監(jiān)督索引號(hào)53252900936300901000      

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心2022年度部門決算    

目錄    

第一部分  紅河縣青少年校外活動(dòng)中心概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2022年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

二、支出決算情況說(shuō)明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表    

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  紅河縣青少年校外活動(dòng)中心概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

充分發(fā)揮公益性特點(diǎn)，通過(guò)開(kāi)展群眾性教育活動(dòng)、開(kāi)放適合少年兒童的各種活動(dòng)場(chǎng)所、組織專業(yè)興趣培訓(xùn)小組等形式，面向全縣少年兒童開(kāi)展以下工作：      

⒈思想品德教育：結(jié)合國(guó)內(nèi)外大事、重大紀(jì)念日、民族傳統(tǒng)節(jié)日、古今中外名人故事、新時(shí)期各行各業(yè)英雄模范先進(jìn)人物的事跡對(duì)少年兒童進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義思想教育，近代史、現(xiàn)代史教育和國(guó)情教育，良好意志品格、遵紀(jì)守法和文明、有禮貌的行為習(xí)慣教育。      

⒉科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及教育：通過(guò)組織開(kāi)展科普知識(shí)傳授、發(fā)明創(chuàng)造、科技制作、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等活動(dòng)，向少年兒童傳遞科學(xué)技術(shù)的新信息。引導(dǎo)他們從小愛(ài)科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)。培養(yǎng)創(chuàng)新、獻(xiàn)身、求實(shí)、協(xié)作的科學(xué)精神和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度。增強(qiáng)他們的科技意識(shí)和培養(yǎng)良好的科學(xué)素質(zhì)。      

⒊體育運(yùn)動(dòng)：通過(guò)田徑、球類、游泳、體操、武術(shù)、模型、無(wú)線電、棋藝和多種多樣的軍事體育運(yùn)動(dòng)的知識(shí)和技能技巧，培養(yǎng)他們勇敢、堅(jiān)強(qiáng)、活潑的性格和健康的體魄。      

⒋文化藝術(shù)教育：通過(guò)課外讀物、影視音樂(lè)、舞蹈、戲劇、繪畫、書法、工藝制作以及集郵、攝影等活動(dòng)培養(yǎng)少年兒童具有正確的審美觀念和審美能力，陶冶情操，提高文化藝術(shù)素養(yǎng)。      

⒌游戲娛樂(lè)：因地制宜地開(kāi)展少年兒童喜聞樂(lè)見(jiàn)的、多種多樣的活動(dòng)，努力創(chuàng)造條件，建立多種游藝設(shè)施，讓少年兒童愉快地玩樂(lè)。      

⒍勞動(dòng)與社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)：按國(guó)家教育部頒發(fā)的勞動(dòng)教育綱要提出的各項(xiàng)要求，組織開(kāi)展各種勞動(dòng)實(shí)踐活動(dòng)。向?qū)W生進(jìn)行熱愛(ài)勞動(dòng)、熱愛(ài)勞動(dòng)人民、熱愛(ài)勞動(dòng)成果和不怕苦、不怕臟、不怕累的教育，培養(yǎng)自立、自強(qiáng)品格，促進(jìn)少年兒童全面發(fā)展。    

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

1.豐富教育內(nèi)容，提升培訓(xùn)質(zhì)量。堅(jiān)持采用“小班授課”和“一對(duì)一教學(xué)”方式開(kāi)展特長(zhǎng)培訓(xùn)，有效提升培訓(xùn)質(zhì)量，使不同年齡、不同層次的學(xué)生都能在中心學(xué)有所成。一年來(lái)，共開(kāi)辦美術(shù)、舞蹈、鋼琴、籃球等6個(gè)項(xiàng)目周末培訓(xùn)班9期；開(kāi)辦手工剪紙、民族舞蹈、書法、繪畫等10個(gè)項(xiàng)目寒暑期公益培訓(xùn)和教學(xué)成果展示3期，培訓(xùn)學(xué)生（含留守兒童）700余人，大批青少年兒童在豐富多彩的特長(zhǎng)培訓(xùn)中提升技能，全面發(fā)展。    

2.拓項(xiàng)目擴(kuò)范圍，助力“雙減”工作。在已開(kāi)設(shè)美術(shù)、書法、舞蹈等常規(guī)培訓(xùn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上增設(shè)閱讀寫作、手工剪紙、足球、籃球等培訓(xùn)項(xiàng)目，滿足學(xué)生提升技能的需要。因地制宜在縣一中、縣一小、縣哈尼梯田文化傳承學(xué)校教學(xué)點(diǎn)開(kāi)設(shè)民族舞、拉丁舞、足球、籃球、羽毛球項(xiàng)目培訓(xùn)站，吸引更多的學(xué)生參與興趣特長(zhǎng)培訓(xùn)，讓孩子們?cè)谪S富多彩的課后活動(dòng)中學(xué)習(xí)技能、全面發(fā)展。2022年累計(jì)組織課后培訓(xùn)36期，培訓(xùn)學(xué)生2000余人，做到拓展項(xiàng)目與擴(kuò)大范圍齊肩并進(jìn)，積極助力學(xué)校“雙減”工作。    

3.抓好隊(duì)伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。開(kāi)展師德準(zhǔn)則學(xué)習(xí)，提升教師敬業(yè)修德、奉獻(xiàn)社會(huì)的責(zé)任感和使命感。本年度組織教師開(kāi)展《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)未成年人校外活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)和管理工作的意見(jiàn)》《新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)道德十項(xiàng)準(zhǔn)則》等方針政策和師德準(zhǔn)則學(xué)習(xí)10次，舉辦“立德樹人、從心開(kāi)始”師德師風(fēng)建設(shè)與心理健康教育專題講座2場(chǎng)，有效提升中心教師的政治素養(yǎng)、綜合素質(zhì)和職業(yè)幸福感。    

4.強(qiáng)化安全管理，建設(shè)平安中心。健全完善《中心安全管理制度》《中心大型活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案》和《中心消防用電安全制度》，堅(jiān)持于每期周末班和寒暑期培訓(xùn)開(kāi)班前與任課教師、家長(zhǎng)簽訂《中心學(xué)員安全管理責(zé)任書》，逐層落實(shí)學(xué)生安全責(zé)任。安裝監(jiān)控設(shè)備、事故應(yīng)急燈和安全出口標(biāo)志8套；設(shè)置防震防火、防擁擠踩踏、溺水自救知識(shí)宣傳欄6塊；更換消防栓10個(gè)、維修維護(hù)場(chǎng)所門窗10道，做到場(chǎng)所監(jiān)控全覆蓋。開(kāi)展消防防震、反恐防暴應(yīng)急演練3次、交通安全和毒品預(yù)防教育4次，提升師生安全意識(shí)和應(yīng)急自救能力。一年來(lái)，中心所有活動(dòng)場(chǎng)地均正常使用，無(wú)侵占、擠占、挪用和租用現(xiàn)象，未發(fā)生任何安全事故和人身傷害事件，圓滿完成運(yùn)行良好、平安和諧的工作目標(biāo)。    

5.搭建學(xué)生出彩平臺(tái)，活動(dòng)育人成效顯著。積極組織指導(dǎo)學(xué)生參加各級(jí)各類比賽，全年共選送學(xué)生繪畫作品230幅、征文120篇、藝術(shù)工作坊方案3個(gè)、美育活動(dòng)案例6個(gè)參加省、州級(jí)比賽、競(jìng)賽及評(píng)選活動(dòng)，均取得優(yōu)異的成績(jī)。其中，4名學(xué)員分別榮獲州級(jí)“新時(shí)代好少年”榮譽(yù)稱號(hào)；13名學(xué)員作品分別榮獲“人與自然和諧共生-云南省中小學(xué)生繪畫、手抄報(bào)、征文比賽”二、三等獎(jiǎng)；16名學(xué)員作品分別榮獲“紅河州我心中的生物多樣性作品征集評(píng)選”一、二、三等獎(jiǎng)；6名學(xué)員榮獲“紅河州首屆青少年科技創(chuàng)新大賽”二等獎(jiǎng)；40名學(xué)員順利通過(guò)省級(jí)少兒舞蹈六級(jí)考試，有效搭建了青少年學(xué)生成長(zhǎng)成才的出彩舞臺(tái)。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是青少年活動(dòng)中心辦公室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣青少年校外活動(dòng)中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即紅河縣青少年校外活動(dòng)中心。    

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心2022年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。    

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。    

第二部分  2022年度部門決算表    

（詳見(jiàn)附件）    

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表為空表。    

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心部門2022年度收入合計(jì)715,496.56元。其中：財(cái)政撥款收入667,346.56元，占總收入的93.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入48,150.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的6.73%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加68,836.03元，增長(zhǎng)10.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加20,686.03元，增長(zhǎng)3.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加48,150.00元，增長(zhǎng)100%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：職工工資正常晉升，工資增加，財(cái)政撥款收入增加；收暑假班培訓(xùn)費(fèi)，事業(yè)收入增加。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心部門2022年度支出合計(jì)729,670.43元。其中：基本支出729,670.43元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少310,885.64元，下降29.88%。其中：基本支出減少310,885.64元，下降29.88%；項(xiàng)目支出增減少0.00元，下降0.00%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年度減少了固定資產(chǎn)的采購(gòu)，6月起電費(fèi)不再由活動(dòng)中心支付，所以支出減少。    

（一）基本支出情況    

2022年度用于保障紅河縣青少年校外活動(dòng)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出729,670.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出636,283.09元，占基本支出的87.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)93,387.34元，占基本支出的12.80％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2022年度用于保障紅河縣青少年校外活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出667,346.56元，占本年支出合計(jì)的91.46%。與上年相比增加20,686.03元，增長(zhǎng)3.20%，主要原因是職工工資正常晉升，工資增加，，所以財(cái)政撥款支出增加。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

5.教育（類）支出518,008.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.62%。主要用于工資福利支出486,945.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94%；商品和服務(wù)支出31,063.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。    

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69,531.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.42%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。    

  9.衛(wèi)生健康（類）支出35,478.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。    

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  19.住房保障（類）支出44,328.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.64%。主要用于在職職公積金支出。    

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,900.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,900.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因是：根據(jù)政府“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，活動(dòng)中心厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。    

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無(wú)增減。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣青少年校外活動(dòng)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2022年12月31日，紅河縣青少年校外活動(dòng)中心部門資產(chǎn)總額2,233,197.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)86,402.2元，固定資產(chǎn)2,146,009.7元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)785.57元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少572,903.53元，其中固定資產(chǎn)減少608,499.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）    

填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ；    

1.   固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià) 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) ；    

2.   填報(bào)金額為資產(chǎn) “賬面凈值”。    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額6,925.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,925.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

我單位2022年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表、政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08、09表為空表。    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。    

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

5.基本支出，為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、辦公費(fèi)等。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300901111