監(jiān)督索引號 53252900436401001000

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算

目錄

第一部分紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責(zé)：紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計局主管的獨立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

提供基本醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。

提供公共衛(wèi)生服務(wù)。以居民健康為核心，為居民建立健康檔案，并對高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實行規(guī)范管理，開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費體檢、健康教育、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦保健等工作。

提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。推行“一季度集中簽約，年內(nèi)提供服務(wù)”的模式開展簽約和服務(wù)，推廣集中簽約模式；依照“分類服務(wù)、按需服務(wù)”原則，為65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、重點慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務(wù)，為18歲以上人群進(jìn)行高血壓、糖尿病風(fēng)險評估，并對發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診；形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動機制，滿足簽約居民有針對性用藥需求；利用家簽平臺加強雙向轉(zhuǎn)診工作。

新冠疫情防控。我院積極主動落實基層疫情防控投入責(zé)任，按照中央和省級資金管理有關(guān)規(guī)定加強資金監(jiān)管并建立健全績效評價機制，任何單位不得擅自截留、擠占、挪用或改變資金用途。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：分別是院長辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管科|預(yù)防保健科。所屬單位6個村衛(wèi)生室，分別是：1.妥賒村衛(wèi)生室；2.車普衛(wèi)生室；3.妥垤衛(wèi)生室；4.新村衛(wèi)生室；5.大羊街衛(wèi)生室；6.紅土坡衛(wèi)生室。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。（由于填制決算表時填報人員的失誤，未將公務(wù)用車數(shù)填制決算表中，導(dǎo)致決算表與公務(wù)用車實有數(shù)不一致，特此說明更正，以報告為準(zhǔn)）

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計8,131,381.05元。其中：財政撥款收入4,201,528.81元，占總收入的51.67%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,929,852.24元（含教育收費0.00元），占總收入的48.33%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,004,554.55元，增長14.10%。其中：財政撥款收入增加996,188.76元，增長31.08%，主要是由于公共衛(wèi)生和住房保障收入增加；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加8,365.79元，增長0.21%，增幅不大；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計7,824,442.57元。其中：基本支出6,542,375.17元，占總支出的83.61%；項目支出1,282,067.40元，占總支出的16.39%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加513,994.29元，增長7.03%。其中：基本支出增加622,203.69元，增長10.51%，主要由于公共衛(wèi)生和住房保障支出增加；項目支出減少108,209.40元，下降7.78%，主要是由于其他社會保障和就業(yè)支出減少；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,542,375.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,290,936.88元，占基本支出的50.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,251,438.29元，占基本支出的49.70％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,282,067.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,201,528.81元，占本年支出合計的53.70%。與上年相比增加414,941.61元，增長10.96%，主要體現(xiàn)在重大公共衛(wèi)生增加23,500元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理增加114,649元，以及其他衛(wèi)生健康支出增加83,083.12元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出253,192.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.03%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,791,140.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.23%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出157,196.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,528,949.65元，其中，流動資產(chǎn)3,548,468.58元，固定資產(chǎn)939,422.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程41,058.12元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加641,329.06元，其中固定資產(chǎn)增加205,080.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額78，400元，其中：政府采購貨物支出78，400元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額78，400元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。