監(jiān)督索引號53252900733201000

紅河縣水務局2022年度部門決算公開報告

 

目錄

第一部分  紅河縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關水行政方針、政策和法律、法規(guī)。

2、統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

3、組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；擬定全縣水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)流域的有關專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實施。

4、負責防治水旱災害，承擔紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

5、負責計劃用水節(jié)約用水工作。

6、負責水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要河流水域的治理和開發(fā)，指導水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。

7、負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。

8、負責水土流失防治工作，承擔紅河縣水土保持委員會的日常工作。

9、負責全縣農(nóng)村水利水電工作。

10、負責全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關行政復議、行政訴訟和應訴工作。

11、按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.勐甸水庫。勐甸水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉供水為主，兼顧農(nóng)村人畜供水、防洪等綜合利用的中型水利工程。水庫總庫容1,336萬立方米，年供水量1,353.58萬立方米，工程估算總投資36,306.21萬元，設計施工總工期30個月。工程于2017年5月開工建設，截至目前，大壩填筑已完成、前壩坡預制塊鋪設基本完成。

2.虎街河水庫。位于紅河縣架車鄉(xiāng)架車村委會模底村，是一座以農(nóng)業(yè)灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活供水為主的小（1）型水利工程。水庫總庫容316.3萬立方米，年供水量439.03萬立方米，工程批復總投資14,444.62萬元，水庫最大壩高48.5米，壩頂高程2,008.5米，壩頂寬6米，壩頂長147.58米，輸水管道總長41.6千米，水庫建設后，可解決浪堤、車古、羊街和架車等4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）6197畝農(nóng)田灌溉、2.25萬人和0.37萬頭大小牲畜的飲用水問題。

 3.馬戛水庫。工程批復總投資15,410.83萬元，工期30個月。工程于2020年2月28日正式啟動建設，截至目前，工程完成施工用電、用水、通訊、臨時管理房、進場路等“四通一平”建設；上壩路開挖至壩肩，正在開挖至泄洪隧洞進口道路，豎井平臺開挖清理完畢；下壩路開挖至導流洞出口，隧洞出口場地平整完畢；管理房完成第三層封頂。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

2022年紅河縣水務局機關下設8個職能股室、2個水庫管理 所、1個勘察設計隊。

（1）8個職能股室：辦公室、水政水資源股、農(nóng)村水利水電股、規(guī)劃計劃建設管理股、水土保持辦（縣水土保持委員會辦公室）、防汛抗旱辦（縣防汛抗旱指揮部辦公室）、水政監(jiān)察大隊、河長制辦公室。

（2）2個水庫管理所：紅星水庫管理所、洛甫水庫管理所

（3）1個勘察設計隊：紅河縣水利水電勘察設計隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣水務局2022年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位10個。紅河縣水務局所屬事業(yè)單位10個。分別是：

1.紅河縣水利水電勘測設計隊；

2.紅河縣俄垤水庫工程管理所；

3.紅河縣紅星水庫管理所；

4.紅河縣洛甫水庫管理所；

5.紅河縣寶華水庫管理所；

6.紅河縣阿扎河水庫工程管理局；

7.紅河縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站；

8.紅河縣小水電代燃料辦公室；

9.紅河縣全面推行河長制辦公室；

10.紅河縣勐甸水庫工程管理所。

本單位無內(nèi)設結(jié)構(gòu)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣水務局2022年末實有人員編制88人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），實有事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣水務局部門2022年度收入合計222,307,410.26元。其中：財政撥款收入222,307,410.26元，占總收入222,307,410.26的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加81,285,430.12元，增長57.64%。其中：財政撥款收入增加81,285,430.12元，增長57.64%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

與上年141，021，980.14元增加81,285,430.12元。增加的主要原因是2022年比2021年增加項目資金7,852.3萬元。

二、支出決算情況說明

紅河縣水務局部門2022年度支出合計222,309,594.82元。其中：基本支出13,054,616.66元，占總支出的5.87%；項目支出209,254,978.16元，占總支出的94.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加79,308,082.71元，增長55.46%。其中：基本支出增加785,014.85元，增長6.40%；項目支出增加78,523,067.86元，增長60.06%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

與上年141，021，980.14元增加81,285,430.12元。增加的主要原因是2022年比2021年增加項目資金7,852.3萬元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,054,616.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,468,108.40元，占基本支出的95.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費586,508.26元，占基本支出的4.49％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣水務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出209,254,978.16元。其中：基本建設類項目支出0.00元。與上年130,731,910.30元增加78,523,067.86元。增加的主要原因是項目開支是基礎設施建設投入資金。投入農(nóng)田水利建設322,599.91元，水利工程建設3,488,870.27元，扶貧支出30,597,567.86元，債券收入安排的支出148,000,000元，農(nóng)村公路建設8,769,299.06元，防汛抗旱237,727元，其他水利支出17,838,914.06元等。開展工作情況：1、農(nóng)田水利建設，2、水利工程建設，3、水庫建設，4、安全飲水建設，5、農(nóng)村公路建設，6、防汛抗旱等。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣水務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出74,309,594.82元，占本年支出合計222,309,594.82元的33.43%。與上年48001512.11相比增加26,308,082.71元，增長54.81%。

與上年48,001,512.11元增加26,308,082.71元，增長54.81%。增加的主要原因是2022年比2021年增加項目資金7,852.3萬元。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,994,443.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.68%。主要用于養(yǎng)老保險繳費；        9.衛(wèi)生健康（類）支出647,059.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于醫(yī)療保險繳費；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出62,113,013.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.59%。主要用于水利建設支出的部門工資、公用經(jīng)費、部分項目支出；

  13.交通運輸（類）支出8,769,299.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.80%。主要用于農(nóng)村公路建設；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出785,779.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于住房公積金繳費；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為40，300元，支出決算為36,154.56元，完成年初預算的89.7%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算36,154.56元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣水務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為40,300元，支出決算為36,154.56元，完成年初預算的89.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為36,154.56元，完成年初預算的178.10%，主要是用于公務用車維修維護及保險等公務用車相關支出；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格按照中央八項規(guī)定，建設節(jié)約型政府部門。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5,951.49元，下降14.13%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少5,951.49元，下降14.13%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格按照中央八項規(guī)定，建設節(jié)約型政府部門。

 

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于工作、工程用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（該部分由單位嚴格按照一般公共預算財政撥款口徑自行填報）

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河縣水務局部門2022年機關運行經(jīng)費支出586,508.26元，與上年676,644.23元對比減少90,135.97元，下降13.32%,下降主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，建設節(jié)約型政府部門，主要用于人員支出、公用支出等相關運行經(jīng)費減少。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣水務局部門資產(chǎn)總額365,833,937.58元，其中，流動資產(chǎn)47,156,194.72元，固定資產(chǎn)318,578,402.91元（固定資產(chǎn)凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)99,339.95元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49,300,789.69元，其中固定資產(chǎn)減少46,518,290.36元（固定資產(chǎn)凈值）。固定資產(chǎn)減少46,518,290.36元（固定資產(chǎn)凈值）原因是計提固定資產(chǎn)折舊，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額970,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出970,000.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以08表為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

水土保持是指水土資源保護。

防汛是指防治下大雨對人與農(nóng)田水利水毀的保護。

抗旱是指防治天干旱對人與農(nóng)田水利傷害的保護。

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53252900733201000