929,121.48元，增長32.41%，其增加原因為增加殘疾人培訓及委托殘疾人康復項目資金；上級補助收入0元，增長0%；事業(yè)收入0元，增長0%；經(jīng)營收入0元，增0%；附屬單位上繳收入0元，增長0%；其他收入減少50,000.00元，下降100.00%，其他收入減少的主要原因是2021年收紅河縣社會保障局撥付的殘疾人培訓費50,000元,而今年未收到其他單位支持殘疾人事業(yè)資金。

二、支出決算情況說明

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2022年度支出合計3,891,603.93元。其中：基本支出2,437,897.93元，占總支出的62.65%；項目支出1,453,706.00元，占總支出的37.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加406,061.55元，增長11.65%。其中：基本支出減少58,756.59元，下降2.35%；項目支出增加464,818.14元，增長47.00%；上繳上級支出0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，增長0.00%。基本支出減少58，756.59元，屬正常的行政開支節(jié)約。項目支出增加的464,818.14元屬對我縣殘疾人委托第三方康復治療、托養(yǎng)服務及增加購置殘疾人輔助器具。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,437,897.93元。與上年數(shù)2,496,654.52元對比減少支出58,756.59元,減少原因為行政開支的的降低， 其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,019,118.98元，占基本支出的82.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費418,778.95元，占基本支出的17.18％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,453,706.00元，與上年支出數(shù)988,887.86元相比增加464，818.14元，主要是由于委托第三方對我縣殘疾人進行康復治療、托養(yǎng)服務及增加購買殘疾人輔助器具。其中：基本建設(shè)類項目支出0元，2081101款支出22,500元，2081104款支出320,000元，2081105款支出520,000元，2081199款支出105,680元，2296006款項支出485,526元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,369,707.93元，占本年支出合計的86.59%。與上年相比增加270,741.01元，增長8.74%，其增加的主要原因是增加項目開展次數(shù)，開支數(shù)增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,091,502.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.74%。主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置及農(nóng)村貧困殘疾人的培訓、生活補助等投入于殘疾人事業(yè)發(fā)展的支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出155,091.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.60%。主要用于在職員工的社會醫(yī)療保障。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出123,114.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于在職員工的住房保障開支。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為29,000元，支出決算為12,946.50元，完成年初預算的44.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算5,650.00元，占總支出決算的43.64%；公務接待費支出決算7,296.50元，占總支出決算的56.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7,296.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為29,000元，支出決算為12,946.50元，完成年初預算的44.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為5,650.00元，完成年初預算的37.67%；公務接待費支出決算為7,296.50元，完成年初預算的52.12%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)12,946.50元小于年初預算數(shù)29,000元的主要原因是車輛穩(wěn)定，少更換配件及未大大修車輛，公務接待減少所致。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少16,255.63元，下降55.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少14,139.13元，下降71.45%；公務接待費支出決算減少2,116.50元，下降22.48%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是車輛穩(wěn)定，少更換配件，未大修理，接待次數(shù)下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于服務于殘疾人事務工作中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出384,948.95元，主要用于紅河縣殘疾人聯(lián)合會在全縣內(nèi)為殘疾人服務支出的各項支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、專用資料、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用；與上年相比增加支出19,852.19元，增長率5.44%,其增加原因為：1.紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心及其他精神病醫(yī)院、特殊學校等兼管單位增加，使經(jīng)費運行有所增加。2.我單位所有的日常公用經(jīng)費支出開銷都是使用社會保障和就業(yè)（類）支出，所有機關(guān)運行經(jīng)費支出中參照公務員法管理事業(yè)單位中沒有數(shù)據(jù)，只反應在行政單位中384,948.95元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額5,605,283.69元，其中，流動資產(chǎn)88,913.29元，固定資產(chǎn)5,516,370.6元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少332,794.86元，其中固定資產(chǎn)減少250,211.39元,主要原因為本年計提折舊252,911.39元而減少凈值。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。支出數(shù)為0元,因2022年本單位無購置、采購大的設(shè)備設(shè)施及辦公設(shè)備。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.殘疾人康復：是指在殘疾發(fā)生后綜合運用醫(yī)學、教育、職業(yè)、社會、心理和輔助器具等措施，幫助殘疾人恢復或者補償功能，減輕功能障礙，增強生活自理和社會參與能力。

2.殘疾人托養(yǎng)中心：是指為符合條件的智力、精神和重度肢體殘疾人，提供基本生活照料和護理、生活自理能力訓練、社會適應能力輔導、職業(yè)康復和勞動技能訓練、運動功能訓練等方面的社會服務。 

3.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53252900476201111